【正文】 合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，包括確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度。監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意a) 公司應(yīng)以顧客滿意為宗旨，收集顧客對(duì)公司是否滿足其要求的有關(guān)信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行度量的手段和尋求改進(jìn)的依據(jù)。b) 本公司編制按《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，確定獲得和利用顧客反饋信息的方法和步驟，以實(shí)現(xiàn)顧客的持續(xù)滿意。內(nèi)部審核公司管理者代表應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a) 符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求；b) 上述要求得到有效實(shí)施和保持。公司應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。策劃應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己主管、主辦的工作。負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者（如各部門經(jīng)理、各車間主任），應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。糾正和預(yù)防措施實(shí)施后，應(yīng)由審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，跟蹤驗(yàn)證包括對(duì)采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。公司編制了《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施、報(bào)告結(jié)果和保持記錄等方面的職責(zé)、要求、方法、步驟。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量系公司應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行測(cè)量，這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：8測(cè)量、分析和改進(jìn)共 4 頁(yè)　第 2 頁(yè)公司對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量方法包括：a) 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程直接由影響產(chǎn)品質(zhì)量的各職能部門領(lǐng)導(dǎo)者組織有關(guān)人員依據(jù)有關(guān)質(zhì)量管理體系文件，定期或不定期的對(duì)其主管的過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行自我檢查、自我評(píng)價(jià)、自我整改（如采購(gòu)部對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)的自查自糾；采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)有關(guān)的過(guò)程自查自糾；銷售部與顧客有關(guān)的過(guò)程；技質(zhì)部對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性、對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的自查自糾等）；b) 管理者代表應(yīng)組織審核組采用集中式內(nèi)部審核與分散式內(nèi)部審核相結(jié)合的方法對(duì)質(zhì)量管理體系的全部過(guò)程和活動(dòng)或質(zhì)量管理體系的部分過(guò)程和活動(dòng)尤其是關(guān)鍵過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行審核，以評(píng)價(jià)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力（即過(guò)程實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)的能力）；c) 當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)（即過(guò)程不能實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)時(shí)），在適當(dāng)時(shí)機(jī)應(yīng)采取糾正和糾正措施，以提高過(guò)程實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)的能力，確保產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求、滿足顧客需求?！∵^(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的具體控制，由各職能部門按照質(zhì)量職能分工和相關(guān)程序文件規(guī)定進(jìn)行控制。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證并確保產(chǎn)品要求得到滿足。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行。公司應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。本公司編制了《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)貨、過(guò)程和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及質(zhì)量記錄作了明確規(guī)定。同時(shí)，對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品，規(guī)定了由授權(quán)人員按照《不合格品控制程序》進(jìn)行評(píng)審和處置。不合格品控制公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。本公司編制了《不合格品控制程序》，規(guī)定了對(duì)不合格判定、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、處置的職責(zé)和方法。本公司對(duì)不合格品和處置有返工、返修、讓步接收（回用）、降級(jí)或改作它用、報(bào)廢、篩選、拒收或退換等幾種方法，具體處置時(shí)應(yīng)根據(jù)情況采用一種或幾種。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：8測(cè)量、分析和改進(jìn)共4頁(yè)　第3頁(yè)公司對(duì)不合格品及其評(píng)審和處置的質(zhì)量記錄應(yīng)認(rèn)真填寫、妥善保管，本公司生產(chǎn)過(guò)程中全部由流水線自動(dòng)完成。在生產(chǎn)過(guò)程中如無(wú)不合格品，本公司不做記錄。產(chǎn)品經(jīng)返工、返修、篩選或退換處置后應(yīng)重新提交檢驗(yàn)，以證實(shí)符合要求。當(dāng)產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司應(yīng)采取適宜的措施，消除不合格品對(duì)顧客的影響或潛在的影響。