【正文】 008idtISO9000:2005質(zhì)量管理體系　　　基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T190012008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系　　　要求XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：3術(shù)語(yǔ)和定義共1頁(yè)　第1頁(yè)本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T190012008idtISO9001:2008給出的術(shù)語(yǔ)和定義。為實(shí)現(xiàn)上述要求，本公司應(yīng)開(kāi)展下列活動(dòng)：a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用；b) 確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c) 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。本公司暫無(wú)外包過(guò)程。XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共4頁(yè)　第2頁(yè) 圖1.質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)顧客管理職責(zé)資源管理測(cè)量、分析和改進(jìn)要求滿(mǎn)意輸出輸入實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品顧客產(chǎn)品XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共4頁(yè)　第3頁(yè) 文件要求本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) GB/T190012008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件；d) 本公司認(rèn)為所需的文件（含程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）；e) GB/T190012008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄。本公司的質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)編制、審核，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)復(fù)制和發(fā)放。本公司質(zhì)量手冊(cè)的主要內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 組織結(jié)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)；c) 質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)刪減內(nèi)容和理由的說(shuō)明；(本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均為常規(guī)產(chǎn)品，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求生產(chǎn),生產(chǎn)工藝流程定型，因此對(duì)ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》“ 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)”要求予以刪減,不影響顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責(zé)任的要求?！　”竟揪幹坪捅３帧段募刂瞥绦颉?，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求文件（含適當(dāng)范圍的外來(lái)文件，如國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供圖樣等）均給予有效控制，以確保文件的正確性、充分性、適宜性和協(xié)調(diào)性，并防止使用作廢和失效文件。 質(zhì)量記錄的控制本公司應(yīng)編制和保持《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 相關(guān)文件a) QP/SL b) QP/SL XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責(zé)共4頁(yè)　第1頁(yè) 管理承諾 本公司總經(jīng)理應(yīng)承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)履行以下職責(zé)和開(kāi)展以下活動(dòng)為其承諾提供證據(jù)：a) 利用各種適宜的方法諸如召開(kāi)會(huì)議、宣傳報(bào)道、組織培訓(xùn)等向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，促使全體員工積極參與提高質(zhì)量的各項(xiàng)活動(dòng)；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并采取有效措施，讓全體員工都能深刻理解和自覺(jué)執(zhí)行；c) 進(jìn)行管理評(píng)審，以識(shí)別和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性以及改進(jìn)需求；d) 確保獲得與質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和改進(jìn)有關(guān)的必要的資源。 以顧客為中心，確保顧客的要求得到確定和滿(mǎn)足，并爭(zhēng)取超越顧客的要求和期望，為此應(yīng)做到：a) 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸，確定顧客的需求和期望（含法律法規(guī)要求）；將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（含對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的要求等），并完全滿(mǎn)足。 本公司編制《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》，以實(shí)現(xiàn)上述要求?！?，對(duì)其的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、更改按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。對(duì)其的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、更改按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立健全質(zhì)量管理體系或?qū)|(zhì)量管理體系進(jìn)行重大改進(jìn)時(shí)；b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c) 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)；d) 公司現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。　質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。　職責(zé)、權(quán)限和溝通XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責(zé)共4頁(yè)　第3頁(yè) 職責(zé)和權(quán)限a) 公司總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)各業(yè)務(wù)部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通；b) 總經(jīng)理；　管理者代表a) 公司總經(jīng)理應(yīng)指定一名管理人員為管理者代表，該代表無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何，其管理者代表的職責(zé)和權(quán)限必須保證?！?nèi)部溝通a) 公司總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，以達(dá)到不同層次和職能之間的相互了解、相互信任、相互支持，實(shí)現(xiàn)全員參與、協(xié)同行動(dòng)的效果。 