【正文】 應(yīng)商、客戶、專家等出席。并保證溝通資源； 1 使用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。 ? 需要時對第二方進行質(zhì) 量審核工作。 ? 確保生產(chǎn)按計劃、按文件要求進行，處于受控狀態(tài)。 揚州華倫印刷包裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 21 頁 共 34 頁 ? 指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間日常工作。 ? 負責(zé)公司質(zhì)量記錄格式的管理。 ? 負責(zé)入庫物料的驗收，做好驗收質(zhì)量記錄，并向物料部主管反饋。 ? 根據(jù)公司經(jīng)營總方針、財務(wù)預(yù)算及市場訂單情況，制定物料采購計劃，報批后執(zhí)行。 ? 采購資料的準(zhǔn)備。 ? 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、機械加工和公共設(shè)備的維護。 ? 負責(zé)出貨質(zhì)量檢驗與保證。 ? 正確傳達上級指示。 ? 負責(zé)組織相關(guān)部門人員對新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)等進行產(chǎn)前協(xié)調(diào)研究工 作。 ? 負責(zé)組織客戶投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查。 ? 監(jiān)督并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運作，協(xié)調(diào)制訂在公司總目標(biāo)基礎(chǔ)上制訂部門層級目標(biāo)。 ? 熟悉和掌握公司情況，及時向總經(jīng)理反應(yīng)、提出建議和意見。 ? 定期主持管理評審，以保證質(zhì)量體系持續(xù)性、適宜性和有效性。 系統(tǒng)規(guī)劃圖： 業(yè)務(wù)部 /市場訂單 拒收 否 接 是 收 不 合 格 不合格 合 合 格 格 拒收 接 收 生產(chǎn)部 /計劃 來料檢驗 讓步接收 倉庫 生產(chǎn) 成品檢驗 退供應(yīng)商 /加工商 倉庫 倉庫 (交貨 ) 服務(wù) 返工（修理） MRB 采購 外發(fā)加工 揚州華倫印刷包裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 17 頁 共 34 頁 職責(zé)與權(quán)限 目的 確保質(zhì)量體系及各項質(zhì)量活動具有足夠的人力資源作 為保證。 ? 制成標(biāo)語等形式在會議室、車間等場所張貼、懸掛。 . 1 產(chǎn)品符合顧客及法令法規(guī)要求的重要性，溝通至各個階層。記錄要清晰完整。 文件修訂需由原文件制訂部門予以修訂并經(jīng)審批后按上述運作。 在收到生產(chǎn)部門等部門制訂的文件時，需查看格式、審批等是否齊全，正確后方可受理。 4. 范圍 質(zhì)量體系內(nèi)的各類文件：質(zhì)量手冊（ MHA01）、公司運作程序（ QP???）、膠片、樣品確認書、工藝流程、操作規(guī)程、內(nèi)部檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。 相關(guān)方：關(guān)注組織的質(zhì)量或受質(zhì)量影響的個人或團體。 本手冊版權(quán)為揚州華倫印刷包裝有限公司專有，并視作公司無形資產(chǎn)，任何未經(jīng)允許復(fù)印、翻譯、使用均為侵犯版權(quán)。 作為宣傳廣告使用，向顧客展示質(zhì)量保證的原理及證據(jù)，增強信心。 本質(zhì)量手冊由管理者代表負責(zé)組織相關(guān)人員，根據(jù)公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，結(jié)合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條文要求而建立，是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)文件。 在未來的發(fā)展計劃中，為迎合時代的需求，公司將不斷的引進新的技術(shù)拓展新的市場，與我們精明的客戶攜手發(fā)展更加美好 的事業(yè)。公司占地面積近 1 萬平方米，總投資1 千萬元人民幣，擁有德國 POLAR 切紙機、臺灣 OPP 油性復(fù)膜機、德國天馬曬版機、德國海德堡四色印刷機、上海全自動磨切壓痕機、磨光過油機、臺灣全自動裱紙、粘盒機 、全自動金銀卡紙生產(chǎn)線等全套先進生產(chǎn)設(shè)備。 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。 本手冊展示質(zhì)量要求如何被達成，對外可增強顧客信心，對內(nèi)可提高經(jīng)營管理的效能。 被修訂的章節(jié)的版次依次更新： A0?A1??? ?A9。 質(zhì)量管理體系：全部管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量方針?biāo)枰慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。 操作規(guī)程作為各項質(zhì)量保證作業(yè)的指示。