【正文】 制性標(biāo)準(zhǔn) JB8734— 199 GB/T5023— 199 GB1179— 8GB14049— 9 GB12527— 90GB/T3956— 1997 生產(chǎn)， 不允許自行設(shè)計(jì)，因此對(duì) GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的 條款《設(shè)計(jì)與開發(fā)》進(jìn)行刪減。 c) 顧客滿意度分值大于 90 分。 為進(jìn)一步提高公司質(zhì)量管理水平和質(zhì)量保證能力，本公司依據(jù) GB/T 19001— 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，建立并完 善質(zhì)量管理體系，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 本著立足海南、走向世界的宏愿，公司不斷改革創(chuàng)新，強(qiáng)化管理，秉承“追求超越國(guó)標(biāo)，永遠(yuǎn)滿足顧客要求”的經(jīng)營(yíng)理念，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，在質(zhì)量、管理、品牌、企業(yè)形象等方面收效顯著。 總 經(jīng) 理： 日 期： 年 月 日 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題：公司概況 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 海南美亞電線電纜有限公司于 20xx 年 6 月成立。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題：頒布令 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱《質(zhì)量手冊(cè)》）是公司遵照 GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行編寫，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)條款，闡述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系作了總體描述。公司現(xiàn)有美亞牌、新輝牌聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套電線電纜等產(chǎn)品。本公司是海南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所長(zhǎng)期定點(diǎn)檢驗(yàn)單位，產(chǎn)品由中國(guó)人民保險(xiǎn)公司承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)。 公司地址：海南省?？谑歇{子嶺開發(fā)區(qū) 郵政編碼： 571100 聯(lián)系電話： 0898— 65580066 傳 真： 0898— 65580123 網(wǎng) 址： 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 2 版 本 號(hào) B 標(biāo)題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 一、質(zhì)量方針： 以精立業(yè)，滿足用戶需求；以質(zhì)取勝，制做可靠產(chǎn)品；以誠(chéng)相待，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 3 版 本 號(hào) B 標(biāo)題：總則 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 總則 本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定并結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際編制。 生產(chǎn)電線電纜的原料和包裝全部由公司負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)，不存在由顧客提供的情況，因此公司不存在對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制的問題，對(duì) GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款《顧客財(cái)產(chǎn)》進(jìn)行刪減。 3．本手冊(cè)術(shù)語及定義依據(jù) GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》。 為了支持這些過程的有效運(yùn)行和對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視，本公司確保相關(guān)的部門能獲得必要的資源和信息，這些資源和信息包括人力、設(shè)備、資金、技術(shù)及市場(chǎng)和產(chǎn)品等相關(guān)的信息。對(duì)照目標(biāo)，找出差距，并采取必要的改進(jìn)措施。 質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，內(nèi)容包括： a） 質(zhì)量管理體系的范圍包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及全部程序文件（ 個(gè)）； c） 質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。 3． 2 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制，廠長(zhǎng)審核、批準(zhǔn)。 4． 1． 1 文件的分類 a. 管理文件 ：質(zhì)量手冊(cè)（程序文件）、崗位職責(zé)、管理制度等。 4． 1． 3 文件分為受控文件和非受控文件，由文員編制受控文件清單并登記發(fā)放。 4． 2． 3 公司各崗位職責(zé)、管理制度由廠長(zhǎng)組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 3． 3 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按本程序 條辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說明。文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，并按“文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件，必要時(shí)還應(yīng)發(fā)放“文件更改通知單”告知文件使用人。 4． 6 文件和資料的管理 4． 6． 1 文件經(jīng)編寫、審核、批準(zhǔn)后 ，原版文件交由文員填寫“文件歸檔登記表”，存入軟盤的文件也由文員進(jìn)行歸檔登記編號(hào)。 4． 