【正文】 職責(zé) 3． 1 文員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔和統(tǒng)一管理。 4． 2． 4 合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供需方或其代表查閱。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。公司規(guī)定，在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量方針適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化。 c)本公司質(zhì)量管理體系由管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃，策劃的輸出即質(zhì)量管理體系文件。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 5 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： 管理職責(zé) 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 3/3 內(nèi)部溝通 公司要求對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的執(zhí)行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及顧客的反饋信息等在橫向與縱向方面進(jìn)行有效的溝通，達(dá)到相互了解與協(xié)調(diào)一致。 3． 4 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)保管管理評(píng)審相關(guān)的全部資料。 4． 2． 5 產(chǎn)品和體系方面改進(jìn)的需求。 4． 4． 3 對(duì)《管理評(píng)審報(bào)告》草案進(jìn)行討論，求得共識(shí)，形成決定。 4． 6． 2 如果改進(jìn)糾正預(yù)防措施的結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 2．適用范圍 適用于本公司人員的 任職要求、培訓(xùn)、考核等管理活動(dòng)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：公司發(fā)展歷史和遠(yuǎn)景、勞動(dòng)安全管理制度、質(zhì)量管理體系要求、專業(yè)理論知識(shí)、操作技能要求。 4． 2． 9 辦公室負(fù)責(zé)保存與質(zhì)量有關(guān)人員的學(xué)歷、經(jīng)歷、考評(píng)、培訓(xùn)和上崗資格的相關(guān)記錄。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 7 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 2/3 公司制定《合同評(píng)審管理規(guī)定》，對(duì)評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審方式等作出具體規(guī)定。 公司編制聚氯乙烯絕緣電線電纜、銅芯鋁絞線、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜、額定電壓 35KV 及以 下聚氯乙烯絕緣電力電纜、額定電壓 10KV 及以下加強(qiáng)型架空絕緣電纜生產(chǎn)工藝流程圖（已刪掉）。 生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的正確有效運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。 絞線操作注意絞線節(jié)距、絞線外徑和表面質(zhì)量。 工具模具、印字輪的管理按《模具、例子車(chē)輪的管理規(guī)定》執(zhí)行。 成品在搬運(yùn)過(guò)程中，放在運(yùn)料板架上擺放整齊，搬運(yùn)過(guò)程中防止水污，撞擊、劃破包裝物，保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 防護(hù) 產(chǎn)品在受本公司控制時(shí)要確保貯存環(huán)境符合要求，具體按《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》執(zhí)行。 3． 2 使用單位負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。 4． 5． 3 生產(chǎn)設(shè)備上的檢測(cè)設(shè)備隨設(shè)備大修期一起送檢。標(biāo)簽應(yīng)粘在每一臺(tái)檢測(cè)設(shè)備上。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)顧客反饋信息進(jìn)行收集，管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)收 集信息進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)，對(duì)顧客反饋的產(chǎn)品或服務(wù)的不滿意的信息按《不合格品控制程序》和《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，找出差距，作為改進(jìn)的依據(jù)。 除非得到廠長(zhǎng)的批準(zhǔn)，并得到顧客的認(rèn)可，否則在所有監(jiān)視和測(cè)量安排均已圓 滿完成之前不得放行或交付產(chǎn)品。 數(shù)據(jù)分析 廠長(zhǎng)和管理者代表負(fù)責(zé)收集相關(guān)信息，整理分析并向總經(jīng)理報(bào)告，尋求改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 4．工作程序： 4． 1 審核頻次：內(nèi)部審核年至少進(jìn)行一次，如發(fā)生重大的事故，管理體系大幅度更改等情況，可追加審核。 4． 3 審核的實(shí)施 4． 3． 1 首次會(huì)議 審核開(kāi)始前，由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)有公司領(lǐng)導(dǎo)，審核組成員，受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及其它有關(guān)人員參加的會(huì)議，向受審核部門(mén)重申，審核目的，時(shí)間安排及審核程序等。 4． 3． 6 對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的某些輕微的不合格項(xiàng)的事實(shí)或短期內(nèi)無(wú)法解決的問(wèn)題，應(yīng)作為“觀察項(xiàng)”，口頭通知受審方引起注意，審核組應(yīng)編寫(xiě)所有“觀察項(xiàng)”的匯總記錄表。 