【正文】 4． 6 糾正和預(yù)防措施的實施情況及有效性應(yīng)提交管理評審。 4． 4 對驗證有效的需納入技術(shù)文件的糾正和預(yù)防措施按《文件控制程序》進行。 4． 3． 4 管理者代表應(yīng)在預(yù)防措施實施過程中跟蹤監(jiān)督，并在實施完成后驗證其有效性。管理者代表每月收集 相關(guān)信息或召開質(zhì)量分析會，討論確定潛在的不合格的隱患和確認制定預(yù)防措施的需求，并明確相關(guān)的責任部門，填寫《糾正和預(yù)防措施要求表》。 D、 管理者代表負責匯總內(nèi)審和管理評審中糾正預(yù)防措施的實施效果。 B、 生產(chǎn)部負責每月匯總生產(chǎn)過程控制、設(shè)備控制、人員技術(shù)素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的情況。 4． 2． 6 廠長或管理者代表對糾正措施的實施情況進行監(jiān)督檢查，對有效性進行驗證。 4． 2． 4 責任部門在收到糾正措施要求時及時分析不合格原因，制訂糾正措施并組織實施。 4． 2． 2 對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，需采取糾正措施時，由廠長填寫《糾正和預(yù)防措施要求表》交責任部門實施。 4． 1． 4 其他不合格情況。 4． 1． 2 產(chǎn)品檢驗發(fā)現(xiàn)不合格。 3． 3 各責任部門負責分析原因，制訂出糾正和預(yù)防措施并組織實施。 3． 職責 3． 1 廠長負責對產(chǎn)品和生產(chǎn)過程中已產(chǎn)生或可能產(chǎn)生的不合格的原因組織調(diào)查分析，并負責對糾正和預(yù)防措施的實施進行監(jiān)督驗證。 5． 質(zhì)量記錄 QR— 8 .3— 01 《 不合格品評審表》 6．相關(guān)文件 QP— 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理規(guī)定》 QP— 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 海南美亞電線電纜有 限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： QP— 糾正和預(yù)防措施控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/2 1．目的 為防止不合格的再次發(fā)生或潛在的不合格繼續(xù)惡化，采取糾正或預(yù)防措施以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系 的持續(xù)改進。 4． 6． 4 評審后確定報廢的不合格品由技術(shù)檢驗部負責辦理報廢手續(xù)。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： QP— 不合格品控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/2 4． 6． 2 評審后確定返工的不合格品，由生產(chǎn)部組織返工。 4． 5 經(jīng)審批后的《不合格品評審表》送至相關(guān)部門執(zhí)行，執(zhí)行后將表送至技術(shù)檢驗部存檔。 4． 3A 級不合格品，由技術(shù)檢驗部填寫 QR— — 01《不合格品評審表》，并組織評審，生產(chǎn)部參加評審，將評審結(jié)果報廠長批準后處置。 4． 1． 2 B 級不合格，價值小于 500 元。 3． 3 生產(chǎn)部負責不合格品的隔離處理。 3． 職 責 3． 1 技術(shù)檢驗部負責不合格品的判定、標識及記錄。 5．質(zhì)量記錄 5． 1 QR— — 01 內(nèi)部審核計劃表 5． 2 QR— — 02 內(nèi)部審核不合格報告 5． 3 QR— — 03 內(nèi)部審核報告 5． 4 QR— — 04 內(nèi)部審核檢查表 5． 5 QR— — 05 內(nèi)部審核觀察項匯總表 6．引用文件： 6． 1 QP— 文件和資料控制程序 6． 2 QP— 質(zhì)量記錄控制程序 6． 3 QP— 糾正和預(yù)防措施控制程序 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： QP— 不合格品控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/2 1．目的 通過對不合格品的控制，防止不合格品非預(yù)期使用，確保不合格品不轉(zhuǎn)序，不出廠，保證產(chǎn)品 質(zhì)量。 4． 6 當糾正措施驗證有效，引起文件的更改由辦公室按照 QP— 《文件控制程序》執(zhí)行。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： QP— 內(nèi)部審核控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 4/4 4． 5． 2 審核組長對糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查，并確定其有效性。 4． 4． 2 審核報告的內(nèi)容： A、 受審核部門，審核的目的，范圍，日期； B、 審核依據(jù)的文件； C、 審核員，受審部門主要參加人員； D、 審核綜述不合格報告和“觀察項”匯總記錄作附件附于審核報告之后； E、 質(zhì)量體系運行有效性的結(jié)論性意見； F、 審核報告的分發(fā)請單。