【正文】 職責 3． 1 文員負責質(zhì)量記錄的歸檔和統(tǒng)一管理。 4． 2． 4 合同要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供需方或其代表查閱。 以顧客為關注焦點 總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。公司規(guī)定，在管理評審時，應對質(zhì)量方針進行評審，以確保質(zhì)量方針適應公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化。 c)本公司質(zhì)量管理體系由管理者代表負責組織策劃，策劃的輸出即質(zhì)量管理體系文件。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 5 版 本 號 B 標題： 管理職責 更改狀態(tài) 0 頁 碼 3/3 內(nèi)部溝通 公司要求對質(zhì)量管理體系各過程的執(zhí)行情況、質(zhì)量目標的完成情況以及顧客的反饋信息等在橫向與縱向方面進行有效的溝通，達到相互了解與協(xié)調(diào)一致。 3． 4 辦公室負責管理評審會議記錄并負責保管管理評審相關的全部資料。 4． 2． 5 產(chǎn)品和體系方面改進的需求。 4． 4． 3 對《管理評審報告》草案進行討論，求得共識，形成決定。 4． 6． 2 如果改進糾正預防措施的結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 2．適用范圍 適用于本公司人員的 任職要求、培訓、考核等管理活動。培訓內(nèi)容包括：公司發(fā)展歷史和遠景、勞動安全管理制度、質(zhì)量管理體系要求、專業(yè)理論知識、操作技能要求。 4． 2． 9 辦公室負責保存與質(zhì)量有關人員的學歷、經(jīng)歷、考評、培訓和上崗資格的相關記錄。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 7 版 本 號 B 標題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/3 公司制定《合同評審管理規(guī)定》，對評審內(nèi)容、評審方式等作出具體規(guī)定。 公司編制聚氯乙烯絕緣電線電纜、銅芯鋁絞線、聚氯乙烯護套控制電纜、額定電壓 35KV 及以 下聚氯乙烯絕緣電力電纜、額定電壓 10KV 及以下加強型架空絕緣電纜生產(chǎn)工藝流程圖（已刪掉）。 生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程的正確有效運行進行監(jiān)督指導。 絞線操作注意絞線節(jié)距、絞線外徑和表面質(zhì)量。 工具模具、印字輪的管理按《模具、例子車輪的管理規(guī)定》執(zhí)行。 成品在搬運過程中，放在運料板架上擺放整齊，搬運過程中防止水污，撞擊、劃破包裝物，保護好產(chǎn)品標識。 防護 產(chǎn)品在受本公司控制時要確保貯存環(huán)境符合要求，具體按《倉庫管理規(guī)定》執(zhí)行。 3． 2 使用單位負責檢測設備的日常維護、保養(yǎng)工作。 4． 5． 3 生產(chǎn)設備上的檢測設備隨設備大修期一起送檢。標簽應粘在每一臺檢測設備上。 總經(jīng)理負責對顧客反饋信息進行收集，管理者代表負責對收 集信息進行分析、統(tǒng)計、評價，對顧客反饋的產(chǎn)品或服務的不滿意的信息按《不合格品控制程序》和《糾正與預防措施控制程序》執(zhí)行，找出差距，作為改進的依據(jù)。 除非得到廠長的批準，并得到顧客的認可，否則在所有監(jiān)視和測量安排均已圓 滿完成之前不得放行或交付產(chǎn)品。 數(shù)據(jù)分析 廠長和管理者代表負責收集相關信息，整理分析并向總經(jīng)理報告，尋求改進產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系改進的機會。 4．工作程序： 4． 1 審核頻次：內(nèi)部審核年至少進行一次，如發(fā)生重大的事故，管理體系大幅度更改等情況，可追加審核。 4． 3 審核的實施 4． 3． 1 首次會議 審核開始前，由審核組長主持召開有公司領導，審核組成員，受審核部門負責人及其它有關人員參加的會議，向受審核部門重申，審核目的，時間安排及審核程序等。 4． 3． 6 對于審核中發(fā)現(xiàn)的某些輕微的不合格項的事實或短期內(nèi)無法解決的問題，應作為“觀察項”，口頭通知受審方引起注意，審核組應編寫所有“觀察項”的匯總記錄表。 4． 6 當糾正措施驗證有效，引起文件的更改由辦公室按照 QP— 《文件控制程序》執(zhí)行。 4． 1． 2 B 級不合格，價值小于 500 元。 4． 6． 4 評審后確定報廢的不合格品由技術檢驗部負責辦理報廢手續(xù)。 4． 1． 2 產(chǎn)品檢驗發(fā)現(xiàn)不合格。 4． 2． 6 廠長或管理者代表對糾正措施的實施情況進行監(jiān)督檢查，對有效性進行驗證。 4． 3． 4 管理者代表應在預防措施實施過程中跟蹤監(jiān)督，并在實施完成后驗證其有效性。 