【正文】 收前得到確認；d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 公司對所有合同均應(yīng)在正式簽約前進行評審。針對不同的合同，評審的方式方法不同，但應(yīng)有明確規(guī)定。 產(chǎn)品要求變更時，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 評審結(jié)果及評審引發(fā)的措施的記錄應(yīng)予以保持。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁　第3頁公司應(yīng)與顧客進行充分的溝通，并就以下方面進行有效安排：a) 產(chǎn)品信息。在產(chǎn)品銷出之前及銷售過程中，銷售部應(yīng)通過多種渠道、多種方式（如廣告宣傳、上門推銷、顧客定貨會、產(chǎn)品手冊、銷售網(wǎng)點等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客咨詢并予以記錄；合同或訂單的處理，包括對其的修訂。根據(jù)實際需要，銷售部與顧客保持聯(lián)絡(luò)，將合同的評審和執(zhí)行情況及時反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的修訂。并與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。b) 顧客反饋，包括顧客投訴。產(chǎn)品銷出之后，銷售部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意?！∨c顧客有關(guān)的過程的具體控制按《顧客關(guān)系控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)本章節(jié)的過程已刪減，列出本過程僅為與“GB/T190012008idtISO9001:2008”標準的序號保持一致。 采購公司應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，為此應(yīng)開展并控制下列活動：a)生產(chǎn)部編制采購產(chǎn)品的技術(shù)標準、技術(shù)文件、技術(shù)協(xié)議和采購產(chǎn)品分類明細表，根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類別和程序。b) 采購部應(yīng)制定選擇、評價和重新評價供方的準則，并組織有關(guān)部門按供方提供產(chǎn)品滿足公司要求的能力進行評價和選擇供方，編制“合格供方名錄”。c)對供方的評價結(jié)果及評價所引發(fā)的任何必要的記錄應(yīng)予保持。采購文件應(yīng)表明下列采購信息：a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類技術(shù)標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b)對產(chǎn)品的驗收要求；c)適當時還包括：對供方的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備提出批準的要求；對供方的人員進行資格鑒定的要求；對供方的質(zhì)量管理體系要求。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁　第4頁a) 采購部依據(jù)“月份生產(chǎn)計劃”及倉庫貯存情況編制“采購計劃表”，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行；對臨時采購的產(chǎn)品，相關(guān)部門填寫“物資采購申請單”，經(jīng)采購部經(jīng)理批準后即可執(zhí)行。b) “采購計劃表”或“物資采購申請單”應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱，型號規(guī)格、技術(shù)要求、數(shù)量/重量、價格、交付要求等?！逗细窆┓矫麊巍分羞x擇供方并進行采購。，采購部采購人員在采購前應(yīng)核對，以確保規(guī)定的采購要求是有效的、充分的和適宜的。 公司或顧客若需在供方現(xiàn)場實施驗證，應(yīng)在采購文件或采購計劃中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 對供方和采購過程的具體控制按《供方和采購控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司應(yīng)策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供。本公司的受控條件如下：生產(chǎn)計劃。采購部依據(jù)訂貨合同和成品庫存并結(jié)合車間生產(chǎn)能力，編制 “生產(chǎn)通知單”；車間依據(jù) “生產(chǎn)通知單”安排工人生產(chǎn)；a) 人員控制。從事生產(chǎn)和檢驗的員工均應(yīng)是經(jīng)過教育、考核合格，具備從事本崗位工作應(yīng)有的基本知識和技能并獲得資格確認的人員；XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁　第5頁b） 對生產(chǎn)和檢測所需使用的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備、檢測設(shè)備和計量器具，應(yīng)合理配置、熟練掌握、正確使用、精心維修、周期檢定、明確標識、妥善管理；c)材料控制。車間有關(guān)人員或生產(chǎn)工人應(yīng)對原材料、外購件、外協(xié)件及上道工序流轉(zhuǎn)到本道工序的產(chǎn)品進行驗證；d)文件控制。對生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)文件必須進行控制。