7 外來文件的控制 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)收 集與公司生產(chǎn)有關(guān)的法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，受控發(fā)放到各使用者手 中，編制外來文件清單，每年檢查外來文件的有效性。 3． 職責(zé) 3． 1 文員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔和統(tǒng)一管理。 4． 2 質(zhì)量記錄的收集、歸檔、貯存和處理。 4． 2． 4 合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供需方或其代表查閱。為此，總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)承諾提提供證據(jù)： a）向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工意識(shí)到顧客要求和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求必須同時(shí)予以滿足。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)本公司的宗旨，制定公司的質(zhì)量方針。公司規(guī)定，在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量方針適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 5 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： 管理職責(zé) 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/3 質(zhì)量目標(biāo)的分解與考核詳見《目標(biāo)展開表》。 c)本公司質(zhì)量管理體系由管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃，策劃的輸出即質(zhì)量管理體系文件。 本公司各部門崗位的主要職責(zé)和權(quán)限見《崗位職責(zé)權(quán)限規(guī)定與任職條件》。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 5 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： 管理職責(zé) 更改狀態(tài) 0 頁 碼 3/3 內(nèi)部溝通 公司要求對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的執(zhí)行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及顧客的反饋信息等在橫向與縱向方面進(jìn)行有效的溝通，達(dá)到相互了解與協(xié)調(diào)一致。 2． 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評(píng)審。 3． 4 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)保管管理評(píng)審相關(guān)的全部資料。 4． 2 管理評(píng)審的輸入 4． 2． 1 內(nèi)部質(zhì)量體系審核及外部審核的結(jié)論和不符合項(xiàng)糾正的情況。 4． 2． 5 產(chǎn)品和體系方面改進(jìn)的需求。 4． 3． 2 相關(guān)部門在管理評(píng)審前一周將準(zhǔn)備的文字材料提交管 理者代表。 4． 4． 3 對(duì)《管理評(píng)審報(bào)告》草案進(jìn)行討論，求得共識(shí)，形成決定。 C、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)或修改。 4． 6． 2 如果改進(jìn)糾正預(yù)防措施的結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 為滿足生產(chǎn)要求所配置的建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施，主要有生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公室、 水電供應(yīng)設(shè)施、消防設(shè)施等； b) 電線電纜生產(chǎn)線上為保證產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設(shè)備，主要有拉絲機(jī)、絞線機(jī)、擠塑機(jī)、 火花發(fā)生器、工裝模具等； c) 支持性服務(wù)的設(shè)施，主要有汽車運(yùn)輸、電腦、復(fù)印機(jī)等。 2．適用范圍 適用于本公司人員的 任職要求、培訓(xùn)、考核等管理活動(dòng)。 3． 4 辦公室負(fù)責(zé)人力資源檔案和培訓(xùn)記錄的保管。培訓(xùn)內(nèi)容包括：公司發(fā)展歷史和遠(yuǎn)景、勞動(dòng)安全管理制度、質(zhì)量管理體系要求、專業(yè)理論知識(shí)、操作技能要求。 4． 2． 5 在崗職工因工作需要提高專業(yè)知識(shí)和管 理水平，可提出培訓(xùn)申請(qǐng)，由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，選擇適當(dāng)?shù)奈馀嘤?xùn)的機(jī)會(huì)，培訓(xùn)完成后寫出書面培訓(xùn)小結(jié)交辦公室存檔，必要時(shí)應(yīng)向公司傳達(dá)匯報(bào)培訓(xùn)收獲。 4． 2． 9 辦公室負(fù)責(zé)保存與質(zhì)量有關(guān)人員的學(xué)歷、經(jīng)歷、考評(píng)、培訓(xùn)和上崗資格的相關(guān)記錄。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 本公司為達(dá)到顧客滿意，必須充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 7 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/3 公司制定《合同評(píng)審管理規(guī)定》，對(duì)評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審方式等作出具體規(guī)定。 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減） 采購(gòu) 為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求，公司編制《采購(gòu)管理規(guī)定》，按原材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為 A、 B 兩類，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)每月編制計(jì)劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批和實(shí)施。 