【文章內容簡介】 源。 。 以顧客為中心，確保顧客的要求得到確定和滿足，并爭取超越顧客的要求和期望，為此應做到：a) 通過市場調研、預測或與顧客的直接接觸，確定顧客的需求和期望（含法律法規(guī)要求）；將顧客的需求和期望轉化為要求（含對產品、過程和質量管理體系的要求等），并完全滿足。只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意；b) 采用適宜的方法，收集顧客對本公司產品和服務質量滿意程度的信息，并妥善處理。 本公司編制《與顧客有關過程控制程序》，以實現上述要求。：a) 與本公司的企業(yè)方針相適應、相協(xié)調；b) 包括和體現了本公司對滿足顧客和法律法規(guī)要求和持續(xù)改進質量管理體系的承諾；c) 提供制定和評審質量目標的框架，公司有關部門應在此基礎上制定相應的質量目標；利用多種渠道、采用多種方法將質量方針傳達到全體員工之中，并促使全體員工深刻理解、堅決執(zhí)行；XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責共4頁　第2頁d) 在持續(xù)適宜性方面得到評審，必要時對其進行修改，以適應公司內外環(huán)境的變化?！。瑢ζ涞呐鷾?、發(fā)布、評審、更改按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行?！〔邉?質量目標總經理應確保在公司的相關職能和層次上，建立可測量的并與質量方針保持一致的質量目標。，對其的批準、發(fā)布、評審、更改按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。　質量管理體系策劃 ，本公司總經理應對質量管理體系進行策劃。 質量管理體系策劃的時機 公司在下列情況時應進行質量策劃：a) 按照質量管理標準建立健全質量管理體系或對質量管理體系進行重大改進時；b) 公司的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化時；c) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時；d) 公司現有質量體系文件未能涵蓋的特殊事項?！≠|量管理體系策劃的內容a) 對實現公司質量目標所需的質量管理體系的過程加以識別并做出明確的規(guī)定和控制，對標準要求的刪減應符合允許刪減的原則；b) 確定為實現全部質量目標所需要的資源；c) 對質量管理體系進行評審和持續(xù)改進的規(guī)定。　質量管理體系策劃的結果應形成文件?！段募刂瞥绦颉返囊?guī)定執(zhí)行，應保持質量管理體系的完整性和協(xié)調性?！÷氊?、權限和溝通XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責共4頁　第3頁 職責和權限a) 公司總經理應確保公司內各業(yè)務部門的職責、權限及相互關系得到規(guī)定和溝通；b) 總經理；　管理者代表a) 公司總經理應指定一名管理人員為管理者代表，該代表無論在其他方面的職責如何，其管理者代表的職責和權限必須保證。b) 、?！炔繙贤╝) 公司總經理應確保在公司內部建立適當的溝通過程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通，以達到不同層次和職能之間的相互了解、相互信任、相互支持，實現全員參與、協(xié)同行動的效果。b) 質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用各種會議、黑板報、布告欄等方式。 管理評審 總則公司總經理應按計劃的時間間隔（每12個月一次）主持公司的管理評審，以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審應包括評價質量方針、質量目標和質量管理體系改進的機會和變更的需要。a) 評審計劃由管代編制，總經理批準，在正式評審二周前印發(fā)參加評審人員。計劃主要內容包括：評審的時間、目的、范圍、重點、依據、內容及參加評審的部門（人員）；b) 評審會議參加人員：總經理、管理者代表、各部門負責人、內審員及其他需要參加的人員。 評審輸入管理評審的輸入應包括以下方面的信息，由有關部門（人員）按照職能分工負責準備和提供。a) 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核結果；XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責共4頁　第4頁b) 顧客反饋，包括顧客滿意程度的測量成果和與顧客溝通的結果；c) 過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果；d) 預防和糾正措施的狀況，包括內部審核和日常發(fā)現的不合格采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的驗證情況；e) 以往管理評審的跟蹤措施即整改措施的實施及其有效性評價情況；f) 經策劃的可能影響質量管理體系的變更，如內外環(huán)境的變化、法律法規(guī)變化對體系的變更；g) 改進的建議，如員工的合理化建議；h) 質量管理體系運行狀況，包括質量方針、質量目標的適宜性和有效性。 評審輸出經管理評審后，應輸出包括與以下方面有關的任何決定和措施：a) 質量管理體系及過程有效性的改進，包括對質量方針、質量目標、組織機構、過程控制等方面的評價和改進；b) 與顧客要求有關的產品的改進；c) 資源需求； 辦公室負責管理評審會議的準備和記錄；以及全部管理評審資料和記錄的歸檔保管；管理評審涉及到的各項決定和措施、文件更改和質量記錄等應執(zhí)行相應的程序文件的規(guī)定。5．7相關文件a) QP/SL 5．8．1 年度管理評審計劃表5．8．2 管理評審通知書5．8．3 管理評審報告5．8．4 各類會議記錄XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：6資源管理共2頁　第1頁 資源的提供 公司應確定并提供所需的資源a) 實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 資源包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、財務資源等。 人力資源 總則a) 承擔質量管理體系職責，從事影響產品質量工作的人員應是能夠勝任的有資格、有能力的人員，其能力的判定應從適當的教育、培訓、技能和經歷方面考慮；b) 公司應制定“各崗位工作人員任職要求”經批準后作為選擇、招聘、安排人員的主要根據。 