【正文】 檢測設備和計量器具，應合理配置、熟練掌握、正確使用、精心維修、周期檢定、明確標識、妥善管理；c)材料控制。對生產現(xiàn)場技術文件必須進行控制。對工作環(huán)境應進行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通，實行安全、文明、均衡生產，保持設施和產品清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序；對有溫度、濕度、清潔度等要求的場所采取有效措施滿足其特定環(huán)境條件的要求；f)實施監(jiān)視和測量。g)放行。 關鍵工序控制a) 本公司關鍵工序，按以下程序進行：關鍵工序的設置原則是：形成關鍵件（特性）、重要件（特性）的工序；工藝難度大，質量易波動或問題發(fā)生多的工序；加工周期長、材料價格貴的工序；b) 關鍵工序的控制辦法是：，編有詳細的作業(yè)文件；人員實行培訓考核、合格發(fā)證、持證上崗；實行“三定”即定人員、定機器、定方法；實行全數(shù)檢驗或提交合格質量水平；使用適宜的統(tǒng)計技術；作為各類審核、檢查的重點；在技術文件、生產現(xiàn)場等處明顯標識。 生產和服務提供過程的確認：本公司的特殊過程為絕緣擠出。 標識和可追溯性，本公司產品無追溯要求如有要求時按以下程序進行。a) 本公司產品標識由產品名稱、型號、規(guī)格、批次號組成；產品標識可采用標識牌、標識卡、標箋、在質量記錄上或產品包裝上注明等方法進行。，以防止不同檢驗狀態(tài)的產品混用和誤用。b) 檢驗狀態(tài)標識可采用標識牌、標識卡、標箋、劃分區(qū)域、出具檢驗憑證、在質量記錄上注明等方法進行。 相關部門負責顧客財產的使用、維護，發(fā)現(xiàn)異常及時報告顧客，協(xié)商處理辦法?！杜c顧客有關過程控制程序》的規(guī)定對其進行控制。、貯存、包裝、交付過程中對產品（原材料、零部件、成品）和標識的防護。XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產品實現(xiàn)共9頁　第7頁方法、數(shù)量、重量，避免因擺放方法不當、數(shù)量過多、重量過重而損傷產品。7．6．3包裝過程的防護7．6．3．1 生產部應編制“產品包裝作業(yè)指導書”，經(jīng)審批后發(fā)放包裝人員使用。7．6． 包裝人員應認真學習，嚴格執(zhí)行“產品包裝作業(yè)指導書”的各項規(guī)定，以實現(xiàn)對產品的防護。7．6． 產品在委托運輸公司運輸時，應在運輸（協(xié)議）中注明運輸?shù)竭^地點、單位、接收人員名稱，運輸中的防護要求（如防雨、防潮、防劇烈振動、防撞擊、文明裝卸、標識保護等）。7．6． 若發(fā)現(xiàn)標識不清晰、不齊全時，應向有關人員報告，設法重新標識。監(jiān)視和測量設備由使用部門依據(jù)有關技術文件和實際需要提出配置申請。XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產品實現(xiàn)共9頁　第8頁，專用的監(jiān)視和測量設備由技質部計量人員書面通知工藝裝備制造人員安排設計和制造。，建立計量器具臺帳。(工作)需求選擇并領用相應的監(jiān)視和測量設備。,做好日常保管,不得隨意亂丟棄,應有專業(yè)人員進行維護和進行安裝工作。該周期檢定/校準計劃應技質部批準。，應由計量管理人員送交有關國家認可的計量單位檢定/校準。(如報告、證書等)應妥善保存。監(jiān)視和測量設備應在合適的環(huán)境條件下合理、安全地進行校準、使用、搬運、保養(yǎng)和貯存，以保證其準確性和適用性，并防止設備因調整不當而使其校準定位失效。失效或損壞的監(jiān)視和測量設備應由計量管理人員組織外委或自行修理。，使用者應立即停止使用并報告計量管理人員； 由計量管理人員組織調查、研究，若確認該設備失效，應禁止使用并由計量管理人員加“禁用”標簽。，應由使用部門組織查驗。b)使用經(jīng)證實可靠的監(jiān)視和測量設備對所有尚存(必要時，對所有尚可追回)的上述產品，重新檢測相應參數(shù)。a)QP/SL b)QP/SL c)QP/SL XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：8測量、分析和改進共 4 頁　第 1 頁、分析和改進總則公司應策劃并實施證實產品的符合性、確保質量管理體系的符合性、持續(xù)改進質量管理體系的有效性所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，包括確定統(tǒng)計技術在內的適用方法及應用程度。b) 本公司編制按《與顧客有關的過程控制程序》，確定獲得和利用顧客反饋信息的方法和步驟，以實現(xiàn)顧客的持續(xù)滿意。公司應對審核方案進行策劃。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應審核自己主管、主辦的工作。糾正和預防措施實施后，應由審核員進行跟蹤驗證，跟蹤驗證包括對采取措施的驗證和驗證結果的報告。