【正文】 文件控制程序》 QP— 《人力資源控制程序》 QP— 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 QC— — 01 《銅拉工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 02 《絞線工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 03 《擠塑工序生 產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 04 《退火工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 05 《復(fù)繞工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 06 《火花檢驗工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 07 《印字工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標(biāo)題： QP— 過程控制程序 更改狀態(tài) 01 頁 碼 3/3 QC— — 08 《成圈包裝工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程 》 QC— — 09 《 10 模中拉工藝卡》 QC— — 10 《 15 模小拉工藝卡》 QC— — 11 《 20 模細(xì)拉工藝卡》 QC— — 12 《銅拉絲潤滑液工藝卡》 QC— — 13 《退火工序工藝卡》 QC— — 14 《絞線工序工藝卡》 QC— — 1521 《成品工序工藝卡》 QC— — 22 《擠塑工序質(zhì)量控制點》 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標(biāo)題： QP— 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/2 1． 目的 本程序規(guī)定了產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程的控制要求，防止產(chǎn)品或物料損壞變 質(zhì)及丟失。 工具模具、印字輪的管理按《模具、例子車輪的管理規(guī)定》執(zhí)行。 過程控制一旦發(fā)生異常，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門人員負(fù)責(zé)調(diào)查分析，操作人員要及時采取措施，排除異常現(xiàn)象，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，確保正常生產(chǎn)。 嚴(yán)格執(zhí)行《成圈包裝工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》的規(guī)定。 擠塑工人要掌握溫度，擠塑情況，產(chǎn)品表面是否光滑，如有偏心，要及時調(diào)正不正確現(xiàn)象，注意各種規(guī)格每扎的重量要求，嚴(yán)格執(zhí)行《擠出工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》和《關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點》的規(guī)定。 絞線操作注意絞線節(jié)距、絞線外徑和表面質(zhì)量。 拉絲工人在領(lǐng)取材料時要嚴(yán)格控制，要以廠長開的作業(yè)單上的材料、型號、品名、規(guī)格進(jìn)行作業(yè)，要經(jīng)常用卡尺測量拉絲過程，檢查是否規(guī)格有變，如果發(fā)現(xiàn)規(guī)格有變應(yīng)立即停機并報告廠長，換模具，嚴(yán)格執(zhí)行《銅拉工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》和《工藝卡》的規(guī)定。 工藝文件是指導(dǎo)技術(shù)操作、達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的主要技術(shù)文件，是貫徹工藝紀(jì)律的基本內(nèi)容，必須按照《文件控制程序》加以管理，應(yīng)有制定、審批、修改等手續(xù)，現(xiàn)場使用有效版本文件。 技術(shù)檢驗部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗。 生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程的正確有效運行進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。 2．適用范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)過程的控制。 公司制定并實施 《認(rèn)證標(biāo)識的保管使用管理規(guī)定》，確保 3C 認(rèn)證和 ISO 9001 認(rèn)證的認(rèn)證標(biāo)識的使用符合規(guī)定要求。為確保生產(chǎn)過程得到有效控制，公司編制《過程控制程序》。 公司編制聚氯乙烯絕緣電線電纜、銅芯鋁絞線、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜、額定電壓 35KV 及以 下聚氯乙烯絕緣電力電纜、額定電壓 10KV 及以下加強型架空絕緣電纜生產(chǎn)工藝流程圖（已刪掉）。 技術(shù)檢驗部依據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量管理規(guī)定》對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，倉管員對照合格供方名錄、依據(jù)檢驗結(jié)果并檢查數(shù)量與外包裝及交貨期對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證。 設(shè)計和開發(fā)（刪減） 采購 為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，公司編制《采購管理規(guī)定》，按原材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為 A、 B 兩類，倉管員負(fù)責(zé)每月編制計劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批和實施。 顧客溝通 本公司規(guī)定，在以下幾方面的內(nèi)容應(yīng)確保采取適宜且有效的方式與顧客充分溝通，以使公司能準(zhǔn)確地了解顧客要求和顧客的滿意程度： a) 產(chǎn)品信息方面，如產(chǎn)品廣告、宣傳冊等； b) 顧客的問詢、合同或訂單在實施過程中的處理，包括對其變更等； c) 顧客 的反饋信息，包括顧客滿意和抱怨。