【正文】 《糾正預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求及實(shí)施方法。本公司應(yīng)采取糾正措施，以消除已出現(xiàn)不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。由技質(zhì)部整理匯總、綜合分析、進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。在生產(chǎn)過(guò)程中如無(wú)不合格品，本公司不做記錄。不合格品控制公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員?！∵^(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的具體控制，由各職能部門按照質(zhì)量職能分工和相關(guān)程序文件規(guī)定進(jìn)行控制。糾正和預(yù)防措施實(shí)施后，應(yīng)由審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，跟蹤驗(yàn)證包括對(duì)采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。公司應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。a)QP/SL b)QP/SL c)QP/SL XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：8測(cè)量、分析和改進(jìn)共 4 頁(yè)　第 1 頁(yè)、分析和改進(jìn)總則公司應(yīng)策劃并實(shí)施證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，包括確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度。，應(yīng)由使用部門組織查驗(yàn)。失效或損壞的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)由計(jì)量管理人員組織外委或自行修理。(如報(bào)告、證書(shū)等)應(yīng)妥善保存。該周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃應(yīng)技質(zhì)部批準(zhǔn)。(工作)需求選擇并領(lǐng)用相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)　第8頁(yè)，專用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由技質(zhì)部計(jì)量人員書(shū)面通知工藝裝備制造人員安排設(shè)計(jì)和制造。7．6． 若發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清晰、不齊全時(shí)，應(yīng)向有關(guān)人員報(bào)告，設(shè)法重新標(biāo)識(shí)。7．6． 包裝人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行“產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”的各項(xiàng)規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)　第7頁(yè)方法、數(shù)量、重量，避免因擺放方法不當(dāng)、數(shù)量過(guò)多、重量過(guò)重而損傷產(chǎn)品?！杜c顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行控制。，以防止不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用。 標(biāo)識(shí)和可追溯性，本公司產(chǎn)品無(wú)追溯要求如有要求時(shí)按以下程序進(jìn)行。 關(guān)鍵工序控制a) 本公司關(guān)鍵工序，按以下程序進(jìn)行：關(guān)鍵工序的設(shè)置原則是：形成關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）的工序；工藝難度大，質(zhì)量易波動(dòng)或問(wèn)題發(fā)生多的工序；加工周期長(zhǎng)、材料價(jià)格貴的工序；b) 關(guān)鍵工序的控制辦法是：，編有詳細(xì)的作業(yè)文件；人員實(shí)行培訓(xùn)考核、合格發(fā)證、持證上崗；實(shí)行“三定”即定人員、定機(jī)器、定方法；實(shí)行全數(shù)檢驗(yàn)或提交合格質(zhì)量水平；使用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)；作為各類審核、檢查的重點(diǎn)；在技術(shù)文件、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)等處明顯標(biāo)識(shí)。對(duì)工作環(huán)境應(yīng)進(jìn)行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通，實(shí)行安全、文明、均衡生產(chǎn)，保持設(shè)施和產(chǎn)品清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序；對(duì)有溫度、濕度、清潔度等要求的場(chǎng)所采取有效措施滿足其特定環(huán)境條件的要求；f)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。從事生產(chǎn)和檢驗(yàn)的員工均應(yīng)是經(jīng)過(guò)教育、考核合格，具備從事本崗位工作應(yīng)有的基本知識(shí)和技能并獲得資格確認(rèn)的人員；XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)　第5頁(yè)b） 對(duì)生產(chǎn)和檢測(cè)所需使用的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備、檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具，應(yīng)合理配置、熟練掌握、正確使用、精心維修、周期檢定、明確標(biāo)識(shí)、妥善管理；c)材料控制。 對(duì)供方和采購(gòu)過(guò)程的具體控制按《供方和采購(gòu)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。《合格供方名單》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)。c)對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要的記錄應(yīng)予保持?！∨c顧客有關(guān)的過(guò)程的具體控制按《顧客關(guān)系控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)實(shí)際需要，銷售部與顧客保持聯(lián)絡(luò)，將合同的評(píng)審和執(zhí)行情況及時(shí)反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的修訂。 產(chǎn)品要求變更時(shí)，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃等；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)計(jì)劃、用戶服務(wù)活動(dòng)計(jì)劃等； 質(zhì)量計(jì)劃由相關(guān)部門組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室復(fù)制、發(fā)放?！‘a(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容a) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；c) 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過(guò)程和產(chǎn)品涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；確定為實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。e) 采購(gòu)部對(duì)有溫度、相對(duì)濕度、清潔度、照明度等要求的場(chǎng)所應(yīng)采取有效措施滿足其特定環(huán)境條件的要求。a) 各職能部門之間、各級(jí)人員之間應(yīng)采用良好的工作方法，實(shí)行充分的思想溝通，并遵守勞動(dòng)法規(guī)要求，合理安排作息時(shí)間，以保證廣大員工心情舒暢、思緒集中、精力充沛的進(jìn)行工作或生產(chǎn)。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。5．7相關(guān)文件a) QP/SL 5．8．1 年度管理評(píng)審計(jì)劃表5．8．2 管理評(píng)審?fù)ㄖ獣?shū)5．8．3 管理評(píng)審報(bào)告5．8．4 各類會(huì)議記錄XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：6資源管理共2頁(yè)　第1頁(yè) 資源的提供 公司應(yīng)確定并提供所需的資源a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評(píng)審的時(shí)間、目的、范圍、重點(diǎn)、依據(jù)、內(nèi)容及參加評(píng)審的部門（人員）；b) 評(píng)審會(huì)議參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及其他需要參加的人員?！?nèi)部溝通a) 公司總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，以達(dá)到不同層次和職能之間的相互了解、相互信任、相互支持，實(shí)現(xiàn)全員參與、協(xié)同行動(dòng)的效果?！≠|(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。對(duì)其的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、更改按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 本公司編制《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》，以實(shí)現(xiàn)上述要求。 相關(guān)文件a) QP/SL b) QP/SL XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責(zé)共4頁(yè)　第1頁(yè) 管理承諾 本公司總經(jīng)理應(yīng)承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)履行以下職責(zé)和開(kāi)展以下活動(dòng)為其承諾提供證據(jù)：a) 利用各種適宜的方法諸如召開(kāi)會(huì)議、宣傳報(bào)道、組織培訓(xùn)等向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，促使全體員工積極參與提高質(zhì)量的各項(xiàng)活動(dòng)；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并采取有效措施，讓全體員工都能深刻理解和自覺(jué)執(zhí)行；c) 進(jìn)行管理評(píng)審，以識(shí)別和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性以及改進(jìn)需求；d) 確保獲得與質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和改進(jìn)有關(guān)的必要的資源?！　”竟揪幹坪捅３帧段募刂瞥绦颉罚瑢?duì)質(zhì)量管理體系所要求文件（含適當(dāng)范圍的外來(lái)文件，如國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供圖樣等）均給予有效控制，以確保文件的正確性、充分性、適宜性和協(xié)調(diào)性，并防止使用作廢和失效文件。本公司的質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)編制、審核，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)復(fù)制和發(fā)放。本公司暫無(wú)外包過(guò)程。為實(shí)現(xiàn)上述要求，本公司應(yīng)開(kāi)展下列活動(dòng)：a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用；b) 確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c) 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：1范圍共1頁(yè)　第1頁(yè)1 范圍 目的編制本手冊(cè)的目的在于以GB/T190012008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，結(jié)合本公司實(shí)際，建立健全、實(shí)施和保持本公司的質(zhì)量管理體系；用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過(guò)體系的有效應(yīng)用和持續(xù)改進(jìn)以及確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意程度。2 質(zhì)量手冊(cè)分為“受控”與“非受控”兩類，在封面上明確標(biāo)識(shí)。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限共5頁(yè)　第5頁(yè)13操作工人a、 服從安排，聽(tīng)從指揮；b、 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作好定置管理工作，完成生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量任務(wù)；c、 遵照?qǐng)?zhí)行工藝文件和操作規(guī)程，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限共5頁(yè)　第4頁(yè)11 檢驗(yàn)員 職責(zé) a、嚴(yán)格按檢驗(yàn)文件規(guī)定的程序和方法實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)； b、堅(jiān)持原則，保證產(chǎn)品質(zhì)量的準(zhǔn)確性、真實(shí)性和公正性； c、認(rèn)真做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄； d、對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按規(guī)定隔離、標(biāo)識(shí)。8 財(cái)務(wù)部經(jīng)理、季度財(cái)務(wù)收支預(yù)算計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施及控制。 負(fù)責(zé)公司相關(guān)技術(shù)協(xié)議的編制、評(píng)審和必要時(shí)參與技術(shù)協(xié)議的簽訂?？偨?jīng)理：2012年01月05日XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限共5頁(yè)　第1頁(yè)1 總經(jīng)理，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，對(duì)公司的最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理全面負(fù)責(zé)； 制訂公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件； 確定公司組織機(jī)構(gòu)，決定公司各職能部門負(fù)責(zé)人的任免和職責(zé)； 任命公司管理者代表，授權(quán)其健全、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； 主持公司管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； 確定配置適宜的資源，滿足公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需。 b)顧客滿意率達(dá)90%以上。公司地址： 電 話：傳 真：郵 編：XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)共2頁(yè)　第1頁(yè)1 質(zhì)量方針： 完善質(zhì)量體系 確保產(chǎn)品質(zhì)量 堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn) 增強(qiáng)顧客滿意2質(zhì)量方針的指導(dǎo)思想 a)是公司對(duì)滿足生產(chǎn)要求所必須的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，依據(jù)接收標(biāo)準(zhǔn)得出定量的指示。本《質(zhì)量手冊(cè)》現(xiàn)行版本A版，經(jīng)公司審定批準(zhǔn)，予以發(fā)布，自2012年01月10日起實(shí)施。以求得公司的生存、發(fā)展、信譽(yù)和效益，公司依據(jù)GB/T1 90012008idt ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際，編制了本《質(zhì)量手冊(cè)》。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)文件編號(hào) QM/SL 012012 版 本 號(hào) A 修改狀態(tài) 0 受控狀況 受控文件 發(fā)放編號(hào) 07 編 制 辦 公 室 審 核 批 準(zhǔn)