【正文】 190002008idtISO9000:2005質(zhì)量管理體系　　　基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190012008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系　　　要求上海江元電纜廠有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：3術(shù)語和定義共1頁　第1頁本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T190012008idtISO9001:2008給出的術(shù)語和定義。為實現(xiàn)上述要求，本公司應(yīng)開展下列活動：a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；b) 確定這些過程的順序和相互作用；c) 確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程；f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。本公司質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。本公司暫無外包過程。上海江元電纜廠有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共4頁　第2頁 圖1.質(zhì)量體系的持續(xù)改進顧客管理職責(zé)資源管理測量、分析和改進要求滿意輸出輸入實現(xiàn)產(chǎn)品顧客產(chǎn)品上海江元電纜廠有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共4頁　第3頁 文件要求本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊；c) GB/T190012008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件；d) 本公司認為所需的文件（含程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）；e) GB/T190012008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄。本公司的質(zhì)量手冊由管理者代表負責(zé)編制、審核，由總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)，由辦公室負責(zé)復(fù)制和發(fā)放。本公司質(zhì)量手冊的主要內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)；c) 質(zhì)量管理體系的范圍，對刪減內(nèi)容和理由的說明；(本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均為常規(guī)產(chǎn)品，按國家標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求生產(chǎn),生產(chǎn)工藝流程定型，因此對ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》“ 設(shè)計與開發(fā)”要求予以刪減,不影響顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責(zé)任的要求?！　”竟揪幹坪捅３帧段募刂瞥绦颉?，對質(zhì)量管理體系所要求文件（含適當(dāng)范圍的外來文件，如國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供圖樣等）均給予有效控制，以確保文件的正確性、充分性、適宜性和協(xié)調(diào)性，并防止使用作廢和失效文件。 質(zhì)量記錄的控制本公司應(yīng)編制和保持《質(zhì)量記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄進行有效控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 相關(guān)文件a) QP/SL b) QP/SL 上海江元電纜廠有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責(zé)共4頁　第1頁 管理承諾 本公司總經(jīng)理應(yīng)承諾建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，并通過履行以下職責(zé)和開展以下活動為其承諾提供證據(jù)：a) 利用各種適宜的方法諸如召開會議、宣傳報道、組織培訓(xùn)等向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以提高全體員工的質(zhì)量意識，促使全體員工積極參與提高質(zhì)量的各項活動；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并采取有效措施，讓全體員工都能深刻理解和自覺執(zhí)行；c) 進行管理評審，以識別和評價質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性以及改進需求；d) 確保獲得與質(zhì)量管理體系建立、實施和改進有關(guān)的必要的資源。 以顧客為中心，確保顧客的要求得到確定和滿足，并爭取超越顧客的要求和期望，為此應(yīng)做到：a) 通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸，確定顧客的需求和期望（含法律法規(guī)要求）；將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（含對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的要求等），并完全滿足。 本公司編制《與顧客有關(guān)過程控制程序》，以實現(xiàn)上述要求?！?，對其的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、更改按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。對其的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、更改按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃的時機 公司在下列情況時應(yīng)進行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立健全質(zhì)量管理體系或?qū)|(zhì)量管理體系進行重大改進時；b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；c) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時；d) 公司現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項?！≠|(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件?！÷氊?zé)、權(quán)限和溝通上海江元電纜廠有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責(zé)共4頁　第3頁 職責(zé)和權(quán)限a) 公司總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)各業(yè)務(wù)部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通；b) 總經(jīng)理；　管理者代表a) 公司總經(jīng)理應(yīng)指定一名管理人員為管理者代表，該代表無論在其他方面的職責(zé)如何，其管理者代表的職責(zé)和權(quán)限必須保證?！?nèi)部溝通a) 公司總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通，以達到不同層次和職能之間的相互了解、相互信任、相互支持，實現(xiàn)全員參與、協(xié)同行動的效果。 