【正文】 a)確定潛在的不合格和產(chǎn)生原因；b)針對(duì)不合格的原因，評(píng)價(jià)采取措施的需求，確定和實(shí)施所需的預(yù)防措施；c)對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；d)對(duì)上述過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行記錄，并提交管理評(píng)審。 預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 本公司編制了《糾正預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求及實(shí)施方法。 改進(jìn)本公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、顧客信息、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面信息：a) 顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿意程度及改進(jìn)意見(jiàn)；b) 本公司產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和適用的法律法規(guī)要求的程度和改進(jìn)意見(jiàn)；c) 本公司過(guò)程和產(chǎn)品特性的變化及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息；e) 其他信息。數(shù)據(jù)分析　公司為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別其改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各職能部門應(yīng)按照職責(zé)分工，以規(guī)定的或其他適當(dāng)?shù)姆绞酱_定、收集和分析主管范圍內(nèi)的有關(guān)信息和數(shù)據(jù)及改進(jìn)意見(jiàn)，并提供給技質(zhì)部。產(chǎn)品經(jīng)返工、返修、篩選或退換處置后應(yīng)重新提交檢驗(yàn)，以證實(shí)符合要求。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：8測(cè)量、分析和改進(jìn)共4頁(yè)　第3頁(yè)公司對(duì)不合格品及其評(píng)審和處置的質(zhì)量記錄應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)、妥善保管，本公司生產(chǎn)過(guò)程中全部由流水線自動(dòng)完成。本公司編制了《不合格品控制程序》，規(guī)定了對(duì)不合格判定、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、處置的職責(zé)和方法。同時(shí)，對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品，規(guī)定了由授權(quán)人員按照《不合格品控制程序》進(jìn)行評(píng)審和處置。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。公司應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證并確保產(chǎn)品要求得到滿足。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：8測(cè)量、分析和改進(jìn)共 4 頁(yè)　第 2 頁(yè)公司對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量方法包括：a) 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程直接由影響產(chǎn)品質(zhì)量的各職能部門領(lǐng)導(dǎo)者組織有關(guān)人員依據(jù)有關(guān)質(zhì)量管理體系文件，定期或不定期的對(duì)其主管的過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行自我檢查、自我評(píng)價(jià)、自我整改（如采購(gòu)部對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)的自查自糾；采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)有關(guān)的過(guò)程自查自糾；銷售部與顧客有關(guān)的過(guò)程；技質(zhì)部對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性、對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的自查自糾等）；b) 管理者代表應(yīng)組織審核組采用集中式內(nèi)部審核與分散式內(nèi)部審核相結(jié)合的方法對(duì)質(zhì)量管理體系的全部過(guò)程和活動(dòng)或質(zhì)量管理體系的部分過(guò)程和活動(dòng)尤其是關(guān)鍵過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行審核，以評(píng)價(jià)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力（即過(guò)程實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)的能力）；c) 當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)（即過(guò)程不能實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)時(shí)），在適當(dāng)時(shí)機(jī)應(yīng)采取糾正和糾正措施，以提高過(guò)程實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)的能力，確保產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求、滿足顧客需求。公司編制了《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施、報(bào)告結(jié)果和保持記錄等方面的職責(zé)、要求、方法、步驟。負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者（如各部門經(jīng)理、各車間主任），應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。策劃應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。內(nèi)部審核公司管理者代表應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a) 符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求；b) 上述要求得到有效實(shí)施和保持。監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意a) 公司應(yīng)以顧客滿意為宗旨，收集顧客對(duì)公司是否滿足其要求的有關(guān)信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行度量的手段和尋求改進(jìn)的依據(jù)。c)組織技質(zhì)部評(píng)定以往檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并采取補(bǔ)救措施。a)使用部門應(yīng)立即查明使用失效設(shè)備檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期。，并應(yīng)考慮是否需要修改校準(zhǔn)周期并保證在規(guī)定的周期內(nèi)校準(zhǔn)設(shè)備。、。本公司無(wú)計(jì)算機(jī)軟件的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。，表明該設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和有效期，有如下幾種：a)“計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)”標(biāo)簽：表示該設(shè)備作為計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)使用，經(jīng)檢定合格；XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)　第9頁(yè)b)“合格證”標(biāo)簽：表示該設(shè)備由國(guó)家認(rèn)可的檢定部門依據(jù)檢定規(guī)程，按規(guī)定周期檢定合格；c)“準(zhǔn)用證”標(biāo)簽：表示該設(shè)備由公司自行檢定合格；d)“禁用”標(biāo)簽：表示該設(shè)備超過(guò)檢定周期或檢定不合格或待修，禁止在生產(chǎn)(工作)中使用；，無(wú)論是外委檢定還是自行檢定的，其標(biāo)簽上均應(yīng)有能指明本次檢定/校準(zhǔn)的有效期。，應(yīng)由計(jì)量管理人員組織有關(guān)人員自行檢定/校準(zhǔn)，自行檢定/校準(zhǔn)應(yīng)有依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定制定的檢定/校準(zhǔn)規(guī)程。，對(duì)需送檢的設(shè)備通知使用部門/人員及時(shí)送交給工程人員，以便按期檢定。、法規(guī)要求編制計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，明確規(guī)定公司所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)的周期時(shí)限和計(jì)劃安排。，應(yīng)由使用者實(shí)施自行校準(zhǔn)，確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)符合要求。，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后由計(jì)量管理人員發(fā)放。、建檔和出入庫(kù)，由技質(zhì)部工程人員組織驗(yàn)證/校準(zhǔn)/檢定，合格后辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)可行后，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。 產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。7．6．5 標(biāo)識(shí)的保護(hù)7．6． 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)過(guò)程中和搬運(yùn)、貯存、包裝、交付過(guò)程中，應(yīng)注意保護(hù)，以保證標(biāo)識(shí)的清晰、齊全。