【文章內(nèi)容簡介】 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 6 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： 資源管理 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 資源提供 為確保本公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，以及所提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，公司最高管理層應(yīng)確定并提供為此所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 人力資源 總則 本公司建立人力資源管理系統(tǒng)，從適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面明確對(duì)各部門崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求以確保從事與質(zhì)量工作有關(guān)的人員能夠勝任其所在崗位的工作。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保電線電纜的生產(chǎn)符合規(guī)定 的要求，公司規(guī)定最高管理者負(fù)責(zé)確定并提供公司所需的基礎(chǔ)設(shè)施，技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)使用和維護(hù)公司所有的基礎(chǔ)設(shè)施。基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 為滿足生產(chǎn)要求所配置的建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施，主要有生產(chǎn)車間、倉庫、辦公室、 水電供應(yīng)設(shè)施、消防設(shè)施等； b) 電線電纜生產(chǎn)線上為保證產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設(shè)備，主要有拉絲機(jī)、絞線機(jī)、擠塑機(jī)、 火花發(fā)生器、工裝模具等； c) 支持性服務(wù)的設(shè)施，主要有汽車運(yùn)輸、電腦、復(fù)印機(jī)等。 公司制定《基礎(chǔ)設(shè)施管理規(guī)定》和《設(shè)備管理規(guī)定》，對(duì)設(shè)施設(shè)備的購置、驗(yàn)收、安裝、使用、維護(hù)、保養(yǎng)作出規(guī)定，由廠長負(fù)責(zé)歸口管理 ，技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)組織執(zhí)行。 工作環(huán)境 公司為了確定和管理達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，制定《安全文明生產(chǎn)管理制度》，廠長是公司安全文明生產(chǎn)的總負(fù)責(zé)人，技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)歸口管理，車間生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 人力資源控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/2 1．目的 對(duì)公司的人力資源進(jìn)行有效管理，以確保與質(zhì)量有關(guān)的人員能夠勝任其本職工作。 2．適用范圍 適用于本公司人員的 任職要求、培訓(xùn)、考核等管理活動(dòng)。 3．職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源需求的確定。 3． 2 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求的審批。 3． 3 廠長負(fù)責(zé)人力資源的業(yè)績?cè)u(píng)定和培訓(xùn)效果的考核。 3． 4 辦公室負(fù)責(zé)人力資源檔案和培訓(xùn)記錄的保管。 4． 工作程序 4． 1 崗位人員任職要求的規(guī)定 4． 1． 1 所有新上崗人員應(yīng)按《崗位職責(zé)權(quán)限規(guī)定和任職要求》的規(guī)定進(jìn)行錄用，對(duì)已在崗人員應(yīng)按上述要求進(jìn)行考核，如不能滿足任職要求、不能勝任本職工作者，應(yīng)采取培訓(xùn)等相應(yīng)措施。 4． 1． 2 對(duì)在崗人員是否勝任本職工作的考評(píng)，主要通過個(gè)人年度工作總結(jié)及平時(shí)工作能力 考核為依據(jù)，由該崗位人員的直接主管負(fù)責(zé)考核，廠長負(fù)責(zé)最終評(píng)價(jià)。 4． 2 培訓(xùn) 4． 2． 1 新員工上崗或員工轉(zhuǎn)崗均需經(jīng)過培訓(xùn)，由廠長或技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：公司發(fā)展歷史和遠(yuǎn)景、勞動(dòng)安全管理制度、質(zhì)量管理體系要求、專業(yè)理論知識(shí)、操作技能要求。 4． 2． 2 特殊工種上崗需按國家相關(guān)行政管理部門規(guī)定參加培訓(xùn)、考核并持有上崗證方可上崗。 4． 2． 3 專職檢驗(yàn)員需經(jīng)省質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所培訓(xùn)合格后方可上崗。 4． 2． 4 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員需經(jīng)省技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)考核發(fā)證后方可上崗。 4． 2． 5 在崗職工因工作需要提高專業(yè)知識(shí)和管 理水平，可提出培訓(xùn)申請(qǐng)，由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，選擇適當(dāng)?shù)奈馀嘤?xùn)的機(jī)會(huì)，培訓(xùn)完成后寫出書面培訓(xùn)小結(jié)交辦公室存檔，必要時(shí)應(yīng)向公司傳達(dá)匯報(bào)培訓(xùn)收獲。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 人力資源控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/2 4． 2． 6 凡公司內(nèi)部組織的培訓(xùn)均應(yīng)保留《培訓(xùn)考核記錄》，內(nèi)容包括時(shí)間、參加人員、培訓(xùn)內(nèi)容、授課人、考核情況等。 4． 2． 7 公司規(guī)定每年對(duì)全體員工進(jìn)行一次工作業(yè)績與工作能力的考核評(píng)定，填寫《員工年 度考核評(píng)定表》，一般員工由廠長負(fù)責(zé)評(píng)定，部門負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)定。 4． 2． 8 對(duì)綜合評(píng)定不能勝任本職工作的人員，將根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)整工作崗位或再培訓(xùn)。 4． 2． 9 辦公室負(fù)責(zé)保存與質(zhì)量有關(guān)人員的學(xué)歷、經(jīng)歷、考評(píng)、培訓(xùn)和上崗資格的相關(guān)記錄。 