【正文】 4． 3． 5 當(dāng)驗(yàn)證證明預(yù)防措施未取得預(yù)期效果時(shí)，應(yīng)重復(fù) — 各步驟。 4． 3 預(yù)防措施 4． 3． 1 預(yù)防措施信息收集： A、技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)每月匯總原材料和成品的檢驗(yàn)記錄。 4． 1． 3 顧客投訴的不合格。 4． 7 對(duì)產(chǎn)生不合格的原因，由廠長組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，需采取措施時(shí)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 4． 2 不合格品的處置方式： 4． 2． 1 退貨； 4． 2． 2 返工； 4． 2． 3 報(bào)廢。 4． 7 內(nèi)部審核過程中形成的記錄和報(bào)告等由辦公室保存三年。 4． 3． 7 末次會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，由審核組長主持召開有公司領(lǐng)導(dǎo)，審核組全體成員，受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加的會(huì)議，說明不合格項(xiàng)的數(shù)量和分類，按重要程度依次宣讀，并要求責(zé)任部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可事實(shí)后盡快提出糾正措施計(jì)劃并實(shí)施 。 4． 3． 2 現(xiàn)場(chǎng)審核 4． 3． 2． 1 審 核人員按照“內(nèi)部審核檢查表”內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，通過交談，查閱文件，現(xiàn)場(chǎng)檢查，尋找質(zhì)量體系運(yùn)行有效與否的客觀證據(jù)。 4． 2 內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備 4． 2． 1 管理者代表任命審核組長和審核組成員，審核組成員應(yīng)具有內(nèi)部審核員資格。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司利 用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。批準(zhǔn)和認(rèn)可及放行的記錄應(yīng)予以保留。顧客滿意程度的信息與分析的結(jié)論及改進(jìn)措施的效果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。 2） 停用標(biāo)簽：達(dá)不到檢定規(guī)程要求或缺少 零配件而不能使用，需修理重新檢定，合格才能使用。 4． 6 檢測(cè)設(shè)備周期檢定（校準(zhǔn)）的控制 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 更改狀態(tài) 01 頁 碼 2/2 4． 6． 1 對(duì)所有檢測(cè)設(shè)備（除非周期檢定外）都應(yīng)按規(guī)定周期進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）。 3． 3 辦公室負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備檢定校準(zhǔn)記錄的保管。 交付 交付時(shí)應(yīng)按要求辦理交接手續(xù)，填《送貨單》。 貯存 產(chǎn)品貯存嚴(yán)格執(zhí)行 QC— — 01《倉庫管理規(guī)定》。 關(guān)鍵過程生產(chǎn)人員經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗，按《人力資源控制程序》執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行《絞線工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》和《工藝卡 》的規(guī)定。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程在車間范圍內(nèi)的具體實(shí)施及指導(dǎo)整個(gè)生產(chǎn)過程正確有效運(yùn)行。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 7 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 更改狀態(tài) 0 頁 碼 3/3 擠塑成形工序是關(guān)鍵過程，公司規(guī)定操作人員須經(jīng)培訓(xùn)合格方可上崗，對(duì)設(shè)備性能要加強(qiáng)管理，及時(shí)調(diào)整，嚴(yán)格執(zhí)行《擠出工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》。 當(dāng)顧客的要求發(fā)生變更時(shí)，廠長應(yīng)對(duì)變更要求進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)再評(píng)審，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改， 并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 5．質(zhì)量記錄 5． 1 QR— — 01 《培訓(xùn)考核記錄》 5． 2 QR— — 02 《員工年度考核評(píng)定表》 5． 3 QR— — 03 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 6．引用文件 6． 1 QP— 《質(zhì)量記錄控制程序》 6． 2 QC— 《崗位職責(zé)權(quán)限規(guī)定和任職要求》 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 7 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程主要有與顧客有關(guān)的過程、原材料采購過程、生產(chǎn)制造過程及貯存交付過程，公司組織制定了《采購管理規(guī)定》、生產(chǎn)制造流程圖（ 5 份）、《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量管理規(guī)定》、各工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程（共 8 項(xiàng)）、各工序技術(shù)控制要求（工藝卡）（共 14 項(xiàng) ）。 4． 2． 2 特殊工種上崗需按國家相關(guān)行政管理部門規(guī)定參加培訓(xùn)、考核并持有上崗證方可上崗。 3．職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源需求的確定。 5．質(zhì)量記錄 5． 