【正文】 要求。 3．職責(zé) 廠長負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)制造卡。 設(shè)備管理按《設(shè)備管理規(guī)定》執(zhí)行。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標(biāo)題： QP— 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/2 包裝 車間負(fù)責(zé)按國家標(biāo)準(zhǔn)的要求對成品進(jìn)行包裝。 4． 5． 2 對檢定記錄應(yīng)作年度評定和分析，以便確認(rèn)檢定周期的適用性，對于在一定時間之內(nèi)其記錄數(shù)據(jù)極少變化或沒有變化的檢測設(shè)備或不經(jīng)常使用的檢測設(shè)備，兩次檢定之間的時間可以延長，對檢測 設(shè)備檢定周期的修改必須經(jīng)廠長審批。 8． 2 監(jiān)視與測量 8． 2． 1 顧客滿意 公司編制并實施《顧客滿意測量與評定規(guī)定》，以確保顧客滿意程度能得到測量并納入質(zhì)量目標(biāo)的控制。 國家對相關(guān)產(chǎn)品的新的質(zhì)量要求。內(nèi)部審核檢查表的內(nèi)容： A、 檢查的要素； B、 按標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量手冊要求提出的問題； C、 被檢查部門； D、 具體檢查方法包括檢查內(nèi)容，被調(diào)查人員，抽樣數(shù)量等。 4． 5． 3 經(jīng)驗證證明糾正措施已完成且取得了預(yù)期效果，審核工作結(jié)束，審核組長負(fù)責(zé)把本次審核的所有記錄收集整 理，交辦公室保存。 4． 6． 3 經(jīng)返工后的產(chǎn)品 ，仍由技術(shù)檢驗部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理規(guī)定》重新檢驗。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標(biāo)題： QP— 糾正和預(yù)防措施控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/2 4． 2． 5 當(dāng)糾正措施涉及到資源配置或多個部門時報管理者代表協(xié)商解決。 4． 5 糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄，由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保管。 4． 2 糾正措施 4． 2． 1 體系審核發(fā)現(xiàn)不合格由審核組按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》執(zhí)行，并交責(zé)任部門實施。 4． 4B 級不合 格品，由技術(shù)檢驗部或生產(chǎn)班長填寫 QR— — 01《不合格品評審表》，送生產(chǎn)部評審批準(zhǔn)處理。 4． 4 審核報告 4． 4． 1 審核組長根據(jù)審核實施情況編制“內(nèi)部審核報告”，提交管理者代表審批。 4． 2． 2 審核組長在內(nèi)部審核前一周制定出“內(nèi)部審核計劃”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至受審核部門和審核組成員。 與過程運行能力相關(guān)的信息：工藝文件規(guī)定執(zhí)行的嚴(yán)格程度，人員技能的水平，設(shè) 備性能的控制，安全生產(chǎn)的控制，生產(chǎn)效率及各項規(guī)定的執(zhí)行情況等。 4） 準(zhǔn)用標(biāo)簽：經(jīng)檢定不合格，但部分量程仍可使用的設(shè)備。 4． 2 技術(shù)檢驗部負(fù)責(zé)建立檢測設(shè)備臺帳、統(tǒng)一編號、編制檢定周期以及時檢定后檢測設(shè)備做標(biāo)識。 原材料倉庫要保持清潔、通風(fēng)、干燥、其它貯存場所應(yīng)具備 所貯存物質(zhì)要求的貯存環(huán)境。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標(biāo)題： QP— 過程控制程序 更改狀態(tài) 01 頁 碼 2/3 ，確保包裝質(zhì)量符合規(guī)定，檢驗合格后貼“合格證”標(biāo)簽 。 標(biāo)識和可追溯性 公司制定《標(biāo)識管理規(guī)定》，對原材料、半成品、成品、工具模具、生產(chǎn)批號、出廠編號、檢驗狀態(tài)等的標(biāo)識方法和要求作出規(guī)定，確保當(dāng)有追溯要求的場合，能查驗記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。對于新類型產(chǎn)品和特殊要求的合同，應(yīng)由廠長組織編制質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃應(yīng)包含以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量體系和要求； b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 3． 3 廠長負(fù)責(zé)人力資源的業(yè)績評定和培訓(xùn)效果的考核。 B、 質(zhì)量管理體系運行情況及適宜性、充分性、有效性的評價。 A、 市場情況、國家政策發(fā)生重大變化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需要作重大調(diào)整時； B、 公司內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時； C、 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或連續(xù)發(fā)生質(zhì)量投訴時。 本公司的質(zhì)量管理體系過程職能分配表見本手冊附錄 B。通過對顧客滿意程度的測量，從顧客的信息反饋中不斷了解顧客的滿意程度，改進(jìn)工作。 4． 1． 2 質(zhì)量記錄的編號按《文件編號規(guī)定》進(jìn)行編號。 4． 4． 2 文件更改由原審核人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)（如原審批人不在職時可由 接替其崗位的人員審批，該人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料）。 4． 工作流程 4． 1 文件的分類及編號。 本公司規(guī)定了為確保這些過程的有效運行控制所需的準(zhǔn)則和方法，具體描述在相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中。 為進(jìn)一步提高公司質(zhì)量管理水平和質(zhì)量保證能力，本公司依據(jù) GB/T 19001— 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，建立并完 善質(zhì)量管理體系，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。