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 7 版 本 號 B 標(biāo)題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/3 公司制定《合同評審管理規(guī)定》，對評審內(nèi)容、評審方式等作出具體規(guī)定。 a) 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、交付方式、交付后的活動及價格 等； b) 雖然顧客沒有明示，但規(guī)定的用途所必然包含的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 本公司規(guī)定的任何附加要求。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 本公司為達(dá)到顧客滿意，必須充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求。 對于無特殊要求的產(chǎn)品且供貨批量在正常生產(chǎn)能力以內(nèi)時，由生產(chǎn)廠長下達(dá)生產(chǎn)計劃，按照管理體系規(guī)定的過程進(jìn)行控制。 4． 2． 9 辦公室負(fù)責(zé)保存與質(zhì)量有關(guān)人員的學(xué)歷、經(jīng)歷、考評、培訓(xùn)和上崗資格的相關(guān)記錄。 4． 2． 7 公司規(guī)定每年對全體員工進(jìn)行一次工作業(yè)績與工作能力的考核評定，填寫《員工年 度考核評定表》，一般員工由廠長負(fù)責(zé)評定，部門負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理負(fù)責(zé)評定。 4． 2． 5 在崗職工因工作需要提高專業(yè)知識和管 理水平，可提出培訓(xùn)申請，由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，選擇適當(dāng)?shù)奈馀嘤?xùn)的機會，培訓(xùn)完成后寫出書面培訓(xùn)小結(jié)交辦公室存檔，必要時應(yīng)向公司傳達(dá)匯報培訓(xùn)收獲。 4． 2． 3 專職檢驗員需經(jīng)省質(zhì)量監(jiān)督檢驗所培訓(xùn)合格后方可上崗。培訓(xùn)內(nèi)容包括：公司發(fā)展歷史和遠(yuǎn)景、勞動安全管理制度、質(zhì)量管理體系要求、專業(yè)理論知識、操作技能要求。 4． 1． 2 對在崗人員是否勝任本職工作的考評，主要通過個人年度工作總結(jié)及平時工作能力 考核為依據(jù)，由該崗位人員的直接主管負(fù)責(zé)考核，廠長負(fù)責(zé)最終評價。 3． 4 辦公室負(fù)責(zé)人力資源檔案和培訓(xùn)記錄的保管。 3． 2 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求的審批。 2．適用范圍 適用于本公司人員的 任職要求、培訓(xùn)、考核等管理活動。 工作環(huán)境 公司為了確定和管理達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，制定《安全文明生產(chǎn)管理制度》，廠長是公司安全文明生產(chǎn)的總負(fù)責(zé)人，技術(shù)檢驗部負(fù)責(zé)歸口管理，車間生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)具體執(zhí)行?；A(chǔ)設(shè)施包括： a) 為滿足生產(chǎn)要求所配置的建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施，主要有生產(chǎn)車間、倉庫、辦公室、 水電供應(yīng)設(shè)施、消防設(shè)施等； b) 電線電纜生產(chǎn)線上為保證產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設(shè)備，主要有拉絲機、絞線機、擠塑機、 火花發(fā)生器、工裝模具等； c) 支持性服務(wù)的設(shè)施，主要有汽車運輸、電腦、復(fù)印機等。 人力資源 總則 本公司建立人力資源管理系統(tǒng)，從適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗方面明確對各部門崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求以確保從事與質(zhì)量工作有關(guān)的人員能夠勝任其所在崗位的工作。 4． 6． 2 如果改進(jìn)糾正預(yù)防措施的結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 E、 對資源的補充和調(diào)整的需求。 C、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評價或修改。 4． 5． 1《管理評審報告》的內(nèi)容： A、 會議 的目的、參加人員、時間。 4． 4． 3 對《管理評審報告》草案進(jìn)行討論，求得共識，形成決定。 4． 4 管理評審會議 4． 4． 1 管理評審會議由總經(jīng)理主持。 4． 3． 2 相關(guān)部門在管理評審前一周將準(zhǔn)備的文字材料提交管 理者代表。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標(biāo)題： QP— 管理評審控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/3 4． 3 管理評審的準(zhǔn)備 4． 3． 1 管理者代表擬定管理評審計劃，內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、參加人員、時間安排及評審資料的準(zhǔn)備要求等。 4． 2． 5 產(chǎn)品和體系方面改進(jìn)的需求。 4． 2． 3 各部門業(yè)績的總結(jié)和評價。 4． 2 管理評審的輸入 4． 2． 1 內(nèi)部質(zhì)量體系審核及外部審核的結(jié)論和不符合項糾正的情況。如發(fā)生下列情況時，可根據(jù)需要由總經(jīng)理決定增加頻次。 3． 4 辦公室負(fù)責(zé)管理評審會議記錄并負(fù)責(zé)保管管理評審相關(guān)的全部資料。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審計劃的制定、收集并整理管理評審所需的資料，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，編寫管理評審報告，并對評審后提出的糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤與驗證。 