過程的監(jiān)視和測量系公司應采用適宜的方法對質量管理體系過程進行監(jiān)視、并在適當時進行測量，這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力?！∵^程的監(jiān)視和測量的具體控制，由各職能部門按照質量職能分工和相關程序文件規(guī)定進行控制。這種監(jiān)視和測量應依據(jù)策劃的安排，在產品實現(xiàn)過程的適當階段進行。記錄應指明有權放行產品的人員。本公司編制了《產品監(jiān)視和測量控制程序》，對產品的進貨、過程和最終檢驗和試驗以及質量記錄作了明確規(guī)定。不合格品控制公司應確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。本公司對不合格品和處置有返工、返修、讓步接收（回用）、降級或改作它用、報廢、篩選、拒收或退換等幾種方法，具體處置時應根據(jù)情況采用一種或幾種。在生產過程中如無不合格品，本公司不做記錄。當產品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司應采取適宜的措施，消除不合格品對顧客的影響或潛在的影響。由技質部整理匯總、綜合分析、進行總體評價，并識別改進機會。 有關信息和數(shù)據(jù)分析可采取統(tǒng)計方法并盡可能采用統(tǒng)計技術。本公司應采取糾正措施，以消除已出現(xiàn)不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，糾正措施應與所遇到的不合格的影響程度相適應。a) 評審不合格（含顧客投訴）的特征和影響，分析和確定不合格的產生原因；b) 針對不合格的產生原因，評價采取措施的需求，確定和實施所需的糾正措施；c) 對糾正措施的有效性進行跟蹤驗證；XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：8測量、分析和改進共4頁　第4頁d) 對上述過程和活動進行記錄，并提交管理評審?！都m正預防措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求及實施方法。 相關文件a) QP/SL b) QP/SL 062012內部審核控制程序c) QP/SL 072012產品監(jiān)視和測量控制程序d) QP/SL 082012不合格品控制程序e) QP/SL 112012糾正預防措施控制程序附錄A（提示的附錄）質量手冊與程序文件對照表ISO9001標準條款號文件編號文件名稱●－責任單位/人員　○－相關單位/人員總經(jīng)理管理者代表生產部技質部采購部銷售部辦公室QP/SL 文件控制程序○○○○○○●QP/SL 質量記錄控制程序○○○○○○●5．6QP/SL 管理評審控制程序●○○○○○○QP/SL 人力資源控制程序○○○○○○●6．3/4QP/SL 基礎設施和環(huán)境控制程序○○●○○○○ 、 QP/SL 與顧客有關過程控制程序○○○○○●○QP/SL 供方和采購控制程序○○○○●○○QP/SL 生產過程控制程序○○○●○○○QP/SL 標識和可追溯性控制程序○○●●●○○QP/SL 監(jiān)視和測量設備控制程序○○○●○○○QP/SL 顧客滿意度測量控制程序○○○○○●○QP/SL 內部審核控制程序○●○○○○○QP/SL 產品監(jiān)視和測量控制程序○○○●○○○QP/SL 不合格品控制程序○○○●○○○QP/SL 數(shù)據(jù)和分析控制程序○○●●○○○QP/SL 糾正預防措施控制程序○○○●○○○附錄B：XXX線纜有限公司質量管理體系與質量職能分配對照表XXX線纜有限公司質量手冊頁 碼共1頁 第1頁版本: BA修改狀態(tài)0章節(jié)號質量職能分配表實施日期20120820ISO9001：2008章節(jié)號過 程 和 要 素總經(jīng)理管 代辦公室生產部技質部采購部銷售部總要求☆○○○○○○總則☆○○○○○○質量手冊☆○○○○○○文件控制○○☆○○○○記錄控制○○☆○○○○5管理職責☆○○○○○○管理承諾☆○○○○○○以顧客為關注焦點☆○○○○○○質量方針☆○○○○○○策劃☆☆○○○○○職責、權限與溝通☆○○○○○○管理評審☆○○○○○○6資源管理☆○○○○○○資源的提供☆○○○○○○人力資源○○☆○○○○基礎設施○○○☆○○○工作環(huán)境○○○☆○○○7產品實現(xiàn)○○○○☆○○實現(xiàn)過程的策劃○○○○☆○○與顧客有關的過程○○○○○○☆采購○○○○○☆○生產和服務提供的控制○○○○☆○○特殊過程的控制○○○☆○○○標識與可追溯性○○○☆☆○○顧客財產○○○○○○☆產品防護○○○☆○☆○監(jiān)視和測量設備的控制○○○○☆○○測量、分析和改進○○○○☆○○顧客滿意○○○○○○☆內部審核○☆○○○○○過程的監(jiān)視和測量○○○○☆○○產品的監(jiān)視和測量○○○○☆○○不合格控制○○○○☆○○數(shù)據(jù)分析○○○○☆○○持續(xù)改進○○○○☆○○糾正措施○○○○☆○○預防措施○○○○☆○○注：代號“☆”為主要執(zhí)行部門 ○為一般相關部門52 / 52