公司編制聚氯乙烯絕緣電線電纜、銅芯鋁絞線、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜、額定電壓 35KV 及以 下聚氯乙烯絕緣電力電纜、額定電壓 10KV 及以下加強(qiáng)型架空絕緣電纜生產(chǎn)工藝流程圖（已刪掉）。 公司制定并實(shí)施 《認(rèn)證標(biāo)識(shí)的保管使用管理規(guī)定》，確保 3C 認(rèn)證和 ISO 9001 認(rèn)證的認(rèn)證標(biāo)識(shí)的使用符合規(guī)定要求。 生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過程的正確有效運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。 工藝文件是指導(dǎo)技術(shù)操作、達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的主要技術(shù)文件，是貫徹工藝紀(jì)律的基本內(nèi)容，必須按照《文件控制程序》加以管理，應(yīng)有制定、審批、修改等手續(xù)，現(xiàn)場(chǎng)使用有效版本文件。 絞線操作注意絞線節(jié)距、絞線外徑和表面質(zhì)量。 嚴(yán)格執(zhí)行《成圈包裝工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》的規(guī)定。 工具模具、印字輪的管理按《模具、例子車輪的管理規(guī)定》執(zhí)行。 3． 職責(zé) 辦公室倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原材料、半成品及成品在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)的控制。 成品在搬運(yùn)過程中，放在運(yùn)料板架上擺放整齊，搬運(yùn)過程中防止水污，撞擊、劃破包裝物，保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 原材料倉(cāng)庫(kù)中各種不同的物質(zhì)要分開，按不同功能擺放整齊，便于庫(kù)中型材應(yīng)按品種和狀態(tài)分別放置。 防護(hù) 產(chǎn)品在受本公司控制時(shí)要確保貯存環(huán)境符合要求，具體按《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》執(zhí)行。 產(chǎn)品在貯存、防護(hù)、運(yùn)輸交付過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》處理。 3． 2 使用單位負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。 4． 3 檢測(cè)設(shè) 備在下列情況下要重新檢定： 4． 3． 1 準(zhǔn)確性產(chǎn)生懷疑時(shí)； 4． 3． 2 被拆卸或損壞或經(jīng)遷移后； 4． 3． 3 修理后影響到設(shè)備精度時(shí)。 4． 5． 3 生產(chǎn)設(shè)備上的檢測(cè)設(shè)備隨設(shè)備大修期一起送檢。 4． 6． 4 對(duì)于某些過大或不便移動(dòng)的檢測(cè)設(shè)備，委托有檢定資格的單位來公司進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）。標(biāo)簽應(yīng)粘在每一臺(tái)檢測(cè)設(shè)備上。 4． 9 檢測(cè)設(shè)備使用到了規(guī)定年限，且不能修復(fù)使用，由使用單位口頭申請(qǐng)，技術(shù)檢驗(yàn)部確認(rèn)后填寫“檢測(cè)設(shè)備報(bào)廢通知單”同報(bào)廢的檢測(cè)設(shè)備統(tǒng)一交技術(shù)檢驗(yàn)部。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)顧客反饋信息進(jìn)行收集，管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)收 集信息進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)，對(duì)顧客反饋的產(chǎn)品或服務(wù)的不滿意的信息按《不合格品控制程序》和《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，找出差距，作為改進(jìn)的依據(jù)。 各部門責(zé)任人每季度對(duì)所屬工作進(jìn)行總結(jié)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和克服問題不符合體系文件規(guī)定的情況，確保體系的有效性。 除非得到廠長(zhǎng)的批準(zhǔn)，并得到顧客的認(rèn)可，否則在所有監(jiān)視和測(cè)量安排均已圓 滿完成之前不得放行或交付產(chǎn)品。 質(zhì)量管理體系的相關(guān)信息：內(nèi)審、管理評(píng)審的結(jié)論，質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)及糾正預(yù)防措施實(shí)施的效果等。 數(shù)據(jù)分析 廠長(zhǎng)和管理者代表負(fù)責(zé)收集相關(guān)信息，整理分析并向總經(jīng)理報(bào)告，尋求改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 3．職責(zé)： 3． 1 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審 核工作并對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4．工作程序： 4． 1 審核頻次：內(nèi)部審核年至少進(jìn)行一次，如發(fā)生重大的事故，管理體系大幅度更改等情況，可追加審核。 4． 2． 3 內(nèi)部審核計(jì)劃的內(nèi)容： A、 審核目的； B、 審核范圍； C、 審核依據(jù)； D、 審核組成員分工； E、 審核日期； F、 審核的內(nèi)容及安排。 4． 3 審核的實(shí)施 4． 3． 1 首次會(huì)議 審核開始前，由審核組長(zhǎng)主持召開有公司領(lǐng)導(dǎo)，審核組成員，受審核部門負(fù)責(zé)人及其它有關(guān)人員參加的會(huì)議，向受審核部門重申，審核目的，時(shí)間安排及審核程序等。 4． 3． 3． 2 實(shí)施性不合格，質(zhì)量體系文件是符合標(biāo)準(zhǔn)或其 它文件要求的，但未按文件的規(guī)定實(shí)施。 4． 3． 6 對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的某些輕微的不合格項(xiàng)的事實(shí)或短期內(nèi)無法解決的問題，應(yīng)作為“觀察項(xiàng)”，口頭通知受審方引起注意，審核組應(yīng)編寫所有“觀察項(xiàng)”的匯總記錄表。 4． 4． 2 審核報(bào)告的內(nèi)容： A、 受審核部門，審核的目的，范圍，日期； B、 審核依據(jù)的文件； C、 審核員，受審部門主要參加人員； D、 審核綜述不合格報(bào)告和“觀察項(xiàng)”匯總記錄作附件