控制要點是文件是否經(jīng)過審批，是否現(xiàn)行有效，是否清晰，是否齊全；文件之間是否協(xié)調(diào)一致，文文相符；e)環(huán)境控制。對工作環(huán)境應(yīng)進行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通，實行安全、文明、均衡生產(chǎn)，保持設(shè)施和產(chǎn)品清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序；對有溫度、濕度、清潔度等要求的場所采取有效措施滿足其特定環(huán)境條件的要求；f)實施監(jiān)視和測量。具體按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。g)放行。交付和交付后活動按有關(guān)規(guī)定和合同要求執(zhí)行。 關(guān)鍵工序控制a) 本公司關(guān)鍵工序，按以下程序進行：關(guān)鍵工序的設(shè)置原則是：形成關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）的工序；工藝難度大，質(zhì)量易波動或問題發(fā)生多的工序；加工周期長、材料價格貴的工序；b) 關(guān)鍵工序的控制辦法是：，編有詳細的作業(yè)文件；人員實行培訓(xùn)考核、合格發(fā)證、持證上崗；實行“三定”即定人員、定機器、定方法；實行全數(shù)檢驗或提交合格質(zhì)量水平；使用適宜的統(tǒng)計技術(shù)；作為各類審核、檢查的重點；在技術(shù)文件、生產(chǎn)現(xiàn)場等處明顯標識。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的具體控制按《生產(chǎn)過程控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認：本公司的特殊過程為絕緣擠出。a) 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；b) 設(shè)備的認可和人員資格的鑒定；c) 使用特定的方法和程序；d) 記錄的要求（）；e) 再確認。 標識和可追溯性，本公司產(chǎn)品無追溯要求如有要求時按以下程序進行。，在有可追溯要求的場合，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。a) 本公司產(chǎn)品標識由產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、批次號組成；產(chǎn)品標識可采用標識牌、標識卡、標箋、在質(zhì)量記錄上或產(chǎn)品包裝上注明等方法進行。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁　第6頁b)在有可追溯性要求的場合，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，以便于必要時由技質(zhì)部組織追溯。，以防止不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用。a) 本公司檢驗狀態(tài)分類和標識為：未經(jīng)檢驗和試驗，標識“待檢”；經(jīng)檢驗和試驗合格，標識“合格”；經(jīng)檢驗或試驗不合格，標識“不合格”；經(jīng)檢驗和試驗難以下結(jié)論，標識“待判定”。b) 檢驗狀態(tài)標識可采用標識牌、標識卡、標箋、劃分區(qū)域、出具檢驗憑證、在質(zhì)量記錄上注明等方法進行。、完整性及使用的正確性，防止其損壞或丟失。 倉庫負責顧客財產(chǎn)的標識。 相關(guān)部門負責顧客財產(chǎn)的使用、維護，發(fā)現(xiàn)異常及時報告顧客，協(xié)商處理辦法。a)顧客財產(chǎn)指顧客所擁有,向本企業(yè)提供的產(chǎn)品、設(shè)施財物和信息資料； b)當顧客財產(chǎn)在控制之下或使用時，本企業(yè)對其做出專門的標識，接收時進行驗證，貯存或使用時給予防護和維護； c)當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，必須加以記錄，并報告顧客； d)本公司有顧客財產(chǎn)，如顧客提供的樣品或圖紙等，并嚴格按照標準要求進行管理和控制的?！杜c顧客有關(guān)過程控制程序》的規(guī)定對其進行控制?！‘a(chǎn)品防護　公司應(yīng)對產(chǎn)品提供適宜的防護，以確保產(chǎn)品在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點之前，符合顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求。、貯存、包裝、交付過程中對產(chǎn)品（原材料、零部件、成品）和標識的防護。7．6．1 產(chǎn)品在搬運過程中應(yīng)注意采用合理的搬運方法和防護手段，嚴禁野蠻裝卸，注意擺放。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁　第7頁方法、數(shù)量、重量，避免因擺放方法不當、數(shù)量過多、重量過重而損傷產(chǎn)品。7．6．2貯存過程的防護產(chǎn)品在貯存過程中應(yīng)注意提供適宜的貯存環(huán)境條件，采用科學(xué)的貯存方法，避免因貯存條件和方法不當而損傷產(chǎn)品。7．6．3包裝過程的防護7．6．3．1 生產(chǎn)部應(yīng)編制“產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書”，經(jīng)審批后發(fā)放包裝人員使用。