能力、意識和培訓　　公司為保證從事影響產品質量工作的人員是能夠勝任的，應作到：a) 識別和確定從事影響產品質量工作的人員所必要的能力，如對新員工、在崗員工、轉崗員工、關鍵工序人員、特種工藝人員、檢驗人員、保管人員、計量人員、內審人員等，根據他們的崗位責任制定培訓需求；b) 編制培訓計劃，提供適宜的培訓或采取其他措施，以滿足這些需求；c) 利用理論考試、操作考核、業(yè)績評定等方法，評價所采取措施的有效性，并對相關法律法規(guī)有規(guī)定的人員實行“培訓考核、合格發(fā)證、持證上崗”政策；通過教育培訓使全體員工意識到滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，意識到本職工作與保證產品質量、滿足顧客要求、發(fā)展公司經營生產的相關性，鼓勵員工為實現質量目標作貢獻；d) 保持員工教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。 基礎設施 公司應確定、提供并維護為實現產品的符合性所需的基礎設施。基礎設備包括：a) 建筑物、工作場所（含辦公、生產、貯存場所）和相關設施（含水、電、風、氣和空調等）；XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：6資源管理共2頁　第2頁b)過程設備（含生產設備、工藝裝備、工位器具、檢測設備、計量器具、計算機軟件等）；c)支持性服務（含運輸設備、通訊設備、銷售服務網點等）。 工作環(huán)境 公司應確定和管理為實現產品的符合性所需的工作環(huán)境，工作環(huán)境包括：a) 人的因素（如心理的、社會的）；b) 物的因素（如溫度、濕度、清潔度等）。、生產、檢測、貯存環(huán)境條件應進行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通，實行安全、文明、均衡生產，以確保產品質量符合規(guī)定要求、質量管理體系有效運行。a) 各職能部門之間、各級人員之間應采用良好的工作方法，實行充分的思想溝通，并遵守勞動法規(guī)要求，合理安排作息時間，以保證廣大員工心情舒暢、思緒集中、精力充沛的進行工作或生產。b) 各職能部門和生產車間對員工工作方法、生產技能的改進和創(chuàng)新應予以確認和整理鼓勵。c) 各辦公、生產、檢測、貯存場所應進行合理規(guī)劃、定置管理，并通過經常性的5S活動(清潔、清掃、整理、整頓、素養(yǎng))保持設施和產品的清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序。d) 辦公室對走廊、樓梯等公共區(qū)域應劃分衛(wèi)生責任區(qū)，定時給予清掃。e) 采購部對有溫度、相對濕度、清潔度、照明度等要求的場所應采取有效措施滿足其特定環(huán)境條件的要求。 年度培訓計劃表 XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產品實現共9頁　第1頁7　產品實現（產品實現過程圖參見第4章第2頁及附錄C） 產品實現的策劃　公司應遵循“過程方法”的原則，對特定產品、項目或合同的實現所需的過程和資源進行策劃和規(guī)定。產品實現的策劃應與質量管理體系其他過程的要求相一致，策劃的結果應以適于組織運作的方式形成文件，如質量計劃。 產品實現策劃的時機公司在下列情況時應進行質量策劃：a) 引進、試制新產品，采用新工藝或新材料，技術革新或技術改造時；b) 銷售合同中顧客對產品有特定要求時；c) 現有質量體系文件未能涵蓋的特殊事項?！‘a品實現策劃的內容a) 針對特定產品、項目或合同確定的質量目標；b) 針對特定產品、項目或合同確定的所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系；d) 確定過程和產品涉及的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及產品接收準則；對過程和產品的重要或關鍵特性，應安排監(jiān)視和測量活動；確定為實現過程和產品的符合性提供證據的質量記錄。　質量計劃、產品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件稱為質量計劃。質量計劃的編制原則如下：a) 質量計劃的內容應根據質量策劃的內容和結果來確定；b) 質量計劃在編制時應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針和質量目標，并應與質量體系文件中的內容協(xié)調一致；c) 質量計劃可引用已有的質量文件中的相關內容，并根據特殊要求編制新的內容；d) 質量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產品實現共9頁　第2頁根據實際情況，可編寫總體質量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如設計質量計劃。采購質量計劃等；也可針對某一特定的活動，如產品促銷活動計劃、用戶服務活動計劃等； 質量計劃由相關部門組織編制，經管理者代表審核，總經理批準后，由辦公室復制、發(fā)放。 質量計劃的編制、修訂和控制應按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定公司應識別和確定與產品有關的要求。銷售部應將顧客的需求與愿望如合同草案、技術協(xié)議草案、口頭訂單等填寫在《口頭/電話記錄表》中：a) 顧客明示的產品要求，包括產品質量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保修、培訓等）、價格等方面的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預期用途所必須的要求；c) 與產品有關的法律法規(guī)要求；d) 公司確定的必要的任何附加要求。 與產品有關的要求的評審 公司應評審與產品有關的要求。銷售部應在向顧客作出提供產品的承諾之前（接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）組織進行評審，并應確保：a) 產品要求（含顧客明示和隱含要求、法律、法規(guī)要求，公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c) 顧客沒有以文件的形式提供要求（如口頭訂單），顧客要求在接