質(zhì)量手冊、公司運作程序經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它文件經(jīng)管理者代表或其直屬上司審批后即由人事部發(fā)放，以確保質(zhì)量體系有效運作。 各部門根據(jù)工作需要正確使用并妥善保管。 質(zhì)量記錄的作用 作為質(zhì)量體系有效運作以及質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。 對于逾期的質(zhì)量記錄，在沒有特殊要求的情況下可以銷毀。 ?概述 ? 質(zhì)量方針和目標(biāo)定義了質(zhì)量管理的政策和質(zhì)量活動的大方向，體現(xiàn)出市場的需求及顧客的期望，共分為“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”兩個方面。本公司質(zhì)量方針為： 客戶至上，質(zhì)量第一， 精益求精，持續(xù)改進。 ? 收集各個方面的資訊，制訂公司各個階段的決策。 ? 采購資料的批準(zhǔn)。 ? 協(xié)助總經(jīng)理決定對成績顯著的員工予以獎勵、調(diào)薪和晉升，對違紀(jì)員工的處分、辭退。 生產(chǎn)經(jīng)理 ? 全面主持生產(chǎn)部門、維修部的工作。 ? 負責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)，設(shè)備、計量檢測設(shè)備的檢驗。 ? 負責(zé)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系。 品管經(jīng)理 ? 負責(zé)督導(dǎo)制程檢驗、成品檢驗工作。 ? 負責(zé)質(zhì)量異常的改善和跟蹤。 ? 負責(zé)對物料價格的監(jiān)控。 ? 做好供應(yīng)商的調(diào)查、與各相關(guān)部門進行供應(yīng)商評估，選擇質(zhì)優(yōu)、價廉的供應(yīng)商。 ? 負責(zé)倉庫物料的登記入帳工作，認真核實進、出、存單據(jù)，做到帳、物、卡相符。 ? 協(xié)助總經(jīng)理與各部門的協(xié)調(diào)。 ? 負責(zé)執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量問題與糾正措施工作。 車間主管 ? 收集工程單等生產(chǎn)信息，定期作生產(chǎn)分析與規(guī)劃。 內(nèi)審員 ? 根據(jù)內(nèi)審計劃執(zhí)行內(nèi)部審核工作。 ? 對不合格品進行適當(dāng)標(biāo)識，保證不誤用或流入下道工序。 總經(jīng)理 負責(zé)召開和主持管理評審會議。 —— 對產(chǎn)品的改善要求。 各部門于每年年底之前填寫《培訓(xùn)需求申請表》向人事部提出培訓(xùn)要求，人事部根據(jù)各部門要求制訂次年年度培訓(xùn)計劃并交總經(jīng)理 /行政經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 實現(xiàn)產(chǎn)品 /服務(wù)所需要的資源參考 “ ”。 可參考公司產(chǎn)品 /服務(wù)目錄以確認訂單是否新產(chǎn)品。 客戶退貨 客戶退貨交由品管部，品管部收集客戶退貨報告及不良品樣板，作退貨有效期及缺陷鑒定，記錄于《客戶退貨鑒定報告》內(nèi)，對于客戶退回的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部 /品管部確定處理方法并執(zhí)行。對送樣評估合格的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，記錄于“合格供應(yīng)商 /加工商名冊”內(nèi)。 品管部每月需對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量狀況進行統(tǒng)計，并交采購主管。 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認 確保制程過程符合事先的計劃安排，符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，處于受控狀態(tài)，從而確保符合客戶要求；確保制程過程有效，達到“提供稱心滿意的產(chǎn)品以滿足客 戶要求”的目的。 生產(chǎn)設(shè) 備及環(huán)境 生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)產(chǎn)品要求對設(shè)備進行確認并做好日常維護保養(yǎng)指示做好日常維護保養(yǎng)工作并記錄保養(yǎng)結(jié)果。 存卡標(biāo)識的狀態(tài)必須一直保持到物料出倉為止。 顧客財產(chǎn) 保證所有顧客提供的物品得到合理的控制及用于新產(chǎn)品或產(chǎn)品的生產(chǎn)活動上。 包裝 對于成品包裝方式、標(biāo)識標(biāo)記，須依顧客需求的規(guī)定實施，以保護產(chǎn)品質(zhì)量，避免在交付作業(yè)和運輸過程中受損。 品管部建立各類檢測儀器校正周期、校正形式、接收標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范，對于自己揚州華倫印刷包裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 :A0 第 30 頁 共 34 頁 內(nèi)部校正部分，則需建立相應(yīng)的操作規(guī)程。