【正文】 對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；d)對(duì)上述過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行記錄，并提交管理評(píng)審。 預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 改進(jìn)本公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、顧客信息、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。數(shù)據(jù)分析　公司為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別其改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各職能部門(mén)應(yīng)按照職責(zé)分工，以規(guī)定的或其他適當(dāng)?shù)姆绞酱_定、收集和分析主管范圍內(nèi)的有關(guān)信息和數(shù)據(jù)及改進(jìn)意見(jiàn)，并提供給技質(zhì)部。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：8測(cè)量、分析和改進(jìn)共4頁(yè)　第3頁(yè)公司對(duì)不合格品及其評(píng)審和處置的質(zhì)量記錄應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)、妥善保管，本公司生產(chǎn)過(guò)程中全部由流水線自動(dòng)完成。同時(shí)，對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品，規(guī)定了由授權(quán)人員按照《不合格品控制程序》進(jìn)行評(píng)審和處置。公司應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：8測(cè)量、分析和改進(jìn)共 4 頁(yè)　第 2 頁(yè)公司對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量方法包括：a) 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程直接由影響產(chǎn)品質(zhì)量的各職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)者組織有關(guān)人員依據(jù)有關(guān)質(zhì)量管理體系文件，定期或不定期的對(duì)其主管的過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行自我檢查、自我評(píng)價(jià)、自我整改（如采購(gòu)部對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)的自查自糾；采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)有關(guān)的過(guò)程自查自糾；銷(xiāo)售部與顧客有關(guān)的過(guò)程；技質(zhì)部對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性、對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的自查自糾等）；b) 管理者代表應(yīng)組織審核組采用集中式內(nèi)部審核與分散式內(nèi)部審核相結(jié)合的方法對(duì)質(zhì)量管理體系的全部過(guò)程和活動(dòng)或質(zhì)量管理體系的部分過(guò)程和活動(dòng)尤其是關(guān)鍵過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行審核，以評(píng)價(jià)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力（即過(guò)程實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)的能力）；c) 當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)（即過(guò)程不能實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)時(shí)），在適當(dāng)時(shí)機(jī)應(yīng)采取糾正和糾正措施，以提高過(guò)程實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)的能力，確保產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求、滿足顧客需求。負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者（如各部門(mén)經(jīng)理、各車(chē)間主任），應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。內(nèi)部審核公司管理者代表應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a) 符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求；b) 上述要求得到有效實(shí)施和保持。c)組織技質(zhì)部評(píng)定以往檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并采取補(bǔ)救措施。，并應(yīng)考慮是否需要修改校準(zhǔn)周期并保證在規(guī)定的周期內(nèi)校準(zhǔn)設(shè)備。本公司無(wú)計(jì)算機(jī)軟件的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。，應(yīng)由計(jì)量管理人員組織有關(guān)人員自行檢定/校準(zhǔn)，自行檢定/校準(zhǔn)應(yīng)有依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定制定的檢定/校準(zhǔn)規(guī)程。、法規(guī)要求編制計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，明確規(guī)定公司所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)的周期時(shí)限和計(jì)劃安排。，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后由計(jì)量管理人員發(fā)放。經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)可行后，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。7．6．5 標(biāo)識(shí)的保護(hù)7．6． 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)過(guò)程中和搬運(yùn)、貯存、包裝、交付過(guò)程中，應(yīng)注意保護(hù)，以保證標(biāo)識(shí)的清晰、齊全。包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)規(guī)定包裝的方法、步驟、包裝的材料、包裝的標(biāo)識(shí)等到，在包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中應(yīng)充分考慮對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)（含標(biāo)識(shí)）。7．6．1 產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)注意采用合理的搬運(yùn)方法和防護(hù)手段，嚴(yán)禁野蠻裝卸，注意擺放。a)顧客財(cái)產(chǎn)指顧客所擁有,向本企業(yè)提供的產(chǎn)品、設(shè)施財(cái)物和信息資料； b)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)在控制之下或使用時(shí)，本企業(yè)對(duì)其做出專(zhuān)門(mén)的標(biāo)識(shí)，接收時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，貯存或使用時(shí)給予防護(hù)和維護(hù)； c)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，必須加以記錄，并報(bào)告顧客； d)本公司有顧客財(cái)產(chǎn)，如顧客提供的樣品或圖紙等，并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行管理和控制的。、完整性及使用的正確性，防止其損壞或丟失。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)　第6頁(yè)b)在有可追溯性要求的場(chǎng)合，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，以便于必要時(shí)由技質(zhì)部組織追溯。a) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；c) 使用特定的方法和程序；d) 記錄的要求（）；e) 再確認(rèn)。交付和交付后活動(dòng)按有關(guān)規(guī)定和合同要求執(zhí)行?？刂埔c(diǎn)是文件是否經(jīng)過(guò)審批，是否現(xiàn)行有效，是否清晰，是否齊全；文件之間是否協(xié)調(diào)一致，文文相符；e)環(huán)境控制。采購(gòu)部依據(jù)訂貨合同和成品庫(kù)存并結(jié)合車(chē)間生產(chǎn)能力，編制 “生產(chǎn)通知單”；車(chē)間依據(jù) “生產(chǎn)通知單”安排工人生產(chǎn)；a) 人員控制。 公司或顧客若需在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證，應(yīng)在采購(gòu)文件或采購(gòu)計(jì)劃中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。b) “采購(gòu)計(jì)劃表”或“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱(chēng)，型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、數(shù)量/重量、價(jià)格、交付要求等。b) 采購(gòu)部應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，并組織有關(guān)部門(mén)按供方提供產(chǎn)品滿足公司要求的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇供方，編制“合格供方名錄”。