1 QR— — 01 《會(huì)議簽到表》 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 管理評(píng)審控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 3/3 5． 2 QR— — 02 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 5． 3 QR— — 03 《管理評(píng)審計(jì)劃》 5． 4 QR— — 04 《管理評(píng)審報(bào)告》 5． 5 各部門總結(jié)匯報(bào)資料 6．相關(guān)文件 6． 1《文件控制程序》 6． 2《質(zhì)量記錄控制程序》 6． 3《糾正和預(yù)防措施控制程序》 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 6 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： 資源管理 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 資源提供 為確保本公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，以及所提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，公司最高管理層應(yīng)確定并提供為此所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 4． 5 管理者代表根據(jù)會(huì)議決定，修改定稿《管理評(píng)審報(bào)告》，以總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門。 4． 2． 6 上一次管理評(píng)審所提出的改進(jìn)措施的跟蹤與評(píng)價(jià)。 4． 工作流程 4． 1 管理評(píng)審的時(shí)機(jī)，一般情況下每年進(jìn)行一次，間隔不超過 12 個(gè)月，一般在內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核后進(jìn)行。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及公司發(fā)展方向的 重大決策通過文件或會(huì)議的方式由上而下傳遞。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門和崗位的職責(zé)、權(quán) 限的確定，以確保公司的質(zhì)量管理活動(dòng)得到有效指揮、控制和協(xié)調(diào)。 質(zhì)量方針是質(zhì)量管理體系中的一個(gè)重要的文件，本公司的質(zhì)量方針見本手冊(cè)的第 2 章節(jié)。公司對(duì)顧客的要求應(yīng)充分識(shí)別，并加以確定。 4． 2． 5 文員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的年底歸檔保管，各職能部門人員填寫《質(zhì)量記錄歸檔表》連同各自使用的質(zhì)量記錄交文員歸檔編目、造冊(cè)。 3． 2 各職能部門人員負(fù)責(zé)各自的質(zhì)量記錄的收集和管理。 4． 6． 2 需臨時(shí)借閱資料的人員，經(jīng)管理者代表同意后可在指定地點(diǎn)借閱資料。文員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給與新的受控號(hào)，并注明丟失文件的受控號(hào)作廢。受控文件加蓋“受控”紅色印章并注受控號(hào)，非受控文件蓋紅色“非受控”印章不編號(hào)。 3． 3 文員負(fù)責(zé)所有文件的歸口管理工作。本手冊(cè)規(guī)定了這些措施的實(shí)施方法、控制程序，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 4 版 本 號(hào) B 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/2 總要求 本公司按照 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。 通過該手冊(cè)所描述的管理體 系的實(shí)施，可證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和施工服務(wù)的能力，并通過持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)顧客滿意。 20xx 年 5 月 18 日，公司 正式通過 ISO 9002— 1994 質(zhì)量體系認(rèn)證，同年 4 月 5 日公司產(chǎn)品又被海南省經(jīng)貿(mào)廳列入《海南省城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造所需電力產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)目錄》，同時(shí)公司兩大品牌美亞牌、新輝牌聚氯乙烯絕緣電線電纜雙雙通過國家 CCC 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證，并且在 20xx 年經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局批準(zhǔn)為免檢產(chǎn)品。 質(zhì)量手冊(cè)是公司貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理長期遵循的指導(dǎo)性 文件，也是對(duì)顧客的質(zhì)量承諾，公司全體員工務(wù)必理解并遵照?qǐng)?zhí)行，本質(zhì)量手冊(cè)自發(fā)布之日起正式生效和實(shí)施。海口市最有影響力和知名度的幾大高檔住宅小區(qū)，如黃金海岸花園、昌茂花園、新世界花園和亞洲豪苑等都使用了本公司的產(chǎn)品，并深受客戶的信賴和好評(píng)。 b) 客戶投訴率小于 3%。 對(duì) GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的其他條款的內(nèi)容，公司全部遵照?qǐng)?zhí)行。 本公司規(guī)定了對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的方法，并在相關(guān)的文件中規(guī)定了 對(duì)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量過程的控制。 2． 適用范圍 本程序適用于公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理文件、技術(shù)文件及適用的外來文件的控制。 c. 外來文件：標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等。公司不得使用未加蓋“受控”紅色印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文 員收回銷毀。原版文件作廢，換發(fā)新版本。 5． 質(zhì)量記錄 5． 1 QR— — 01 《文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表》 5． 