7．6．3．4 交付過(guò)程的防護(hù)7．6．4．1產(chǎn)品在從成品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出到交付到顧客指定的地點(diǎn)驗(yàn)收之前，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行防護(hù)。包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)規(guī)定包裝的方法、步驟、包裝的材料、包裝的標(biāo)識(shí)等到，在包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中應(yīng)充分考慮對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)（含標(biāo)識(shí)）。7．6．2貯存過(guò)程的防護(hù)產(chǎn)品在貯存過(guò)程中應(yīng)注意提供適宜的貯存環(huán)境條件，采用科學(xué)的貯存方法，避免因貯存條件和方法不當(dāng)而損傷產(chǎn)品。7．6．1 產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)注意采用合理的搬運(yùn)方法和防護(hù)手段，嚴(yán)禁野蠻裝卸，注意擺放?！‘a(chǎn)品防護(hù)　公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品提供適宜的防護(hù)，以確保產(chǎn)品在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點(diǎn)之前，符合顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求。a)顧客財(cái)產(chǎn)指顧客所擁有,向本企業(yè)提供的產(chǎn)品、設(shè)施財(cái)物和信息資料； b)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)在控制之下或使用時(shí)，本企業(yè)對(duì)其做出專門的標(biāo)識(shí)，接收時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，貯存或使用時(shí)給予防護(hù)和維護(hù)； c)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，必須加以記錄，并報(bào)告顧客； d)本公司有顧客財(cái)產(chǎn)，如顧客提供的樣品或圖紙等，并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行管理和控制的。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)。、完整性及使用的正確性，防止其損壞或丟失。a) 本公司檢驗(yàn)狀態(tài)分類和標(biāo)識(shí)為：未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，標(biāo)識(shí)“待檢”；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格，標(biāo)識(shí)“合格”；經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格，標(biāo)識(shí)“不合格”；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)難以下結(jié)論，標(biāo)識(shí)“待判定”。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)　第6頁(yè)b)在有可追溯性要求的場(chǎng)合，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，以便于必要時(shí)由技質(zhì)部組織追溯。，在有可追溯要求的場(chǎng)合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。a) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；c) 使用特定的方法和程序；d) 記錄的要求（）；e) 再確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的具體控制按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。交付和交付后活動(dòng)按有關(guān)規(guī)定和合同要求執(zhí)行。具體按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。控制要點(diǎn)是文件是否經(jīng)過(guò)審批，是否現(xiàn)行有效，是否清晰，是否齊全；文件之間是否協(xié)調(diào)一致，文文相符；e)環(huán)境控制。車間有關(guān)人員或生產(chǎn)工人應(yīng)對(duì)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件及上道工序流轉(zhuǎn)到本道工序的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證；d)文件控制。采購(gòu)部依據(jù)訂貨合同和成品庫(kù)存并結(jié)合車間生產(chǎn)能力，編制 “生產(chǎn)通知單”；車間依據(jù) “生產(chǎn)通知單”安排工人生產(chǎn)；a) 人員控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。 公司或顧客若需在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證，應(yīng)在采購(gòu)文件或采購(gòu)計(jì)劃中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。，采購(gòu)部采購(gòu)人員在采購(gòu)前應(yīng)核對(duì)，以確保規(guī)定的采購(gòu)要求是有效的、充分的和適宜的。b) “采購(gòu)計(jì)劃表”或“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱，型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、數(shù)量/重量、價(jià)格、交付要求等。采購(gòu)文件應(yīng)表明下列采購(gòu)信息：a)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c)適當(dāng)時(shí)還包括：對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備提出批準(zhǔn)的要求；對(duì)供方的人員進(jìn)行資格鑒定的要求；對(duì)供方的質(zhì)量管理體系要求。b) 采購(gòu)部應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，并組織有關(guān)部門按供方提供產(chǎn)品滿足公司要求的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇供方，編制“合格供方名錄”。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本章節(jié)的過(guò)程已刪減，列出本過(guò)程僅為與“GB/T190012008idtISO9001:2008”標(biāo)準(zhǔn)的序號(hào)保持一致。產(chǎn)品銷出之后，銷售部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。并與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。在產(chǎn)品銷出之前及銷售過(guò)程中，銷售部應(yīng)通過(guò)多種渠道、多種方式（如廣告宣傳、上門推銷、顧客定貨會(huì)、產(chǎn)品手冊(cè)、銷售網(wǎng)點(diǎn)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客咨詢并予以記錄；合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修訂。 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引發(fā)的措施的記錄應(yīng)予以保持。針對(duì)不同的合同，評(píng)審的方式方法不同，但應(yīng)有明確規(guī)定。銷售部應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）組織進(jìn)行評(píng)審，并應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品要求（含顧客明示和隱含要求、法律、法規(guī)要求，公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c) 顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求（如口頭訂單），顧客要求在接收前得到確認(rèn)；d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。銷售部應(yīng)將顧客的需求與愿望如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案、口頭訂單等填寫(xiě)在《口頭/電話記錄表》中：a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必須的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 公司確定的必要的任何附加要求。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、修訂和控制應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)　第2頁(yè)根據(jù)實(shí)際情況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃?！≠|(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件稱為質(zhì)量計(jì)劃。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造時(shí)；b) 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定要求時(shí)；c) 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)　第1頁(yè)7　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖參見(jiàn)第4章第2頁(yè)及附錄C） 產(chǎn)品實(shí)