產(chǎn)品銷(xiāo)出之后，銷(xiāo)售部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。在產(chǎn)品銷(xiāo)出之前及銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售部應(yīng)通過(guò)多種渠道、多種方式（如廣告宣傳、上門(mén)推銷(xiāo)、顧客定貨會(huì)、產(chǎn)品手冊(cè)、銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客咨詢(xún)并予以記錄；合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修訂。針對(duì)不同的合同，評(píng)審的方式方法不同，但應(yīng)有明確規(guī)定。銷(xiāo)售部應(yīng)將顧客的需求與愿望如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案、口頭訂單等填寫(xiě)在《口頭/電話記錄表》中：a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必須的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 公司確定的必要的任何附加要求。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)　第2頁(yè)根據(jù)實(shí)際情況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造時(shí)；b) 銷(xiāo)售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定要求時(shí)；c) 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。d) 辦公室對(duì)走廊、樓梯等公共區(qū)域應(yīng)劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，定時(shí)給予清掃。、生產(chǎn)、檢測(cè)、貯存環(huán)境條件應(yīng)進(jìn)行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通，實(shí)行安全、文明、均衡生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)　　公司為保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的，應(yīng)作到：a) 識(shí)別和確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，如對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、關(guān)鍵工序人員、特種工藝人員、檢驗(yàn)人員、保管人員、計(jì)量人員、內(nèi)審人員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定培訓(xùn)需求；b) 編制培訓(xùn)計(jì)劃，提供適宜的培訓(xùn)或采取其他措施，以滿足這些需求；c) 利用理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法，評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，并對(duì)相關(guān)法律法規(guī)有規(guī)定的人員實(shí)行“培訓(xùn)考核、合格發(fā)證、持證上崗”政策；通過(guò)教育培訓(xùn)使全體員工意識(shí)到滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，意識(shí)到本職工作與保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客要求、發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的相關(guān)性，鼓勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)；d) 保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 評(píng)審輸出經(jīng)管理評(píng)審后，應(yīng)輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)和改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源需求； 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的準(zhǔn)備和記錄；以及全部管理評(píng)審資料和記錄的歸檔保管；管理評(píng)審涉及到的各項(xiàng)決定和措施、文件更改和質(zhì)量記錄等應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的程序文件的規(guī)定。a) 評(píng)審計(jì)劃由管代編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式評(píng)審二周前印發(fā)參加評(píng)審人員。b) 、?！≠|(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容a) 對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系的過(guò)程加以識(shí)別并做出明確的規(guī)定和控制，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求的刪減應(yīng)符合允許刪減的原則；b) 確定為實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源；c) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)的規(guī)定。　策劃 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上，建立可測(cè)量的并與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量目標(biāo)。只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意；b) 采用適宜的方法，收集顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿意程度的信息，并妥善處理。本公司《質(zhì)量記錄控制程序》主要內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)應(yīng)做到：及時(shí)、準(zhǔn)確、齊全、清晰、不準(zhǔn)隨意涂改；b) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等所需的控制要求。)d) 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用；e) 質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的表述；f) 質(zhì)量手冊(cè)編制、修訂和控制的規(guī)定。本公司應(yīng)編制、實(shí)施和保持《質(zhì)量手冊(cè)》。本公司對(duì)所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過(guò)程，應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別并確保對(duì)其按《供方和采購(gòu)控制程序》進(jìn)行控制。本標(biāo)準(zhǔn)描述供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語(yǔ)經(jīng)過(guò)了更改，以反映當(dāng)前的使用情況：供方 組織 顧客XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共4頁(yè)　第1頁(yè)本公司應(yīng)按GB/T190012008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司的實(shí)際情況，建立健全質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。凡是注日期的引用文件，隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3 質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂和控制按公司《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：公司組織機(jī)構(gòu)圖共2頁(yè)　第1頁(yè)公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 管理者代表財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部采購(gòu)部生產(chǎn)部技 質(zhì)部辦公室倉(cāng) 庫(kù)XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖共2頁(yè)　第2頁(yè)總經(jīng)理 管理者代表銷(xiāo)售部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理技質(zhì)部經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理辦公室主任 倉(cāng) 管員 XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質(zhì)量手冊(cè)的編制和控制共1頁(yè) 第1頁(yè)1 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)編制審核，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)復(fù)制、發(fā)放和原稿存檔。 權(quán)限 a、有權(quán)對(duì)標(biāo)識(shí)數(shù)量與物資不一致的物資作出拒收的權(quán)利； b、有權(quán)對(duì)不辦理出入庫(kù)手續(xù)或出入庫(kù)手續(xù)不全，物資作出拒收或拒付的權(quán)利； c、有權(quán)對(duì)無(wú)檢驗(yàn)員簽署放行文件的物資作出拒收權(quán)利； d、有權(quán)對(duì)不遵倉(cāng)庫(kù)制度的人員作出驅(qū)逐的權(quán)利。9 會(huì)計(jì) 在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司的資金的發(fā)放工作； 負(fù)責(zé)公司的日常賬物處理和成本核算工作； 負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放工作； 負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)