5．質(zhì)量記錄 5． 1 QR— — 01 《培訓(xùn)考核記錄》 5． 2 QR— — 02 《員工年度考核評(píng)定表》 5． 3 QR— — 03 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 6．引用文件 6． 1 QP— 《質(zhì)量記錄控制程序》 6． 2 QC— 《崗位職責(zé)權(quán)限規(guī)定和任職要求》 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 7 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程主要有與顧客有關(guān)的過程、原材料采購過程、生產(chǎn)制造過程及貯存交付過程，公司組織制定了《采購管理規(guī)定》、生產(chǎn)制造流程圖（ 5 份）、《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量管理規(guī)定》、各工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程（共 8 項(xiàng)）、各工序技術(shù)控制要求（工藝卡）（共 14 項(xiàng) ）。 對(duì)于無特殊要求的產(chǎn)品且供貨批量在正常生產(chǎn)能力以內(nèi)時(shí)，由生產(chǎn)廠長下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，按照管理體系規(guī)定的過程進(jìn)行控制。對(duì)于新類型產(chǎn)品和特殊要求的合同，應(yīng)由廠長組織編制質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包含以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量體系和要求； b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 本公司為達(dá)到顧客滿意，必須充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求。為此，公司規(guī)定廠長 負(fù)責(zé)識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 a) 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、交付方式、交付后的活動(dòng)及價(jià)格 等； b) 雖然顧客沒有明示，但規(guī)定的用途所必然包含的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 本公司規(guī)定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，并確保： a) 產(chǎn)品的要求得到規(guī)定； b) 合同或訂單的要求與以前表述不一致時(shí)，予以解決； c) 本公司有能力滿足所規(guī)定的要求。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 7 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/3 公司制定《合同評(píng)審管理規(guī)定》，對(duì)評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審方式等作出具體規(guī)定。 當(dāng)顧客的要求發(fā)生變更時(shí)，廠長應(yīng)對(duì)變更要求進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)再評(píng)審，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改， 并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 顧客溝通 本公司規(guī)定，在以下幾方面的內(nèi)容應(yīng)確保采取適宜且有效的方式與顧客充分溝通，以使公司能準(zhǔn)確地了解顧客要求和顧客的滿意程度： a) 產(chǎn)品信息方面，如產(chǎn)品廣告、宣傳冊(cè)等； b) 顧客的問詢、合同或訂單在實(shí)施過程中的處理，包括對(duì)其變更等； c) 顧客 的反饋信息，包括顧客滿意和抱怨。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)隨時(shí)收集、了解顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量及供貨及時(shí)性等方面的反饋信息并全面向廠長溝通，必要時(shí)應(yīng)傳達(dá)到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門以達(dá)到內(nèi)外部的溝通和協(xié)調(diào)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減） 采購 為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，公司編制《采購管理規(guī)定》，按原材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為 A、 B 兩類，倉管員負(fù)責(zé)每月編制計(jì)劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批和實(shí)施。 對(duì)提供采購產(chǎn)品的供方，組織對(duì)其依據(jù)《供方評(píng)價(jià)與選擇準(zhǔn)則》進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》并對(duì)每次供貨業(yè)績進(jìn)行記錄。 技術(shù)檢驗(yàn)部依據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量管理規(guī)定》對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，倉管員對(duì)照合格供方名錄、依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果并檢查數(shù)量與外包裝及交貨期對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)過程的控制 廠長負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)工藝，確定質(zhì)量控制點(diǎn)、工藝參數(shù)、產(chǎn)品特性和編制批準(zhǔn)崗位作業(yè)指導(dǎo)書。 公司編制聚氯乙烯絕緣電線電纜、銅芯鋁絞線、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜、額定電壓 35KV 及以 下聚氯乙烯絕緣電力電纜、額定電壓 10KV 及以下加強(qiáng)型架空絕緣電纜生產(chǎn)工藝流程圖（已刪掉）。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 7 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 更改狀態(tài) 0 頁 碼 3/3 擠塑成形工序是關(guān)鍵過程，公司規(guī)定操作人員須經(jīng)培訓(xùn)合格方可上崗，對(duì)設(shè)備性能要加強(qiáng)管理，及時(shí)調(diào)整，嚴(yán)格執(zhí)行《擠出工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》。