2 QR— — 02 《文件需求申請(qǐng)表》 5． 3 QR— — 03 《文件更改通知單》 5． 4 QR— — 04 《文件歸檔登記表》 5． 5 QR— — 05 《 文件借閱登記表》 6． 引用 文件 6． 1 QC— 文件編號(hào)規(guī)定 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 質(zhì)量記錄控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 1． 目的 對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理進(jìn)控制，確保質(zhì)量記錄完整齊全， 以證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 4． 2． 2 質(zhì)量記錄由記錄人員簽名，字跡清晰，不能用鉛筆記錄。 c)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行 管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并尋找持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系機(jī)會(huì)。 總經(jīng)理應(yīng)通過各種方式宣貫質(zhì)量方針，以確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，公司規(guī)定由管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行考核和測(cè)量，并及時(shí)將測(cè)量結(jié)果報(bào)告最高管理層 和反饋到各部門。 管理者代表 本公司的管理者代表由總經(jīng)理任命，詳見本手冊(cè)第 章節(jié)。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并整理管理評(píng)審所需的資料，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫管理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)評(píng)審后提出的糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證。 4． 2． 3 各部門業(yè)績的總結(jié)和評(píng)價(jià)。 4． 4 管理評(píng)審會(huì)議 4． 4． 1 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持。 E、 對(duì)資源的補(bǔ)充和調(diào)整的需求。 工作環(huán)境 公司為了確定和管理達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，制定《安全文明生產(chǎn)管理制度》，廠長是公司安全文明生產(chǎn)的總負(fù)責(zé)人，技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)歸口管理，車間生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。 4． 1． 2 對(duì)在崗人員是否勝任本職工作的考評(píng)，主要通過個(gè)人年度工作總結(jié)及平時(shí)工作能力 考核為依據(jù)，由該崗位人員的直接主管負(fù)責(zé)考核，廠長負(fù)責(zé)最終評(píng)價(jià)。 4． 2． 7 公司規(guī)定每年對(duì)全體員工進(jìn)行一次工作業(yè)績與工作能力的考核評(píng)定，填寫《員工年 度考核評(píng)定表》，一般員工由廠長負(fù)責(zé)評(píng)定，部門負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)定。 a) 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、交付方式、交付后的活動(dòng)及價(jià)格 等； b) 雖然顧客沒有明示，但規(guī)定的用途所必然包含的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 本公司規(guī)定的任何附加要求。 技術(shù)檢驗(yàn)部依據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量管理規(guī)定》對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，倉管員對(duì)照合格供方名錄、依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果并檢查數(shù)量與外包裝及交貨期對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 2．適用范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)過程的控制。 拉絲工人在領(lǐng)取材料時(shí)要嚴(yán)格控制，要以廠長開的作業(yè)單上的材料、型號(hào)、品名、規(guī)格進(jìn)行作業(yè)，要經(jīng)常用卡尺測(cè)量拉絲過程，檢查是否規(guī)格有變，如果發(fā)現(xiàn)規(guī)格有變應(yīng)立即停機(jī)并報(bào)告廠長，換模具，嚴(yán)格執(zhí)行《銅拉工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》和《工藝卡》的規(guī)定。 過程控制一旦發(fā)生異常，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門人員負(fù)責(zé)調(diào)查分析，操作人員要及時(shí)采取措施，排除異?，F(xiàn)象，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，確保正常生產(chǎn)。 4．工作流程 搬運(yùn) 原材料在搬運(yùn)過程中使用與其相應(yīng)的運(yùn)輸工具，如貨架、專用手推車、料筐或車輛等，以防止在搬運(yùn)和貯存過程中由于撞擊、磨損、腐蝕其它原因造成損壞或污染。 倉庫每月對(duì)庫存情況檢查一次，及時(shí)發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)情況，對(duì)超過期限的物質(zhì)重新驗(yàn)收，確保帳卡物一致。 2． 適用范圍 適用于本公司所有檢測(cè)設(shè)備（包括計(jì)量器具）的控制。 4． 5 檢定（校準(zhǔn)）周期 4． 5． 1 公司所有的檢測(cè)設(shè)備都根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和公司的使用情況確定檢定周期。 4． 7 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備損壞或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用該檢測(cè)設(shè)備，重新檢定（校準(zhǔn)），并評(píng)定已