審核組長還應(yīng)就公司質(zhì)量體系的運行有效性，提出審核組的結(jié)論，結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和不足。 4． 3． 6 對于審核中發(fā)現(xiàn)的某些輕微的不合格項的事實或短期內(nèi)無法解決的問題，應(yīng)作為“觀察項”，口頭通知受審方引起注意，審核組應(yīng)編寫所有“觀察項”的匯總記錄表。 4． 3． 4 審核總結(jié)：審核員整理審核資料，對審核中發(fā)現(xiàn)的所有不合格項都應(yīng)準確進行描述和判定，編寫內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告，并提交審核組長復(fù)核。 4． 3． 3． 2 實施性不合格，質(zhì)量體系文件是符合標準或其 它文件要求的，但未按文件的規(guī)定實施。 4． 3． 2． 2 審核人員對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題在“內(nèi)部審核檢查表” 中作好記錄，并請當事人或部門領(lǐng)導予以確認，以保證不合格項目完全被理解，有利于采取糾正措施進行糾正，受審部門負責人有異議時，請管理者代表仲栽。 4． 3 審核的實施 4． 3． 1 首次會議 審核開始前，由審核組長主持召開有公司領(lǐng)導，審核組成員，受審核部門負責人及其它有關(guān)人員參加的會議，向受審核部門重申，審核目的，時間安排及審核程序等。 4． 2． 5 審核員依據(jù)“內(nèi)部審核計劃”及分配的任務(wù)編制“內(nèi)部審核檢查表”交審核組長審批。 4． 2． 3 內(nèi)部審核計劃的內(nèi)容： A、 審核目的； B、 審核范圍； C、 審核依據(jù)； D、 審核組成員分工； E、 審核日期； F、 審核的內(nèi)容及安排。每次審核活動都安排與受審部門無直接責任的內(nèi)審員進行，審核結(jié)束后審核小組自動解散。 4．工作程序： 4． 1 審核頻次：內(nèi)部審核年至少進行一次，如發(fā)生重大的事故，管理體系大幅度更改等情況，可追加審核。 3． 3 審核組負責實施內(nèi)部審核工作。 3．職責： 3． 1 管理者代表負責組織內(nèi)部審 核工作并對糾正措施進行跟蹤驗證。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： QP— 內(nèi)部審核控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/4 1． 目的 本公司對各項質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求進行審核，確保質(zhì)量管理體系有效運行， 為質(zhì)量管理體系改進和管理評審提供依據(jù)。 數(shù)據(jù)分析 廠長和管理者代表負責收集相關(guān)信息，整理分析并向總經(jīng)理報告，尋求改進產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系改進的機會。 市場競爭、同行業(yè)之間有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量及價格的新舉措。 質(zhì)量管理體系的相關(guān)信息：內(nèi)審、管理評審的結(jié)論，質(zhì)量目標的統(tǒng)計及糾正預(yù)防措施實施的效果等。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： 測量、分析和改進 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)來源 與產(chǎn)品符合性相關(guān)的信息：進貨檢驗、驗證的記錄，成品檢驗的記錄，上級主管部門監(jiān)督抽檢的記錄，顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴的記錄，質(zhì)量成本的統(tǒng)計等。 除非得到廠長的批準，并得到顧客的認可，否則在所有監(jiān)視和測量安排均已圓 滿完成之前不得放行或交付產(chǎn)品。 對產(chǎn)品的特性的監(jiān)視與測量應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程以適當階段進行，公司規(guī)定，電纜料、銅鋁材入庫前，拉絲后，退火后，擠塑后及產(chǎn)品入庫前和發(fā)給顧客前應(yīng)對規(guī)定的產(chǎn)品特性進行檢驗（自檢或?qū)z）。 各部門責任人每季度對所屬工作進行總結(jié)檢查，及時發(fā)現(xiàn)和克服問題不符合體系文件規(guī)定的情況，確保體系的有效性。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： 測量、分析和改進 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 過程的監(jiān)視與測量 對于質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量由管理者代表負責，以內(nèi)部審核 、管理評審、年終總結(jié)、定期的例會、質(zhì)量目標的統(tǒng)計等形式進行監(jiān)測，并對發(fā)現(xiàn)的問題立即糾正和采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 總經(jīng)理負責對顧客反饋信息進行收集，管理者代表負責對收 集信息進行分析、統(tǒng)計、評價，對顧客反饋的產(chǎn)品或服務(wù)的不滿意的信息按《不合格品控制程序》和《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，找出差距，作為改進的依據(jù)。 5． 質(zhì)量記錄 5． 1 QR— — 01 檢測設(shè)備檢定 (校準 )計劃 5． 2 QR— — 02 檢測設(shè)備臺帳 5． 3 QR— — 03 檢測設(shè)備報廢通知單 5． 4 QR— — 04 計量器具、檢測儀器、設(shè)備臺帳和檢定周期表 6．引用文件 6． 1 QP— 《質(zhì)量記錄控制程序》 6． 2 QC— —— 01 《檢測儀器運行檢查規(guī)定》 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： 測量、分析和改進 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 8． 1 公司制定并實施《顧客滿意測量與評定管理規(guī)定》、《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評 審控制程序》、《不合格品控制程序》及《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量管理規(guī)定》，按各項程序的要求對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程、質(zhì)量管理體系的全部范圍以及顧客滿意程度的信息進行監(jiān)視、測量和評價，對相關(guān)信息進行收集分析，尋求改進的機會，管理者代表負責測量、分析和改進過程的總體策劃與控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的符合性與持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 4． 9 檢測設(shè)備使用到了規(guī)定年限，且不能修復(fù)使用，由使用單位口頭申請，技術(shù)檢驗部確認后填寫“檢測設(shè)備報廢通知單”同報廢的檢測設(shè)備統(tǒng)一交技術(shù)檢驗部。 3） 報廢標簽：無法維修或報廢的設(shè)備。標簽應(yīng)粘在每一臺檢測設(shè)備上。 4． 7 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備損壞或偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用該檢測設(shè)備，重新檢定（校準），并評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性。 4． 6． 4 對于某些過大或不便移動的檢測設(shè)備，委托有檢定資格的單位來公司進行檢定（校準）。 4． 6． 2 新購進的檢測設(shè)備需經(jīng)檢定（校準）合格后，才能投入使用，并作出相應(yīng)的標志。 4． 5． 3 生產(chǎn)設(shè)備上的檢測設(shè)備隨設(shè)備大修期一起送檢。 4． 5 檢定（校準）周期 4． 5． 1 公司所有的檢測設(shè)備都根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和公司的使用情況確定檢定周期。 4． 3 檢測設(shè) 備在下列情況下要重新檢定： 4． 3． 1 準確性產(chǎn)生懷疑時； 4． 3． 2 被拆卸或損壞或經(jīng)遷移后； 4． 3． 3 修理后影響到設(shè)備精度時。 4． 工作流程 4． 1 技術(shù)檢驗部根據(jù)產(chǎn)品相應(yīng)的國家標準選擇準確度、精密度都能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測設(shè)備。 3． 2 使用單位負責檢測設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)工作。 2． 適用范圍 適用于本公司所有檢測設(shè)備（包括計量器具）的控制。 產(chǎn)品在貯存、防護、運輸交付過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》處理。 倉庫交貨時， 倉管員負責檢查產(chǎn)品的包裝情況，包裝不合格產(chǎn)品不許發(fā)貨。 防護 產(chǎn)品在受本公司控制時要確保貯存環(huán)境符合要求，具體按《倉庫管理規(guī)定》執(zhí)行。 倉庫每月對庫存情況檢查一次，及時發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)情況，對超過期限的物質(zhì)重新驗收，確保帳卡物一致。 原材料倉庫中各種不同的物質(zhì)要分開，按不同功能擺放整齊，便于庫中型材應(yīng)按品種和狀態(tài)分別放置。 對貯存物遵循先進先出的原則。 成品在搬運過程中，放在運料板架上擺放整齊，搬運過程中防止水污，撞擊、劃破包裝物，保護好產(chǎn)品標識。 4．工作流程 搬運 原材料在搬運過程中使用與其相應(yīng)的運輸工具，如貨架、專用手推車、料筐或車輛等，以防止在搬運和貯存過程中由于撞擊、磨損、腐蝕其它原因造成損壞或污染。 3． 職責 辦公室倉管員負責原材料、半成品及成品在倉庫內(nèi)的搬運、貯存、防護的控制。 5． 質(zhì)量記錄 QR— — 01 拉絲生產(chǎn)原始記錄 QR— — 02 擠塑 生產(chǎn)原始記錄 QR— — 03 退火生產(chǎn)原始記錄 QR— — 04 絞線生產(chǎn)原始記錄 QR— — 05 產(chǎn)品一致性確認檢驗報告 6． 引用文件 QP— 《