管理者代表負責(zé)對質(zhì)量體系有效性的評估并將結(jié)果報告給管理評審；內(nèi)審員負責(zé)執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動以及對改善和預(yù)防的跟進。 3) 重大的質(zhì)量事故或有重大客戶投訴時。 管理者代表總結(jié)質(zhì)量體系的 有效性并向管理評審報告。品管部 /客戶負責(zé)產(chǎn)品出貨 /服務(wù)交付階段的檢測及監(jiān)督。 運作 任何階段的原料經(jīng)判斷為不合格品時，由品管部負責(zé)按照進料檢驗不合格的結(jié)果處理。處理方法如：返工、道歉、賠償?shù)取? ． 信息反饋表 —— 對客戶 滿意度的調(diào)查。 3 由責(zé)任部組織原因分析，制定措 施并實施執(zhí)行，生產(chǎn)部或內(nèi)審員負責(zé)效果跟蹤鑒定活動，直至問題徹底改善為止。 參考《 糾正和預(yù)防措施程序 》 。 5 品管部《糾正和預(yù)防措施報告》對進行跟蹤、管理及收集統(tǒng)計，將此作為管理評審的輸入。 持續(xù)改善 各部門應(yīng)對統(tǒng)計分析之結(jié)果、管理評審會議中提出的問題點、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，以及質(zhì)量體系審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項進行原因分析，并采取相應(yīng)的措施進行改善，達到持續(xù)改善的目的。 參考 《 不合格品控制程序 》 分析、驗證和控制過程能力和產(chǎn)品特性、客戶的滿意度及供應(yīng)商 /加工商供貨狀態(tài)。 品管部檢測工位所發(fā)現(xiàn)的不合格品，隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并記錄于相應(yīng)檢測記錄內(nèi) 對制程中的不合格品由車間主任指定相關(guān)人員處理，必要時設(shè)置“不合格品待處理區(qū)”以隔離這些等待處理的不合格品。 出貨檢驗根據(jù)客戶訂單要求 /內(nèi)部檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行全數(shù)檢驗。 運作 生產(chǎn)部根據(jù)客戶要求或本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書以指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)，品管部負責(zé)制定相應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)。 揚州華倫印刷包裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 :A0 第 31 頁 共 34 頁 內(nèi)審員資格 公司內(nèi)部各部門主要管理人員或其他服務(wù)一年以上的管理人員。 主要不符合：質(zhì)量活動或結(jié)果嚴(yán)重不符或根本不符事先的計劃安排。 對于校正不合格的儀器由品管部負責(zé)追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。 交付 出 貨時倉管員須核對相關(guān)出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運輸、托運、裝卸等過程中要通過相應(yīng)合同、保險，來明確保護產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)。 運作 當(dāng)客戶財產(chǎn)在公司管制使用時，必須小心保管。對于原材料，用自定的方式注明其名稱、規(guī)格。確保產(chǎn)品在檢驗和測試后得到適當(dāng)標(biāo)識，以明確狀態(tài)，從而保證所有的檢驗和實驗全部實施及不會被誤用。 運作 生產(chǎn)控制 培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作。參考《 生產(chǎn)過程控制程序 》。 參考《 供應(yīng)商管理控制程序 》 采購管理 根據(jù)需要，在《合格供應(yīng)商名冊》中選取供應(yīng)商 /加工商，采購部列印《采購?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤废蚬?yīng)商 /加工商采購。 揚州華倫印刷包裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 :A0 第 26 頁 共 34 頁 揚州華倫印刷包裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 :A0 第 27 頁 共 34 頁 確保采 購選擇合格的供應(yīng)商 /加工商并能及時地 采購符合質(zhì)量要求的生產(chǎn)物料。 對于訂單的變更，業(yè)務(wù)部根據(jù)具體情況決定是否重新評審并及時通知相關(guān)部門處理。 對相關(guān)結(jié)果的記錄需要保存參考 《質(zhì)量記錄控制程序》 。必要時，可以與外部機構(gòu)聯(lián)系進行，培訓(xùn)結(jié)束，人事部應(yīng)對培訓(xùn)成效進行相應(yīng)的評估。 參考 《管理評審控制程序》 揚州華倫印刷包裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 資源管理 版次： A0 第 24 頁 共 34 頁 總經(jīng)理必須提供充足的資源以確保維持 品質(zhì)