4． 4 對驗證有效的需納入技術文件的糾正和預防措施按《文件控制程序》進行。 B、 生產(chǎn)部負責每月匯總生產(chǎn)過程控制、設備控制、人員技術素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的情況。 4． 1． 4 其他不合格情況。 5． 質(zhì)量記錄 QR— 8 .3— 01 《 不合格品評審表》 6．相關文件 QP— 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理規(guī)定》 QP— 《糾正和預防措施控制程序》 海南美亞電線電纜有 限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： QP— 糾正和預防措施控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/2 1．目的 為防止不合格的再次發(fā)生或潛在的不合格繼續(xù)惡化，采取糾正或預防措施以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系 的持續(xù)改進。 4． 3A 級不合格品，由技術檢驗部填寫 QR— — 01《不合格品評審表》，并組織評審，生產(chǎn)部參加評審，將評審結(jié)果報廠長批準后處置。 5．質(zhì)量記錄 5． 1 QR— — 01 內(nèi)部審核計劃表 5． 2 QR— — 02 內(nèi)部審核不合格報告 5． 3 QR— — 03 內(nèi)部審核報告 5． 4 QR— — 04 內(nèi)部審核檢查表 5． 5 QR— — 05 內(nèi)部審核觀察項匯總表 6．引用文件： 6． 1 QP— 文件和資料控制程序 6． 2 QP— 質(zhì)量記錄控制程序 6． 3 QP— 糾正和預防措施控制程序 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： QP— 不合格品控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/2 1．目的 通過對不合格品的控制，防止不合格品非預期使用，確保不合格品不轉(zhuǎn)序，不出廠，保證產(chǎn)品 質(zhì)量。審核組長還應就公司質(zhì)量體系的運行有效性，提出審核組的結(jié)論，結(jié)論應全面總結(jié)公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和不足。 4． 3． 2． 2 審核人員對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題在“內(nèi)部審核檢查表” 中作好記錄，并請當事人或部門領導予以確認，以保證不合格項目完全被理解，有利于采取糾正措施進行糾正，受審部門負責人有異議時，請管理者代表仲栽。每次審核活動都安排與受審部門無直接責任的內(nèi)審員進行，審核結(jié)束后審核小組自動解散。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： QP— 內(nèi)部審核控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/4 1． 目的 本公司對各項質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求進行審核，確保質(zhì)量管理體系有效運行， 為質(zhì)量管理體系改進和管理評審提供依據(jù)。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： 測量、分析和改進 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)來源 與產(chǎn)品符合性相關的信息：進貨檢驗、驗證的記錄，成品檢驗的記錄，上級主管部門監(jiān)督抽檢的記錄，顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴的記錄，質(zhì)量成本的統(tǒng)計等。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： 測量、分析和改進 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 過程的監(jiān)視與測量 對于質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量由管理者代表負責，以內(nèi)部審核 、管理評審、年終總結(jié)、定期的例會、質(zhì)量目標的統(tǒng)計等形式進行監(jiān)測，并對發(fā)現(xiàn)的問題立即糾正和采取相應的糾正或預防措施。 3） 報廢標簽：無法維修或報廢的設備。 4． 6． 2 新購進的檢測設備需經(jīng)檢定（校準）合格后，才能投入使用，并作出相應的標志。 4． 工作流程 4． 1 技術檢驗部根據(jù)產(chǎn)品相應的國家標準選擇準確度、精密度都能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測設備。 