【正文】 a)確定潛在的不合格和產(chǎn)生原因；b)針對不合格的原因，評價采取措施的需求，確定和實施所需的預防措施；c)對預防措施的有效性進行跟蹤驗證；d)對上述過程和活動進行記錄，并提交管理評審。 預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 本公司編制了《糾正預防措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求及實施方法。 改進本公司應利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結果、顧客信息、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 數(shù)據(jù)分析應提供以下方面信息：a) 顧客對本公司產(chǎn)品和服務質(zhì)量的滿意程度及改進意見；b) 本公司產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和適用的法律法規(guī)要求的程度和改進意見；c) 本公司過程和產(chǎn)品特性的變化及其趨勢，包括采取預防措施的機會；d) 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關信息；e) 其他信息。數(shù)據(jù)分析　公司為評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別其改進的機會，各職能部門應按照職責分工，以規(guī)定的或其他適當?shù)姆绞酱_定、收集和分析主管范圍內(nèi)的有關信息和數(shù)據(jù)及改進意見，并提供給技質(zhì)部。產(chǎn)品經(jīng)返工、返修、篩選或退換處置后應重新提交檢驗，以證實符合要求。上海江元電纜廠有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：8測量、分析和改進共4頁　第3頁公司對不合格品及其評審和處置的質(zhì)量記錄應認真填寫、妥善保管，本公司生產(chǎn)過程中全部由流水線自動完成。本公司編制了《不合格品控制程序》，規(guī)定了對不合格判定、標識、記錄、隔離、評審、處置的職責和方法。同時，對經(jīng)檢驗和試驗的不合格品，規(guī)定了由授權人員按照《不合格品控制程序》進行評審和處置。除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務。公司應保持符合接收準則的證據(jù)。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司應對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證并確保產(chǎn)品要求得到滿足。上海江元電纜廠有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：8測量、分析和改進共 4 頁　第 2 頁公司對過程的監(jiān)視和測量方法包括：a) 產(chǎn)品的實現(xiàn)過程直接由影響產(chǎn)品質(zhì)量的各職能部門領導者組織有關人員依據(jù)有關質(zhì)量管理體系文件，定期或不定期的對其主管的過程和活動進行自我檢查、自我評價、自我整改（如采購部對生產(chǎn)和服務提供的控制、生產(chǎn)和服務提供過程的確認的自查自糾；采購部對采購有關的過程自查自糾；銷售部與顧客有關的過程；技質(zhì)部對標識和可追溯性、對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的自查自糾等）；b) 管理者代表應組織審核組采用集中式內(nèi)部審核與分散式內(nèi)部審核相結合的方法對質(zhì)量管理體系的全部過程和活動或質(zhì)量管理體系的部分過程和活動尤其是關鍵過程和活動進行審核，以評價過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力（即過程實現(xiàn)其預期目標的能力）；c) 當未能達到所策劃的結果時（即過程不能實現(xiàn)其預期目標時），在適當時機應采取糾正和糾正措施，以提高過程實現(xiàn)其預期目標的能力，確保產(chǎn)品達到規(guī)定要求、滿足顧客需求。公司編制了《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、實施、報告結果和保持記錄等方面的職責、要求、方法、步驟。負責受審區(qū)域的管理者（如各部門經(jīng)理、各車間主任），應確保及時采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。策劃應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果，應規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。內(nèi)部審核公司管理者代表應按計劃的時間間隔組織進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a) 符合產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，ISO9001：2008標準的要求及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求；b) 上述要求得到有效實施和保持。監(jiān)視和測量顧客滿意a) 公司應以顧客滿意為宗旨，收集顧客對公司是否滿足其要求的有關信息，作為對質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性進行度量的手段和尋求改進的依據(jù)。c)組織技質(zhì)部評定以往檢驗和試驗結果的有效性，并采取補救措施。a)使用部門應立即查明使用失效設備檢測過的產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期。，并應考慮是否需要修改校準周期并保證在規(guī)定的周期內(nèi)校準設備。、。本公司無計算機軟件的監(jiān)視和測量設備。，表明該設備的技術狀態(tài)和有效期，有如下幾種：a)“計量標準”標簽：表示該設備作為計量標準使用，經(jīng)檢定合格；上海江元電纜廠有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁　第9頁b)“合格證”標簽：表示該設備由國家認可的檢定部門依據(jù)檢定規(guī)程，按規(guī)定周期檢定合格；c)“準用證”標簽：表示該設備由公司自行檢定合格；d)“禁用”標簽：表示該設備超過檢定周期或檢定不合格或待修，禁止在生產(chǎn)(工作)中使用；，無論是外委檢定還是自行檢定的，其標簽上均應有能指明本次檢定/校準的有效期。，應由計量管理人員組織有關人員自行檢定/校準，自行檢定/校準應有依據(jù)國家有關規(guī)定制定的檢定/校準規(guī)程。，對需送檢的設備通知使用部門/人員及時送交給工程人員，以便按期檢定。、法規(guī)要求編制計量器具周期檢定計劃，明確規(guī)定公司所有監(jiān)視和測量設備周期檢定/校準的周期時限和計劃安排。，應由使用者實施自行校準，確保設備的技術狀態(tài)符合要求。，應辦理領用手續(xù)，經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理批準后由計量管理人員發(fā)放。、建檔和出入庫，由技質(zhì)部工程人員組織驗證/校準/檢定，合格后辦理驗收、入庫手續(xù)。經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理確認可行后，報送總經(jīng)理批準。 產(chǎn)品包裝作業(yè)指導書，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定，當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)。7．6．5 標識的保護7．6． 產(chǎn)品的標識在生產(chǎn)過程中和搬運、貯存、包裝、交付過程中，應注意保護，以保證標識的清晰、齊全。7．6．3．4 交付過程的防護7．6．4．1產(chǎn)品在從成品倉庫領出到交付到顧客指定的地點驗收之前，倉管員應負責對其進行防護。包裝作業(yè)指導書應規(guī)定包裝的方法、步驟、包裝的材料、包裝的標識等到，在包裝作業(yè)指導書中應充分考慮對產(chǎn)品的防護（含標識）。7．6．2貯存過程的防護產(chǎn)品在貯存過程中應注意提供適宜的貯存環(huán)境條件，采用科學的貯存方法，避免因貯存條件和方法不當而損傷產(chǎn)品。7．6．1 產(chǎn)品在搬運過程中應注意采用合理的搬運方法和防護手段，嚴禁野蠻裝卸，注意擺放?！‘a(chǎn)品防護　公司應對產(chǎn)品提供適宜的防護，以確保產(chǎn)品在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點之前，符合顧客和相關法律法規(guī)的要求。a)顧客財產(chǎn)指顧客所擁有,向本企業(yè)提供的產(chǎn)品、設施財物和信息資料； b)當顧客財產(chǎn)在控制之下或使用時，本企業(yè)對其做出專門的標識，接收時進行驗證，貯存或使用時給予防護和維護； c)當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，必須加以記錄，并報告顧客； d)本公司有顧客財產(chǎn)，如顧客提供的樣品或圖紙等，并嚴格按照標準要求進行管理和控制的。 倉庫負責顧客財產(chǎn)的標識。、完整性及使用的正確性，防止其損壞或丟失。a) 本公司檢驗狀態(tài)分類和標識為：未經(jīng)檢驗和試驗，標識“待檢”；經(jīng)檢驗和試驗合格，標識“合格”；經(jīng)檢驗或試驗不合格，標識“不合格”；經(jīng)檢驗和試驗難以下結論，標識“待判定”。上海江元電纜廠有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁　第6頁b)在有可追溯性要求的場合，公司應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，以便于必要時由技質(zhì)部組織追溯。，在有可追溯要求的場合，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。a) 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；b) 設備的認可和人員資格的鑒定；c) 使用特定的方法和程序；d) 記錄的要求（）；e) 再確認。 生產(chǎn)和服務提供的具體控制按《生產(chǎn)過程控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。交付和交付后活動按有關規(guī)定和合同要求執(zhí)行。具體按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定執(zhí)行?？刂埔c是文件是否經(jīng)過審批，是否現(xiàn)行有效，是否清晰，是否齊全；文件之間是否協(xié)調(diào)一致，文文相符；e)環(huán)境控制。車間有關人員或生產(chǎn)工人應對原材料、外購件、外協(xié)件及上道工序流轉(zhuǎn)到本道工序的產(chǎn)品進行驗證；d)文件控制。采購部依據(jù)訂貨合同和成品庫存并結合車間生產(chǎn)能力，編制 “生產(chǎn)通知單”；車間依據(jù) “生產(chǎn)通知單”安排工人生產(chǎn)；a) 人員控制。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 公司應策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供。 公司或顧客若需在供方現(xiàn)場實施驗證，應在采購文件或采購計劃中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。，采購部采購人員在采購前應核對，以確保規(guī)定的采購要求是有效的、充分的和適宜的。b) “采購計劃表”或“物資采購申請單”應包括：產(chǎn)品名稱，型號規(guī)格、技術要求、數(shù)量/重量、價格、交付要求等。采購文件應表明下列采購信息：a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類技術標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件）；b)對產(chǎn)品的驗收要求；c)適當時還包括：對供方的產(chǎn)品、程序、過程和設備提出批準的要求；對供方的人員進行資格鑒定的要求；對供方的質(zhì)量管理體系要求。b) 采購部應制定選擇、評價和重新評價供方的準則，并組織有關部門按供方提供產(chǎn)品滿足公司要求的能力進行評價和選擇供方，編制“合格供方名錄”。 設計和開發(fā)設計和開發(fā)本章節(jié)的過程已刪減，列出本過程僅為與“GB/T190012008idtISO9001:2008”標準的序號保持一致。產(chǎn)品銷出之后，銷售部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。并與公司內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。在產(chǎn)品銷出之前及銷售過程中，銷售部應通過多種渠道、多種方式（如廣告宣傳、上門推銷、顧客定貨會、產(chǎn)品手冊、銷售網(wǎng)點等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客咨詢并予以記錄；合同或訂單的處理，包括對其的修訂。 評審結果及評審引發(fā)的措施的記錄應予以保持。針對不同的合同，評審的方式方法不同，但應有明確規(guī)定。銷售部應在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）組織進行評審，并應確保：a) 產(chǎn)品要求（含顧客明示和隱含要求、法律、法規(guī)要求，公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c) 顧客沒有以文件的形式提供要求（如口頭訂單），顧客要求在接收前得到確認；d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。銷售部應將顧客的需求與愿望如合同草案、技術協(xié)議草案、口頭訂單等填寫在《口頭/電話記錄表》中：a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保修、培訓等）、價格等方面的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預期用途所必須的要求；c) 與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求；d) 公司確定的必要的任何附加要求。 質(zhì)量計劃的編制、修訂和控制應按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。上海江元電纜廠有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁　第2頁根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如設計質(zhì)量計劃?！≠|(zhì)量計劃、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件稱為質(zhì)量計劃。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的時機公司在下列情況時應進行質(zhì)量策劃：a) 引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術革新或技術改造時；b) 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定要求時；c) 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項。 年度培訓計劃表 上海江元電纜廠有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁　第1頁7　產(chǎn)品實現(xiàn)（產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖參見第4章第2頁及附錄C） 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