4． 6 當(dāng)糾正措施驗(yàn)證有效，引起文件的更改由辦公室按照 QP— 《文件控制程序》執(zhí)行。 4． 1． 2 B 級(jí)不合格，價(jià)值小于 500 元。 4． 6． 4 評(píng)審后確定報(bào)廢的不合格品由技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)辦理報(bào)廢手續(xù)。 4． 1． 2 產(chǎn)品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格。 4． 2． 6 廠長(zhǎng)或管理者代表對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 4． 3． 4 管理者代表應(yīng)在預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中跟蹤監(jiān)督，并在實(shí)施完成后驗(yàn)證其有效性。 4． 4 對(duì)驗(yàn)證有效的需納入技術(shù)文件的糾正和預(yù)防措施按《文件控制程序》進(jìn)行。 B、 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每月匯總生產(chǎn)過(guò)程控制、設(shè)備控制、人員技術(shù)素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的情況。 4． 1． 4 其他不合格情況。 5． 質(zhì)量記錄 QR— 8 .3— 01 《 不合格品評(píng)審表》 6．相關(guān)文件 QP— 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》 QP— 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 海南美亞電線電纜有 限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 糾正和預(yù)防措施控制程序 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/2 1．目的 為防止不合格的再次發(fā)生或潛在的不合格繼續(xù)惡化，采取糾正或預(yù)防措施以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系 的持續(xù)改進(jìn)。 4． 3A 級(jí)不合格品，由技術(shù)檢驗(yàn)部填寫(xiě) QR— — 01《不合格品評(píng)審表》，并組織評(píng)審，生產(chǎn)部參加評(píng)審，將評(píng)審結(jié)果報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后處置。 5．質(zhì)量記錄 5． 1 QR— — 01 內(nèi)部審核計(jì)劃表 5． 2 QR— — 02 內(nèi)部審核不合格報(bào)告 5． 3 QR— — 03 內(nèi)部審核報(bào)告 5． 4 QR— — 04 內(nèi)部審核檢查表 5． 5 QR— — 05 內(nèi)部審核觀察項(xiàng)匯總表 6．引用文件： 6． 1 QP— 文件和資料控制程序 6． 2 QP— 質(zhì)量記錄控制程序 6． 3 QP— 糾正和預(yù)防措施控制程序 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 不合格品控制程序 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/2 1．目的 通過(guò)對(duì)不合格品的控制，防止不合格品非預(yù)期使用，確保不合格品不轉(zhuǎn)序，不出廠，保證產(chǎn)品 質(zhì)量。審核組長(zhǎng)還應(yīng)就公司質(zhì)量體系的運(yùn)行有效性，提出審核組的結(jié)論，結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和不足。 4． 3． 2． 2 審核人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題在“內(nèi)部審核檢查表” 中作好記錄，并請(qǐng)當(dāng)事人或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)予以確認(rèn)，以保證不合格項(xiàng)目完全被理解，有利于采取糾正措施進(jìn)行糾正，受審部門(mén)負(fù)責(zé)人有異議時(shí)，請(qǐng)管理者代表仲栽。每次審核活動(dòng)都安排與受審部門(mén)無(wú)直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行，審核結(jié)束后審核小組自動(dòng)解散。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 內(nèi)部審核控制程序 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/4 1． 目的 本公司對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求進(jìn)行審核，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行， 為質(zhì)量管理體系改進(jìn)和管理評(píng)審提供依據(jù)。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/1 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)來(lái)源 與產(chǎn)品符合性相關(guān)的信息：進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)證的記錄，成品檢驗(yàn)的記錄，上級(jí)主管部門(mén)監(jiān)督抽檢的記錄，顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴的記錄，質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)等。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/1 過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量 對(duì)于質(zhì)量管理體系各過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量由管理者代表負(fù)責(zé)，以內(nèi)部審核 、管理評(píng)審、年終總結(jié)、定期的例會(huì)、質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)等形式進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即糾正和采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 3） 報(bào)廢標(biāo)簽：無(wú)法維修或報(bào)廢的設(shè)備。 