數(shù)據(jù)分析　公司為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別其改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各職能部門應(yīng)按照職責(zé)分工，以規(guī)定的或其他適當(dāng)?shù)姆绞酱_定、收集和分析主管范圍內(nèi)的有關(guān)信息和數(shù)據(jù)及改進(jìn)意見，并提供給技質(zhì)部。由技質(zhì)部整理匯總、綜合分析、進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面信息：a) 顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿意程度及改進(jìn)意見；b) 本公司產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和適用的法律法規(guī)要求的程度和改進(jìn)意見；c) 本公司過(guò)程和產(chǎn)品特性的變化及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息；e) 其他信息。 有關(guān)信息和數(shù)據(jù)分析可采取統(tǒng)計(jì)方法并盡可能采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 改進(jìn)本公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、顧客信息、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。本公司應(yīng)采取糾正措施，以消除已出現(xiàn)不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 本公司編制了《糾正預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求及實(shí)施方法。a) 評(píng)審不合格（含顧客投訴）的特征和影響，分析和確定不合格的產(chǎn)生原因；b) 針對(duì)不合格的產(chǎn)生原因，評(píng)價(jià)采取措施的需求，確定和實(shí)施所需的糾正措施；c) 對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：8測(cè)量、分析和改進(jìn)共4頁(yè)　第4頁(yè)d) 對(duì)上述過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行記錄，并提交管理評(píng)審。 預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。《糾正預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求及實(shí)施方法。a)確定潛在的不合格和產(chǎn)生原因；b)針對(duì)不合格的原因，評(píng)價(jià)采取措施的需求，確定和實(shí)施所需的預(yù)防措施；c)對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；d)對(duì)上述過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行記錄，并提交管理評(píng)審。 相關(guān)文件a) QP/SL b) QP/SL 062012內(nèi)部審核控制程序c) QP/SL 072012產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序d) QP/SL 082012不合格品控制程序e) QP/SL 112012糾正預(yù)防措施控制程序附錄A（提示的附錄）質(zhì)量手冊(cè)與程序文件對(duì)照表ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)文件編號(hào)文件名稱●－責(zé)任單位/人員　○－相關(guān)單位/人員總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部技質(zhì)部采購(gòu)部銷售部辦公室QP/SL 文件控制程序○○○○○○●QP/SL 質(zhì)量記錄控制程序○○○○○○●5．6QP/SL 管理評(píng)審控制程序●○○○○○○QP/SL 人力資源控制程序○○○○○○●6．3/4QP/SL 基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序○○●○○○○ 、 QP/SL 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序○○○○○●○QP/SL 供方和采購(gòu)控制程序○○○○●○○QP/SL 生產(chǎn)過(guò)程控制程序○○○●○○○QP/SL 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序○○●●●○○QP/SL 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序○○○●○○○QP/SL 顧客滿意度測(cè)量控制程序○○○○○●○QP/SL 內(nèi)部審核控制程序○●○○○○○QP/SL 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序○○○●○○○QP/SL 不合格品控制程序○○○●○○○QP/SL 數(shù)據(jù)和分析控制程序○○●●○○○QP/SL 糾正預(yù)防措施控制程序○○○●○○○附錄B：XXX線纜有限公司質(zhì)量管理體系與質(zhì)量職能分配對(duì)照表XXX線纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè) 碼共1頁(yè) 第1頁(yè)版本: BA修改狀態(tài)0章節(jié)號(hào)質(zhì)量職能分配表實(shí)施日期20120820ISO9001：2008章節(jié)號(hào)過(guò) 程 和 要 素總經(jīng)理管 代辦公室生產(chǎn)部技質(zhì)部采購(gòu)部銷售部總要求☆○○○○○○總則☆○○○○○○質(zhì)量手冊(cè)☆○○○○○○文件控制○○☆○○○○記錄控制○○☆○○○○5管理職責(zé)☆○○○○○○管理承諾☆○○○○○○以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)☆○○○○○○質(zhì)量方針☆○○○○○○策劃☆☆○○○○○職責(zé)、權(quán)限與溝通☆○○○○○○管理評(píng)審☆○○○○○○6資源管理☆○○○○○○資源的提供☆○○○○○○人力資源○○☆○○○○基礎(chǔ)設(shè)施○○○☆○○○工作環(huán)境○○○☆○○○7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)○○○○☆○○實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃○○○○☆○○與顧客有關(guān)的過(guò)程○○○○○○☆采購(gòu)○○○○○☆○生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○○○☆○○特殊過(guò)程的控制○○○☆○○○標(biāo)識(shí)與可追溯性○○○☆☆○○顧客財(cái)產(chǎn)○○○○○○☆產(chǎn)品防護(hù)○○○☆○☆○監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制○○○○☆○○測(cè)量、分析和改進(jìn)○○○○☆○○顧客滿意○○○○○○☆內(nèi)部審核○☆○○○○○過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量○○○○☆○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量○○○○☆○○不合格控制○○○○☆○○數(shù)據(jù)分析○○○○☆○○持續(xù)改進(jìn)○○○○☆○○糾正措施○○○○☆○○預(yù)防措施○○○○☆○○注：代號(hào)“☆”為主要執(zhí)行部門 ○為一般相關(guān)部門52 / 52