公司現(xiàn)有美亞牌、新輝牌聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套電線電纜等產(chǎn)品。 生產(chǎn)電線電纜的原料和包裝全部由公司負(fù)責(zé)購進(jìn)，不存在由顧客提供的情況，因此公司不存在對顧客財產(chǎn)進(jìn)行控制的問題，對 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款《顧客財產(chǎn)》進(jìn)行刪減。 質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，內(nèi)容包括： a） 質(zhì)量管理體系的范圍包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及全部程序文件（ 個）； c） 質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。 4． 2． 3 公司各崗位職責(zé)、管理制度由廠長組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 7 外來文件的控制 廠長負(fù)責(zé)收 集與公司生產(chǎn)有關(guān)的法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，受控發(fā)放到各使用者手 中，編制外來文件清單，每年檢查外來文件的有效性。為此，總經(jīng)理通過以下活動對承諾提提供證據(jù)： a）向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工意識到顧客要求和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求必須同時予以滿足。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 5 版 本 號 B 標(biāo)題： 管理職責(zé) 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/3 質(zhì)量目標(biāo)的分解與考核詳見《目標(biāo)展開表》。 2． 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評審。 4． 3． 2 相關(guān)部門在管理評審前一周將準(zhǔn)備的文字材料提交管 理者代表。基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 為滿足生產(chǎn)要求所配置的建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施，主要有生產(chǎn)車間、倉庫、辦公室、 水電供應(yīng)設(shè)施、消防設(shè)施等； b) 電線電纜生產(chǎn)線上為保證產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設(shè)備，主要有拉絲機(jī)、絞線機(jī)、擠塑機(jī)、 火花發(fā)生器、工裝模具等； c) 支持性服務(wù)的設(shè)施，主要有汽車運輸、電腦、復(fù)印機(jī)等。 4． 2． 5 在崗職工因工作需要提高專業(yè)知識和管 理水平，可提出培訓(xùn)申請，由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，選擇適當(dāng)?shù)奈馀嘤?xùn)的機(jī)會，培訓(xùn)完成后寫出書面培訓(xùn)小結(jié)交辦公室存檔，必要時應(yīng)向公司傳達(dá)匯報培訓(xùn)收獲。 設(shè)計和開發(fā)（刪減） 采購 為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，公司編制《采購管理規(guī)定》，按原材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為 A、 B 兩類，倉管員負(fù)責(zé)每月編制計劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批和實施。 工藝文件是指導(dǎo)技術(shù)操作、達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的主要技術(shù)文件，是貫徹工藝紀(jì)律的基本內(nèi)容，必須按照《文件控制程序》加以管理，應(yīng)有制定、審批、修改等手續(xù)，現(xiàn)場使用有效版本文件。 3． 職責(zé) 辦公室倉管員負(fù)責(zé)原材料、半成品及成品在倉庫內(nèi)的搬運、貯存、防護(hù)的控制。 產(chǎn)品在貯存、防護(hù)、運輸交付過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》處理。 4． 6． 4 對于某些過大或不便移動的檢測設(shè)備，委托有檢定資格的單位來公司進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）。 各部門責(zé)任人每季度對所屬工作進(jìn)行總結(jié)檢查，及時發(fā)現(xiàn)和克服問題不符合體系文件規(guī)定的情況，確保體系的有效性。 3．職責(zé)： 3． 1 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審 核工作并對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證。 4． 3． 3． 2 實施性不合格，質(zhì)量體系文件是符合標(biāo)準(zhǔn)或其 它文件要求的，但未按文件的規(guī)定實施。 3． 職 責(zé) 3． 1 技術(shù)檢驗部負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識及記錄。 3． 職責(zé) 3． 1 廠長負(fù)責(zé)對產(chǎn)品和生產(chǎn)過程中已產(chǎn)生或可能產(chǎn)生的不合格的原因組織調(diào)查分析，并負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的實施進(jìn)行監(jiān)督驗證。 D、 管理者代表負(fù)責(zé)匯總內(nèi)審和管理評審中糾正預(yù)防措施的實施效果。管理者代表每月收集 相關(guān)信息或召開質(zhì)量分析會，討論確定潛在的不合格的隱患和確認(rèn)制定預(yù)防措施的需求，并明確相關(guān)的責(zé)任部門，填寫《糾正和預(yù)防措施要求表》。 3． 3 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析原因，制訂出糾正和預(yù)防措施并組織實施。 3． 3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的隔離處理。 4． 3． 4 審核總結(jié)：審核員整理審核資料，對審核中發(fā)現(xiàn)的所有不合格項都應(yīng)準(zhǔn)確進(jìn)行描述和判定，編寫內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告，并提交審核組長復(fù)核。 