管理評審 總則公司總經(jīng)理應(yīng)按計劃的時間間隔（每12個月一次）主持公司的管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要。計劃主要內(nèi)容包括：評審的時間、目的、范圍、重點、依據(jù)、內(nèi)容及參加評審的部門（人員）；b) 評審會議參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責(zé)人、內(nèi)審員及其他需要參加的人員。a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；上海江元電纜廠有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責(zé)共4頁　第4頁b) 顧客反饋，包括顧客滿意程度的測量成果和與顧客溝通的結(jié)果；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況，包括內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的驗證情況；e) 以往管理評審的跟蹤措施即整改措施的實施及其有效性評價情況；f) 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更，如內(nèi)外環(huán)境的變化、法律法規(guī)變化對體系的變更；g) 改進的建議，如員工的合理化建議；h) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。5．7相關(guān)文件a) QP/SL 5．8．1 年度管理評審計劃表5．8．2 管理評審?fù)ㄖ獣?．8．3 管理評審報告5．8．4 各類會議記錄上海江元電纜廠有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：6資源管理共2頁　第1頁 資源的提供 公司應(yīng)確定并提供所需的資源a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 人力資源 總則a) 承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的有資格、有能力的人員，其能力的判定應(yīng)從適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮；b) 公司應(yīng)制定“各崗位工作人員任職要求”經(jīng)批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)確定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 工作環(huán)境 公司應(yīng)確定和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境，工作環(huán)境包括：a) 人的因素（如心理的、社會的）；b) 物的因素（如溫度、濕度、清潔度等）。a) 各職能部門之間、各級人員之間應(yīng)采用良好的工作方法，實行充分的思想溝通，并遵守勞動法規(guī)要求，合理安排作息時間，以保證廣大員工心情舒暢、思緒集中、精力充沛的進行工作或生產(chǎn)。c) 各辦公、生產(chǎn)、檢測、貯存場所應(yīng)進行合理規(guī)劃、定置管理，并通過經(jīng)常性的5S活動(清潔、清掃、整理、整頓、素養(yǎng))保持設(shè)施和產(chǎn)品的清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序。e) 采購部對有溫度、相對濕度、清潔度、照明度等要求的場所應(yīng)采取有效措施滿足其特定環(huán)境條件的要求。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃?！‘a(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容a) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過程和產(chǎn)品涉及的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測量活動；確定為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。質(zhì)量計劃的編制原則如下：a) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b) 質(zhì)量計劃在編制時應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并應(yīng)與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c) 質(zhì)量計劃可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊要求編制新的內(nèi)容；d) 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。采購質(zhì)量計劃等；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動計劃、用戶服務(wù)活動計劃等； 質(zhì)量計劃由相關(guān)部門組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室復(fù)制、發(fā)放。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司應(yīng)識別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 公司對所有合同均應(yīng)在正式簽約前進行評審。 產(chǎn)品要求變更時，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。上海江元電纜廠有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁　第3頁公司應(yīng)與顧客進行充分的溝通，并就以下方面進行有效安排：a) 產(chǎn)品信息。根據(jù)實際需要，銷售部與顧客保持聯(lián)絡(luò)，將合同的評審和執(zhí)行情況及時反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的修訂。b) 顧客反饋，包括顧客投訴。　與顧客有關(guān)的過程的具體控制按《顧客關(guān)系控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 采購公司應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，為此應(yīng)開展并控制下列活動：a)生產(chǎn)部編制采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、技術(shù)協(xié)議和采購產(chǎn)品分類明細表，根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類別和程序。c)對供方的評價結(jié)果及評價所引發(fā)的任何必要的記錄應(yīng)予保持。上海江元電纜廠有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁　第4頁a) 采購部依據(jù)“月份生產(chǎn)計劃”及倉庫貯存情況編制“采購計劃表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；對臨時采購的產(chǎn)品，相關(guān)部門填寫“物資采購申請單”，經(jīng)采購部經(jīng)理批準(zhǔn)后即可執(zhí)行。《合格供方名單》中選擇供方并進行采購。 對供方和采購過程的具體控制按《供方和采購控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。本公司的受控條件如下：生產(chǎn)計劃。從事生產(chǎn)和檢驗的員工均應(yīng)是經(jīng)過教育、考核合格，具備從事本崗位工作應(yīng)有的基本知識和技能并獲得資格確認的人員；上海江元電纜廠有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁　第5頁b） 對生產(chǎn)和檢測所需使用的生產(chǎn)