包裝作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)規(guī)定包裝的方法、步驟、包裝的材料、包裝的標識等到，在包裝作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)充分考慮對產(chǎn)品的防護（含標識）。7．6． 包裝人員應(yīng)認真學(xué)習，嚴格執(zhí)行“產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書”的各項規(guī)定，以實現(xiàn)對產(chǎn)品的防護。7．6．3．4 交付過程的防護7．6．4．1產(chǎn)品在從成品倉庫領(lǐng)出到交付到顧客指定的地點驗收之前，倉管員應(yīng)負責對其進行防護。7．6． 產(chǎn)品在委托運輸公司運輸時，應(yīng)在運輸（協(xié)議）中注明運輸?shù)竭^地點、單位、接收人員名稱，運輸中的防護要求（如防雨、防潮、防劇烈振動、防撞擊、文明裝卸、標識保護等）。7．6．5 標識的保護7．6． 產(chǎn)品的標識在生產(chǎn)過程中和搬運、貯存、包裝、交付過程中，應(yīng)注意保護，以保證標識的清晰、齊全。7．6． 若發(fā)現(xiàn)標識不清晰、不齊全時，應(yīng)向有關(guān)人員報告，設(shè)法重新標識。 產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定，當不存在上述標準時，應(yīng)記錄校準或檢定的依據(jù)。監(jiān)視和測量設(shè)備由使用部門依據(jù)有關(guān)技術(shù)文件和實際需要提出配置申請。經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理確認可行后，報送總經(jīng)理批準。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁　第8頁，專用的監(jiān)視和測量設(shè)備由技質(zhì)部計量人員書面通知工藝裝備制造人員安排設(shè)計和制造。、建檔和出入庫，由技質(zhì)部工程人員組織驗證/校準/檢定，合格后辦理驗收、入庫手續(xù)。，建立計量器具臺帳。，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理批準后由計量管理人員發(fā)放。(工作)需求選擇并領(lǐng)用相應(yīng)的監(jiān)視和測量設(shè)備。，應(yīng)由使用者實施自行校準，確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)符合要求。,做好日常保管,不得隨意亂丟棄,應(yīng)有專業(yè)人員進行維護和進行安裝工作。、法規(guī)要求編制計量器具周期檢定計劃，明確規(guī)定公司所有監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定/校準的周期時限和計劃安排。該周期檢定/校準計劃應(yīng)技質(zhì)部批準。，對需送檢的設(shè)備通知使用部門/人員及時送交給工程人員，以便按期檢定。，應(yīng)由計量管理人員送交有關(guān)國家認可的計量單位檢定/校準。，應(yīng)由計量管理人員組織有關(guān)人員自行檢定/校準，自行檢定/校準應(yīng)有依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定制定的檢定/校準規(guī)程。(如報告、證書等)應(yīng)妥善保存。，表明該設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和有效期，有如下幾種：a)“計量標準”標簽：表示該設(shè)備作為計量標準使用，經(jīng)檢定合格；XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁　第9頁b)“合格證”標簽：表示該設(shè)備由國家認可的檢定部門依據(jù)檢定規(guī)程，按規(guī)定周期檢定合格；c)“準用證”標簽：表示該設(shè)備由公司自行檢定合格；d)“禁用”標簽：表示該設(shè)備超過檢定周期或檢定不合格或待修，禁止在生產(chǎn)(工作)中使用；，無論是外委檢定還是自行檢定的，其標簽上均應(yīng)有能指明本次檢定/校準的有效期。監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)在合適的環(huán)境條件下合理、安全地進行校準、使用、搬運、保養(yǎng)和貯存，以保證其準確性和適用性，并防止設(shè)備因調(diào)整不當而使其校準定位失效。本公司無計算機軟件的監(jiān)視和測量設(shè)備。失效或損壞的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)由計量管理人員組織外委或自行修理。、。，使用者應(yīng)立即停止使用并報告計量管理人員； 由計量管理人員組織調(diào)查、研究，若確認該設(shè)備失效，應(yīng)禁止使用并由計量管理人員加“禁用”標簽。，并應(yīng)考慮是否需要修改校準周期并保證在規(guī)定的周期內(nèi)校準設(shè)備。，應(yīng)由使用部門組織查驗。a)使用部門應(yīng)立即查明使用失效設(shè)備檢測過的產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期。b)使用經(jīng)證實可靠的監(jiān)視和測量設(shè)備對所有尚存(必要時，對所有尚可追回)的上述產(chǎn)品，重新檢測相應(yīng)參數(shù)。c)組織技質(zhì)部評定以往檢驗和試驗結(jié)果的有效性，并采取補救措施。a)QP/SL b)QP/SL c)QP/SL XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：8測量、分析和改進共 4 頁　第 1 頁、分析和改進總則公司應(yīng)策劃并實施證實產(chǎn)品的符