管理評(píng)審 總則公司總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔（每12個(gè)月一次）主持公司的管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評(píng)審的時(shí)間、目的、范圍、重點(diǎn)、依據(jù)、內(nèi)容及參加評(píng)審的部門(mén)（人員）；b) 評(píng)審會(huì)議參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及其他需要參加的人員。a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責(zé)共4頁(yè)　第4頁(yè)b) 顧客反饋，包括顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量成果和與顧客溝通的結(jié)果；c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況，包括內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的驗(yàn)證情況；e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施即整改措施的實(shí)施及其有效性評(píng)價(jià)情況；f) 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更，如內(nèi)外環(huán)境的變化、法律法規(guī)變化對(duì)體系的變更；g) 改進(jìn)的建議，如員工的合理化建議；h) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。5．7相關(guān)文件a) QP/SL 5．8．1 年度管理評(píng)審計(jì)劃表5．8．2 管理評(píng)審?fù)ㄖ獣?shū)5．8．3 管理評(píng)審報(bào)告5．8．4 各類(lèi)會(huì)議記錄XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：6資源管理共2頁(yè)　第1頁(yè) 資源的提供 公司應(yīng)確定并提供所需的資源a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 人力資源 總則a) 承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的有資格、有能力的人員，其能力的判定應(yīng)從適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮；b) 公司應(yīng)制定“各崗位工作人員任職要求”經(jīng)批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 工作環(huán)境 公司應(yīng)確定和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境，工作環(huán)境包括：a) 人的因素（如心理的、社會(huì)的）；b) 物的因素（如溫度、濕度、清潔度等）。a) 各職能部門(mén)之間、各級(jí)人員之間應(yīng)采用良好的工作方法，實(shí)行充分的思想溝通，并遵守勞動(dòng)法規(guī)要求，合理安排作息時(shí)間，以保證廣大員工心情舒暢、思緒集中、精力充沛的進(jìn)行工作或生產(chǎn)。c) 各辦公、生產(chǎn)、檢測(cè)、貯存場(chǎng)所應(yīng)進(jìn)行合理規(guī)劃、定置管理，并通過(guò)經(jīng)常性的5S活動(dòng)(清潔、清掃、整理、整頓、素養(yǎng))保持設(shè)施和產(chǎn)品的清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序。e) 采購(gòu)部對(duì)有溫度、相對(duì)濕度、清潔度、照明度等要求的場(chǎng)所應(yīng)采取有效措施滿(mǎn)足其特定環(huán)境條件的要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃?！‘a(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容a) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；c) 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過(guò)程和產(chǎn)品涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；確定為實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則如下：a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；b) 質(zhì)量計(jì)劃在編制時(shí)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并應(yīng)與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c) 質(zhì)量計(jì)劃可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊要求編制新的內(nèi)容；d) 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃等；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)計(jì)劃、用戶(hù)服務(wù)活動(dòng)計(jì)劃等； 質(zhì)量計(jì)劃由相關(guān)部門(mén)組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室復(fù)制、發(fā)放。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司應(yīng)識(shí)別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 公司對(duì)所有合同均應(yīng)在正式簽約前進(jìn)行評(píng)審。 產(chǎn)品要求變更時(shí)，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)　第3頁(yè)公司應(yīng)與顧客進(jìn)行充分的溝通，并就以下方面進(jìn)行有效安排：a) 產(chǎn)品信息。根據(jù)實(shí)際需要，銷(xiāo)售部與顧客保持聯(lián)絡(luò)，將合同的評(píng)審和執(zhí)行情況及時(shí)反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的修訂。b) 顧客反饋，包括顧客投訴?！∨c顧客有關(guān)的過(guò)程的具體控制按《顧客關(guān)系控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 采購(gòu)公司應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，為此應(yīng)開(kāi)展并控制下列活動(dòng)：a)生產(chǎn)部編制采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、技術(shù)協(xié)議和采購(gòu)產(chǎn)品分類(lèi)明細(xì)表，根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類(lèi)別和程序。c)對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要的記錄應(yīng)予保持。XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)　第4頁(yè)a) 采購(gòu)部依據(jù)“月份生產(chǎn)計(jì)劃”及倉(cāng)庫(kù)貯存情況編制“采購(gòu)計(jì)劃表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；對(duì)臨時(shí)采購(gòu)的產(chǎn)品，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后即可執(zhí)行?！逗细窆┓矫麊巍分羞x擇供方并進(jìn)行采購(gòu)。 對(duì)供方和采購(gòu)過(guò)程的具體控制按《供方和采購(gòu)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。本公司的受控條件如下：生產(chǎn)計(jì)劃。從事生產(chǎn)和檢驗(yàn)的員工均應(yīng)是經(jīng)過(guò)教育、考核合格，具備從事本崗位工作應(yīng)有的基本知識(shí)和技能并獲得資格確認(rèn)的人員；XXX線(xiàn)纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)　第5頁(yè)b） 對(duì)生產(chǎn)和檢測(cè)所需使用的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備、