倉庫交貨時， 倉管員負責檢查產(chǎn)品的包裝情況，包裝不合格產(chǎn)品不許發(fā)貨。 對貯存物遵循先進先出的原則。 5． 質(zhì)量記錄 QR— — 01 拉絲生產(chǎn)原始記錄 QR— — 02 擠塑 生產(chǎn)原始記錄 QR— — 03 退火生產(chǎn)原始記錄 QR— — 04 絞線生產(chǎn)原始記錄 QR— — 05 產(chǎn)品一致性確認檢驗報告 6． 引用文件 QP— 《文件控制程序》 QP— 《人力資源控制程序》 QP— 《糾正和預防措施控制程序》 QC— — 01 《銅拉工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 02 《絞線工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 03 《擠塑工序生 產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 04 《退火工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 05 《復繞工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 06 《火花檢驗工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 07 《印字工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： QP— 過程控制程序 更改狀態(tài) 01 頁 碼 3/3 QC— — 08 《成圈包裝工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程 》 QC— — 09 《 10 模中拉工藝卡》 QC— — 10 《 15 模小拉工藝卡》 QC— — 11 《 20 模細拉工藝卡》 QC— — 12 《銅拉絲潤滑液工藝卡》 QC— — 13 《退火工序工藝卡》 QC— — 14 《絞線工序工藝卡》 QC— — 1521 《成品工序工藝卡》 QC— — 22 《擠塑工序質(zhì)量控制點》 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： QP— 產(chǎn)品防護控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/2 1． 目的 本程序規(guī)定了產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程的控制要求，防止產(chǎn)品或物料損壞變 質(zhì)及丟失。 擠塑工人要掌握溫度，擠塑情況，產(chǎn)品表面是否光滑，如有偏心，要及時調(diào)正不正確現(xiàn)象，注意各種規(guī)格每扎的重量要求，嚴格執(zhí)行《擠出工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》和《關鍵工序質(zhì)量控制點》的規(guī)定。 技術檢驗部負責產(chǎn)品的檢驗。為確保生產(chǎn)過程得到有效控制，公司編制《過程控制程序》。 顧客溝通 本公司規(guī)定，在以下幾方面的內(nèi)容應確保采取適宜且有效的方式與顧客充分溝通，以使公司能準確地了解顧客要求和顧客的滿意程度： a) 產(chǎn)品信息方面，如產(chǎn)品廣告、宣傳冊等； b) 顧客的問詢、合同或訂單在實施過程中的處理，包括對其變更等； c) 顧客 的反饋信息，包括顧客滿意和抱怨。 對于無特殊要求的產(chǎn)品且供貨批量在正常生產(chǎn)能力以內(nèi)時，由生產(chǎn)廠長下達生產(chǎn)計劃，按照管理體系規(guī)定的過程進行控制。 4． 2． 3 專職檢驗員需經(jīng)省質(zhì)量監(jiān)督檢驗所培訓合格后方可上崗。 3． 2 副總經(jīng)理負責培訓需求的審批。 人力資源 總則 本公司建立人力資源管理系統(tǒng)，從適當?shù)慕逃⑴嘤?、技能和?jīng)驗方面明確對各部門崗位人員錄用、培訓和考核的控制要求以確保從事與質(zhì)量工作有關的人員能夠勝任其所在崗位的工作。 4． 5． 1《管理評審報告》的內(nèi)容： A、 會議 的目的、參加人員、時間。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： QP— 管理評審控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/3 4． 3 管理評審的準備 4． 3． 1 管理者代表擬定管理評審計劃，內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、參加人員、時間安排及評審資料的準備要求等。如發(fā)生下列情況時，可根據(jù)需要由總經(jīng)理決定增加頻次。 總經(jīng)理和管理者代表通過各種會議和日常活動向員工傳達和灌輸以顧客為關注焦點的理念和 相關的法律法規(guī)，各