3． 3 審核組負(fù)責(zé)實施內(nèi)部審核工作。 對產(chǎn)品的特性的監(jiān)視與測量應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程以適當(dāng)階段進(jìn)行，公司規(guī)定，電纜料、銅鋁材入庫前，拉絲后，退火后，擠塑后及產(chǎn)品入庫前和發(fā)給顧客前應(yīng)對規(guī)定的產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗（自檢或?qū)z）。 4． 7 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備損壞或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用該檢測設(shè)備，重新檢定（校準(zhǔn)），并評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性。 2． 適用范圍 適用于本公司所有檢測設(shè)備（包括計量器具）的控制。 4．工作流程 搬運 原材料在搬運過程中使用與其相應(yīng)的運輸工具，如貨架、專用手推車、料筐或車輛等，以防止在搬運和貯存過程中由于撞擊、磨損、腐蝕其它原因造成損壞或污染。 拉絲工人在領(lǐng)取材料時要嚴(yán)格控制，要以廠長開的作業(yè)單上的材料、型號、品名、規(guī)格進(jìn)行作業(yè)，要經(jīng)常用卡尺測量拉絲過程，檢查是否規(guī)格有變，如果發(fā)現(xiàn)規(guī)格有變應(yīng)立即停機(jī)并報告廠長，換模具，嚴(yán)格執(zhí)行《銅拉工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》和《工藝卡》的規(guī)定。 技術(shù)檢驗部依據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量管理規(guī)定》對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，倉管員對照合格供方名錄、依據(jù)檢驗結(jié)果并檢查數(shù)量與外包裝及交貨期對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證。 4． 2． 7 公司規(guī)定每年對全體員工進(jìn)行一次工作業(yè)績與工作能力的考核評定，填寫《員工年 度考核評定表》，一般員工由廠長負(fù)責(zé)評定，部門負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理負(fù)責(zé)評定。 工作環(huán)境 公司為了確定和管理達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，制定《安全文明生產(chǎn)管理制度》，廠長是公司安全文明生產(chǎn)的總負(fù)責(zé)人，技術(shù)檢驗部負(fù)責(zé)歸口管理，車間生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。 4． 4 管理評審會議 4． 4． 1 管理評審會議由總經(jīng)理主持。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審計劃的制定、收集并整理管理評審所需的資料，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，編寫管理評審報告，并對評審后提出的糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤與驗證。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，公司規(guī)定由管理者代表負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量目標(biāo)的實施情況進(jìn)行考核和測量，并及時將測量結(jié)果報告最高管理層 和反饋到各部門。 c)按計劃的時間間隔進(jìn)行 管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價，并尋找持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系機(jī)會。 5． 質(zhì)量記錄 5． 1 QR— — 01 《文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表》 5． 2 QR— — 02 《文件需求申請表》 5． 3 QR— — 03 《文件更改通知單》 5． 4 QR— — 04 《文件歸檔登記表》 5． 5 QR— — 05 《 文件借閱登記表》 6． 引用 文件 6． 1 QC— 文件編號規(guī)定 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標(biāo)題： QP— 質(zhì)量記錄控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 1． 目的 對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理進(jìn)控制，確保質(zhì)量記錄完整齊全， 以證實產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行。公司不得使用未加蓋“受控”紅色印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文 員收回銷毀。 2． 適用范圍 本程序適用于公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理文件、技術(shù)文件及適用的外來文件的控制。 對 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的其他條款的內(nèi)容，公司全部遵照執(zhí)行。?？谑凶钣杏绊懥椭鹊膸状蟾邫n住宅小區(qū)，如黃金海岸花園、昌茂花園、新世界花園和亞洲豪苑等都使用了本公司的產(chǎn)品，并深受客戶的信賴和好評。 20xx 年 5 月 18 日，公司 正式通過 ISO 9002— 1994 質(zhì)量體系認(rèn)證，同年 4 月 5 日公司產(chǎn)品又被海南省經(jīng)貿(mào)廳列入《海南省城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造所需電力產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)目錄》，同時公司兩大品牌美亞牌、新輝牌聚氯乙烯絕緣電線電纜雙雙通過國家 CCC 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證，并且在 20xx 年經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局批準(zhǔn)為免檢產(chǎn)品。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 4 版 本 號 B 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/2