4． 6． 2 新購(gòu)進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備需經(jīng)檢定（校準(zhǔn)）合格后，才能投入使用，并作出相應(yīng)的標(biāo)志。 4． 工作流程 4． 1 技術(shù)檢驗(yàn)部根據(jù)產(chǎn)品相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)選擇準(zhǔn)確度、精密度都能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)設(shè)備。 倉(cāng)庫(kù)交貨時(shí)， 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品的包裝情況，包裝不合格產(chǎn)品不許發(fā)貨。 對(duì)貯存物遵循先進(jìn)先出的原則。 5． 質(zhì)量記錄 QR— — 01 拉絲生產(chǎn)原始記錄 QR— — 02 擠塑 生產(chǎn)原始記錄 QR— — 03 退火生產(chǎn)原始記錄 QR— — 04 絞線生產(chǎn)原始記錄 QR— — 05 產(chǎn)品一致性確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告 6． 引用文件 QP— 《文件控制程序》 QP— 《人力資源控制程序》 QP— 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 QC— — 01 《銅拉工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 02 《絞線工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 03 《擠塑工序生 產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 04 《退火工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 05 《復(fù)繞工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 06 《火花檢驗(yàn)工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 QC— — 07 《印字工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 過(guò)程控制程序 更改狀態(tài) 01 頁(yè) 碼 3/3 QC— — 08 《成圈包裝工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程 》 QC— — 09 《 10 模中拉工藝卡》 QC— — 10 《 15 模小拉工藝卡》 QC— — 11 《 20 模細(xì)拉工藝卡》 QC— — 12 《銅拉絲潤(rùn)滑液工藝卡》 QC— — 13 《退火工序工藝卡》 QC— — 14 《絞線工序工藝卡》 QC— — 1521 《成品工序工藝卡》 QC— — 22 《擠塑工序質(zhì)量控制點(diǎn)》 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/2 1． 目的 本程序規(guī)定了產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程的控制要求，防止產(chǎn)品或物料損壞變 質(zhì)及丟失。 擠塑工人要掌握溫度，擠塑情況，產(chǎn)品表面是否光滑，如有偏心，要及時(shí)調(diào)正不正確現(xiàn)象，注意各種規(guī)格每扎的重量要求，嚴(yán)格執(zhí)行《擠出工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》和《關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)》的規(guī)定。 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。為確保生產(chǎn)過(guò)程得到有效控制，公司編制《過(guò)程控制程序》。 顧客溝通 本公司規(guī)定，在以下幾方面的內(nèi)容應(yīng)確保采取適宜且有效的方式與顧客充分溝通，以使公司能準(zhǔn)確地了解顧客要求和顧客的滿意程度： a) 產(chǎn)品信息方面，如產(chǎn)品廣告、宣傳冊(cè)等； b) 顧客的問(wèn)詢、合同或訂單在實(shí)施過(guò)程中的處理，包括對(duì)其變更等； c) 顧客 的反饋信息，包括顧客滿意和抱怨。 對(duì)于無(wú)特殊要求的產(chǎn)品且供貨批量在正常生產(chǎn)能力以內(nèi)時(shí)，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，按照管理體系規(guī)定的過(guò)程進(jìn)行控制。 4． 2． 3 專職檢驗(yàn)員需經(jīng)省質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所培訓(xùn)合格后方可上崗。 3． 2 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求的審批。 人力資源 總則 本公司建立人力資源管理系統(tǒng)，從適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面明確對(duì)各部門(mén)崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求以確保從事與質(zhì)量工作有關(guān)的人員能夠勝任其所在崗位的工作。 4． 5． 1《管理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容： A、 會(huì)議 的目的、參加人員、時(shí)間。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 管理評(píng)審控制程序 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 2/3 4． 3 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 4． 3． 1 管理者代表擬定管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、參加人員、時(shí)間安排及評(píng)審資料的準(zhǔn)備要求等。如發(fā)生下列情況時(shí)，可根據(jù)需要由總經(jīng)理決定增加頻次。 總經(jīng)理和管理者代表通過(guò)各種會(huì)議和日?；顒?dòng)向員工傳達(dá)和灌輸以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念和 相關(guān)的法律法規(guī)，各