為確保生產(chǎn)過程得到有效控制，公司編制《過程控制程序》。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司制定《標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》，對(duì)原材料、半成品、成品、工具模具、生產(chǎn)批號(hào)、出廠編號(hào)、檢驗(yàn)狀態(tài)等的標(biāo)識(shí)方法和要求作出規(guī)定，確保當(dāng)有追溯要求的場合，能查驗(yàn)記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 公司制定并實(shí)施 《認(rèn)證標(biāo)識(shí)的保管使用管理規(guī)定》，確保 3C 認(rèn)證和 ISO 9001 認(rèn)證的認(rèn)證標(biāo)識(shí)的使用符合規(guī)定要求。 顧客財(cái)產(chǎn)（刪減） 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 過程控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/3 1．目的 為保證產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，要求在生產(chǎn)過程中按規(guī)定的方法進(jìn)行，從原材料投入到產(chǎn)品產(chǎn)出的整個(gè)生產(chǎn)過程，都必須嚴(yán)格控制。 2．適用范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)過程的控制。 3．職責(zé) 廠長負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)制造卡。 生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過程的正確有效運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程在車間范圍內(nèi)的具體實(shí)施及指導(dǎo)整個(gè)生產(chǎn)過程正確有效運(yùn)行。 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 4．工作程序 組織技術(shù)人員編制工藝文件。 工藝文件是指導(dǎo)技術(shù)操作、達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的主要技術(shù)文件，是貫徹工藝紀(jì)律的基本內(nèi)容，必須按照《文件控制程序》加以管理，應(yīng)有制定、審批、修改等手續(xù)，現(xiàn)場使用有效版本文件。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按工藝文件和生產(chǎn)作業(yè)通知單組織生產(chǎn)，實(shí)施本車間 過程控制的全部工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。 拉絲工人在領(lǐng)取材料時(shí)要嚴(yán)格控制，要以廠長開的作業(yè)單上的材料、型號(hào)、品名、規(guī)格進(jìn)行作業(yè)，要經(jīng)常用卡尺測量拉絲過程，檢查是否規(guī)格有變，如果發(fā)現(xiàn)規(guī)格有變應(yīng)立即停機(jī)并報(bào)告廠長，換模具，嚴(yán)格執(zhí)行《銅拉工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》和《工藝卡》的規(guī)定。 、重量，保證退火溫度、時(shí)間符合工藝要求 ，嚴(yán)格執(zhí)行《退火工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》和《工藝卡》的規(guī)定。 絞線操作注意絞線節(jié)距、絞線外徑和表面質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行《絞線工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》和《工藝卡 》的規(guī)定。 擠塑工人要掌握溫度，擠塑情況，產(chǎn)品表面是否光滑，如有偏心，要及時(shí)調(diào)正不正確現(xiàn)象，注意各種規(guī)格每扎的重量要求，嚴(yán)格執(zhí)行《擠出工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》和《關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)》的規(guī)定。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 過程控制程序 更改狀態(tài) 01 頁 碼 2/3 ，確保包裝質(zhì)量符合規(guī)定，檢驗(yàn)合格后貼“合格證”標(biāo)簽 。 嚴(yán)格執(zhí)行《成圈包裝工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》的規(guī)定。 生產(chǎn)部管理員、技術(shù)檢驗(yàn) 部檢驗(yàn)員、工程師負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律，管理，監(jiān)督，檢查生產(chǎn)運(yùn)行情況，保證過程處于受控狀態(tài)。 過程控制一旦發(fā)生異常，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門人員負(fù)責(zé)調(diào)查分析，操作人員要及時(shí)采取措施，排除異?，F(xiàn)象，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，確保正常生產(chǎn)。 設(shè)備管理按《設(shè)備管理規(guī)定》執(zhí)行。 工具模具、印字輪的管理按《模具、例子車輪的管理規(guī)定》執(zhí)行。 關(guān)鍵過程生產(chǎn)人員經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗，按《人力資源控制程序》執(zhí)行。 5． 質(zhì)量記錄 QR— — 01 拉絲生產(chǎn)原始記錄 QR— — 02 擠塑 生產(chǎn)原始記錄 QR— — 03 退火生產(chǎn)原始記錄 QR— — 04 絞線生產(chǎn)原始記錄 QR— — 05 產(chǎn)品一致性確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告 6． 引用文件 QP— 《文件控制程序》 QP— 《人力資源控制程序》 QP— 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 QC— — 01 《銅拉工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 02 《絞線工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 03 《擠塑工序生 產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 04 《退火工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 05 《復(fù)繞工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC—