【正文】 對預(yù)防措施的有效性進行跟蹤驗證；d)對上述過程和活動進行記錄，并提交管理評審。 預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 改進本公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、顧客信息、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。數(shù)據(jù)分析　公司為評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別其改進的機會，各職能部門應(yīng)按照職責分工，以規(guī)定的或其他適當?shù)姆绞酱_定、收集和分析主管范圍內(nèi)的有關(guān)信息和數(shù)據(jù)及改進意見，并提供給技質(zhì)部。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：8測量、分析和改進共4頁　第3頁公司對不合格品及其評審和處置的質(zhì)量記錄應(yīng)認真填寫、妥善保管，本公司生產(chǎn)過程中全部由流水線自動完成。同時，對經(jīng)檢驗和試驗的不合格品，規(guī)定了由授權(quán)人員按照《不合格品控制程序》進行評審和處置。公司應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù)。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：8測量、分析和改進共 4 頁　第 2 頁公司對過程的監(jiān)視和測量方法包括：a) 產(chǎn)品的實現(xiàn)過程直接由影響產(chǎn)品質(zhì)量的各職能部門領(lǐng)導者組織有關(guān)人員依據(jù)有關(guān)質(zhì)量管理體系文件，定期或不定期的對其主管的過程和活動進行自我檢查、自我評價、自我整改（如采購部對生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認的自查自糾；采購部對采購有關(guān)的過程自查自糾；銷售部與顧客有關(guān)的過程；技質(zhì)部對標識和可追溯性、對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的自查自糾等）；b) 管理者代表應(yīng)組織審核組采用集中式內(nèi)部審核與分散式內(nèi)部審核相結(jié)合的方法對質(zhì)量管理體系的全部過程和活動或質(zhì)量管理體系的部分過程和活動尤其是關(guān)鍵過程和活動進行審核，以評價過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力（即過程實現(xiàn)其預(yù)期目標的能力）；c) 當未能達到所策劃的結(jié)果時（即過程不能實現(xiàn)其預(yù)期目標時），在適當時機應(yīng)采取糾正和糾正措施，以提高過程實現(xiàn)其預(yù)期目標的能力，確保產(chǎn)品達到規(guī)定要求、滿足顧客需求。負責受審區(qū)域的管理者（如各部門經(jīng)理、各車間主任），應(yīng)確保及時采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。內(nèi)部審核公司管理者代表應(yīng)按計劃的時間間隔組織進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a) 符合產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，ISO9001：2008標準的要求及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求；b) 上述要求得到有效實施和保持。c)組織技質(zhì)部評定以往檢驗和試驗結(jié)果的有效性，并采取補救措施。，并應(yīng)考慮是否需要修改校準周期并保證在規(guī)定的周期內(nèi)校準設(shè)備。本公司無計算機軟件的監(jiān)視和測量設(shè)備。，應(yīng)由計量管理人員組織有關(guān)人員自行檢定/校準，自行檢定/校準應(yīng)有依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定制定的檢定/校準規(guī)程。、法規(guī)要求編制計量器具周期檢定計劃，明確規(guī)定公司所有監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定/校準的周期時限和計劃安排。，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理批準后由計量管理人員發(fā)放。經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理確認可行后，報送總經(jīng)理批準。7．6．5 標識的保護7．6． 產(chǎn)品的標識在生產(chǎn)過程中和搬運、貯存、包裝、交付過程中，應(yīng)注意保護，以保證標識的清晰、齊全。包裝作業(yè)指導書應(yīng)規(guī)定包裝的方法、步驟、包裝的材料、包裝的標識等到，在包裝作業(yè)指導書中應(yīng)充分考慮對產(chǎn)品的防護（含標識）。7．6．1 產(chǎn)品在搬運過程中應(yīng)注意采用合理的搬運方法和防護手段，嚴禁野蠻裝卸，注意擺放。a)顧客財產(chǎn)指顧客所擁有,向本企業(yè)提供的產(chǎn)品、設(shè)施財物和信息資料； b)當顧客財產(chǎn)在控制之下或使用時，本企業(yè)對其做出專門的標識，接收時進行驗證，貯存或使用時給予防護和維護； c)當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，必須加以記錄，并報告顧客； d)本公司有顧客財產(chǎn)，如顧客提供的樣品或圖紙等，并嚴格按照標準要求進行管理和控制的。、完整性及使用的正確性，防止其損壞或丟失。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁　第6頁b)在有可追溯性要求的場合，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，以便于必要時由技質(zhì)部組織追溯。a) 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；b) 設(shè)備的認可和人員資格的鑒定；c) 使用特定的方法和程序；d) 記錄的要求（）；e) 再確認。交付和交付后活動按有關(guān)規(guī)定和合同要求執(zhí)行?？刂埔c是文件是否經(jīng)過審批，是否現(xiàn)行有效，是否清晰，是否齊全；文件之間是否協(xié)調(diào)一致，文文相符；e)環(huán)境控制。采購部依據(jù)訂貨合同和成品庫存并結(jié)合車間生產(chǎn)能力，編制 “生產(chǎn)通知單”；車間依據(jù) “生產(chǎn)通知單”安排工人生產(chǎn)；a) 人員控制。 公司或顧客若需在供方現(xiàn)場實施驗證，應(yīng)在采購文件或采購計劃中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。b) “采購計劃表”或“物資采購申請單”應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱，型號規(guī)格、技術(shù)要求、數(shù)量/重量、價格、交付要求等。b) 采購部應(yīng)制定選擇、評價和重新評價供方的準則，并組織有關(guān)部門按供方提供產(chǎn)品滿足公司要求的能力進行評價和選擇供方，編制“合格供方名錄”。產(chǎn)品銷出之后，銷售部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。在產(chǎn)品銷出之前及銷售過程中，銷售部應(yīng)通過多種渠道、多種方式（如廣告宣傳、上門推銷、顧客定貨會、產(chǎn)品手冊、銷售網(wǎng)點等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客咨詢并予以記錄；合同或訂單的處理，包括對其的修訂。針對不同的合同，評審的方式方法不同，但應(yīng)有明確規(guī)定。銷售部應(yīng)將顧客的需求與愿望如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案、口頭訂單等填寫在《口頭/電話記錄表》中：a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓等）、價格等方面的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必須的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 公司確定的必要的任何附加要求。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁　第2頁根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的時機公司在下列情況時應(yīng)進行質(zhì)量策劃：a) 引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造時；b) 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定要求時；c) 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項。d) 辦公室對走廊、樓梯等公共區(qū)域應(yīng)劃分衛(wèi)生責任區(qū)，定時給予清掃。、生產(chǎn)、檢測、貯存環(huán)境條件應(yīng)進行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通，實行安全、文明、均衡生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、質(zhì)量管理體系有效運行。 能力、意識和培訓　　公司為保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的，應(yīng)作到：a) 識別和確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，如對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、關(guān)鍵工序人員、特種工藝人員、檢驗人員、保管人員、計量人員、內(nèi)審人員等，根據(jù)他們的崗位責任制定培訓需求；b) 編制培訓計劃，提供適宜的培訓或采取其他措施，以滿足這些需求；c) 利用理論考試、操作考核、業(yè)績評定等方法，評價所采取措施的有效性，并對相關(guān)法律法規(guī)有規(guī)定的人員實行“培訓考核、合格發(fā)證、持證上崗”政策；通過教育培訓使全體員工意識到滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，意識到本職工作與保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客要求、發(fā)展公司經(jīng)營生產(chǎn)的相關(guān)性，鼓勵員工為實現(xiàn)質(zhì)量目標作貢獻；d) 保持員工教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 評審輸出經(jīng)管理評審后，應(yīng)輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價和改進；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c) 資源需求； 辦公室負責管理評審會議的準備和記錄；以及全部管理評審資料和記錄的歸檔保管；管理評審涉及到的各項決定和措施、文件更改和質(zhì)量記錄等應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的程序文件的規(guī)定。a) 評審計劃由管代編制，總經(jīng)理批準，在正式評審二周前印發(fā)參加評審人員。b) 、?！≠|(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容a) 對實現(xiàn)公司質(zhì)量目標所需的質(zhì)量管理體系的過程加以識別并做出明確的規(guī)定和控制，對標準要求的刪減應(yīng)符合允許刪減的原則；b) 確定為實現(xiàn)全部質(zhì)量目標所需要的資源；c) 對質(zhì)量管理體系進行評審和持續(xù)改進的規(guī)定?！〔邉?質(zhì)量目標總經(jīng)理應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上，建立可測量的并與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量目標。只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意；b) 采用適宜的方法，收集顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿意程度的信息，并妥善處理。本公司《質(zhì)量記錄控制程序》主要內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)做到：及時、準確、齊全、清晰、不準隨意涂改；b) 質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等所需的控制要求。)d) 對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用；e) 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的表述；f) 質(zhì)量手冊編制、修訂和控制的規(guī)定。本公司應(yīng)編制、實施和保持《質(zhì)量手冊》。本公司對所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過程，應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識別并確保對其按《供方和采購控制程序》進行控制。本標準描述供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語經(jīng)過了更改，以反映當前的使用情況：供方 組織 顧客XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共4頁　第1頁本公司應(yīng)按GB/T190012008idtISO9001:2008標準的要求和本公司的實際情況，建立健全質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。凡是注日期的引用文件，隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本標準。3 質(zhì)量手冊的編制、修訂和控制按公司《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：公司組織機構(gòu)圖共2頁　第1頁公司組織機構(gòu)圖總經(jīng)理 管理者代表財務(wù)部銷售部采購部生產(chǎn)部技 質(zhì)部辦公室倉 庫XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖共2頁　第2頁總經(jīng)理 管理者代表銷售部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理采購部經(jīng)理技質(zhì)部經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理辦公室主任 倉 管員 XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質(zhì)量手冊的編制和控制共1頁 第1頁1 質(zhì)量手冊由管理者代表負責編制審核，由總經(jīng)理負責批準，由辦公室負責復(fù)制、發(fā)放和原稿存檔。 權(quán)限 a、有權(quán)對標識數(shù)量與物資不一致的物資作出拒收的權(quán)利； b、有權(quán)對不辦理出入庫手續(xù)或出入庫手續(xù)不全，物資作出拒收或拒付的權(quán)利； c、有權(quán)對無檢驗員簽署放行文件的物資作出拒收權(quán)利； d、有權(quán)對不遵倉庫制度的人員作出驅(qū)逐的權(quán)利。9 會計 在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責本公司的資金的發(fā)放工作； 負責公司的日常賬物處理和成本核算工作； 負責公司員工工資發(fā)放工作； 負責與銀行、稅務(wù)