2． 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評審。 總經(jīng)理和管理者代表通過各種會議和日?；顒酉騿T工傳達(dá)和灌輸以顧客為關(guān)注焦點的理念和 相關(guān)的法律法規(guī)，各部門之間通過定期和不定期的會議及公開欄交流信息，討論問題，對會議內(nèi)容、決議及跟蹤情況等應(yīng)有記錄。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 5 版 本 號 B 標(biāo)題： 管理職責(zé) 更改狀態(tài) 0 頁 碼 3/3 內(nèi)部溝通 公司要求對質(zhì)量管理體系各過程的執(zhí)行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及顧客的反饋信息等在橫向與縱向方面進(jìn)行有效的溝通，達(dá)到相互了解與協(xié)調(diào)一致。 管理者代表 本公司的管理者代表由總經(jīng)理任命，詳見本手冊第 章節(jié)。 本公司各部門崗位的主要職責(zé)和權(quán)限見《崗位職責(zé)權(quán)限規(guī)定與任職條件》。 本公司的組織機構(gòu)圖見本手冊附錄 A。 c)本公司質(zhì)量管理體系由管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃，策劃的輸出即質(zhì)量管理體系文件。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，公司規(guī)定由管理者代表負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量目標(biāo)的實施情況進(jìn)行考核和測量，并及時將測量結(jié)果報告最高管理層 和反饋到各部門。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 5 版 本 號 B 標(biāo)題： 管理職責(zé) 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/3 質(zhì)量目標(biāo)的分解與考核詳見《目標(biāo)展開表》。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)由公司最高管理層根 據(jù)公司的質(zhì)量方針制定，并由管理者代表負(fù)責(zé)將公司的質(zhì)量目標(biāo)分解到各相關(guān)部門并形成文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。公司規(guī)定，在管理評審時，應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，以確保質(zhì)量方針適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化。 總經(jīng)理應(yīng)通過各種方式宣貫質(zhì)量方針，以確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)本公司的宗旨，制定公司的質(zhì)量方針。將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程的要求，并通過體系的運行滿足顧客的要求。 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 c)按計劃的時間間隔進(jìn)行 管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價，并尋找持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系機會。為此，總經(jīng)理通過以下活動對承諾提提供證據(jù)： a）向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工意識到顧客要求和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求必須同時予以滿足。 4． 2． 6 質(zhì)量記錄到了規(guī)定的保存期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后文員負(fù)責(zé)銷毀，可作為資料保留的記錄，由文員負(fù)責(zé)標(biāo)識、處理。 4． 2． 4 合同要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供需方或其代表查閱。 4． 2． 2 質(zhì)量記錄由記錄人員簽名，字跡清晰，不能用鉛筆記錄。 4． 2 質(zhì)量記錄的收集、歸檔、貯存和處理。 4． 工作流程 4． 1 質(zhì)量記錄的分類 4． 1． 1 質(zhì)量記錄分為與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運行的質(zhì)量體系記錄兩大類。 3． 職責(zé) 3． 1 文員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔和統(tǒng)一管理。 5． 質(zhì)量記錄 5． 1 QR— — 01 《文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表》 5． 2 QR— — 02 《文件需求申請表》 5． 3 QR— — 03 《文件更改通知單》 5． 4 QR— — 04 《文件歸檔登記表》 5． 5 QR— — 05 《 文件借閱登記表》 6． 引用 文件 6． 1 QC— 文件編號規(guī)定 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標(biāo)題： QP— 質(zhì)量記錄控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 1． 目的 對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理進(jìn)控制，確保質(zhì)量記錄完整齊全， 以證實產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行。 4． 7 外來文件的控制 廠長負(fù)責(zé)收 集與公司生產(chǎn)有關(guān)的法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，受控發(fā)放到各使用者手 中，編制外來文件清單，每年檢查外來文件的有效性。文員并在“文