【正文】 公司具體情況，應建立質量目標。 職責、權限和溝通 對本公司領導和各部門負責人的主要職責和權限加以規(guī)定 : 總（含 副）經(jīng)理職責 (1)執(zhí)行公司章程，對公司負責并報告工作； (2)全面負責公司的經(jīng)營管理。 管理者代表的職責 （ 1）負責組織制訂公司的質量體系文件，以確保其符合 ISO9001:20xx 及相關標準的要求。 （ 3）負責公司內、外有關信息和數(shù)據(jù)的收集、分析，為總經(jīng)理制訂相關策略提供依據(jù)。 （ 6）負責數(shù)據(jù)分析和糾正預防措施的提出和驗證。 生產(chǎn)部職責 （ 1）編制本部門人員崗位職責及各類相關工作指示 (制度 )。 （ 3）負責公司人員招聘及人員培訓工作。 （ 7） 負責各類物料領用的審批。 （ 6）根據(jù)需求和 計劃、采購生產(chǎn)所需物料、工具及設備。 （ 6）準確、熟練了解庫存情況，并與客戶溝通銷售預測的庫存能夠及時出貨，確保不積壓不呆滯。 評審輸出 a) 管理評審的結果； b) 公司質量管理體系及其過程有效性的改進措施，包括質量方針、質量目標的調整，職能部門的調整，監(jiān)督手段的強化，文件的增、減、修改等； c) 與顧客要求有關產(chǎn)品 的改進措施，包括作業(yè)文件、售后服務等方面； d) 資源需求的措施，包括硬件設施、軟件資源、人員崗位設置、人員培訓等。 培訓意識和能力 公司在質量管理體系的運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，通過對質量有影響的各類人員，進行培訓或采取其它措施，使各級管理、執(zhí)行和驗證人員的意識和能力能適應顧客需求的變化。 根據(jù)科技發(fā)展和顧客對產(chǎn)品滿意程度，制定設備購置和改進計劃。 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程有如下的過程： 顧客要求的評審 工藝策劃 采購 設備管理 生產(chǎn)和服務運作 監(jiān)視測量 交付及服務 售后服務 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 18 /39 18 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，應根據(jù)產(chǎn)品總要求策劃，策劃的結果在質量手冊和程序文件中反映。 通過產(chǎn)品要求的評審應達到： a.）確保準確理解產(chǎn)品要求； b.）在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認； c.）與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務要求，要通過評審達到解決； d.）公司通過初步策劃提供必要的資源和技術措施，確保有能力滿足顧客對產(chǎn)品使用，交付和各方面的要求。 b.）合同簽訂后，明確確定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。 ※ 參考性的相關計劃 .(例如 :發(fā)展、測試、型態(tài) /配置管理和質量 ) ※ 產(chǎn)品特定的環(huán)境和實體的資源之考慮 .(例如 :發(fā)展、使用者、文件、測試和營運 ) 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 20 /39 20 ※ 客戶、使用者和供貨商在產(chǎn)品生命周期的參與 .(例如 :聯(lián)合審查、正式會議和核準 ) . ※ 項目質量的管理 。 根據(jù)本公司的產(chǎn)品特點應配備能滿足產(chǎn)品要求的測量與監(jiān)控裝置。 支持性文件 《生產(chǎn)和服務提供控制程序》 標識和可追溯性 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 24 /39 24 職責 ? 總經(jīng)理領導標識和可追溯性的管理工作； ? 各相關部門歸口管理標識和可追溯性工作。 控制要求 總則 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中、交付顧客前，要根據(jù)顧客要求提供相應的產(chǎn)品防護，確保顧客滿意。 總則 品質部應識別需實施的監(jiān)控和測量 ,為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的測量和監(jiān)控裝置 ,確保測量和監(jiān)控活動的實施能夠滿足監(jiān)控和測量要求。 用于測量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前應對其是否滿足預期的使用要求的能力予以明確和必要的重新確認。 測量和監(jiān)控活動 顧客滿意或不滿意的測量和監(jiān)控； 內部質量審核； 過程的測量和監(jiān)控； 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 通過以上的測量和監(jiān)控活動收集并獲取關于產(chǎn)品、過程和體系的不合格信息，并對不合格加以分析，評價提出相應的改進措施，以實現(xiàn)不斷改進。 支持性文件： 《顧客滿意度測量控制程序》 內部質量審核 職責 ? 管理者代表領導內部審核管理工作。 b)針對內審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由有關責任部門制定糾正措施，報請審核組長確認，并在限定時間內實施改進。 過程能力的測量監(jiān)控主要內容和監(jiān)控的主要責任部門 : a) 交期達成率 生 產(chǎn)部 b) 工序產(chǎn)品合格率 品質部 c) 采購產(chǎn)品合格率 物控部采購 d) 顧客滿意程度 營業(yè)部 d) 技術圖紙正確率 工程部 測量和監(jiān)控主要分析工具： a) 統(tǒng)計表； b) 排列圖； 過程能力主要監(jiān)測責任部門每月應按時用主要分析方 法將主要監(jiān)測內容的監(jiān)測分析結果報送品質部。 產(chǎn)品測量和監(jiān)控必須按規(guī)定要求進行測量和判別。 根據(jù)不合格的嚴重程度評審時可能提出以下處置意見： a) 退貨 b) 全檢選用 c) 加工使用 d) 放寬標準讓步使用 e) 降級使用 f) 返工； g) 報廢； 不合格品的讓步接受，當合同有規(guī)定時，必須由本公司批準，并 征得顧客或其代表的同意。 通過數(shù)據(jù)分析為質量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息： 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 30 /39 30 顧客滿意或不滿意。 所采取的糾正措施應考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應。其主要職責是： ■ 負責建立 ISO9001： 20xx標準的要求建立、實施、保持和改進一體化管理體系； ■ 向總經(jīng)理報告一體化管理體系的運行情況和改進的需求； ■ 在整個公司內促進質量意識的形成及滿足顧客要求的重要性； ■ 協(xié)助總經(jīng)理做好管 理評審； ■ 做好內。 通過糾正措施的制定和實施以確保本公司的質量管理體系不斷完善，并促進持續(xù)改進。 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢 ，包括采取預防措施的機會。 品質部對返工、返修或讓步接受的產(chǎn)品做好記錄。 本公司的產(chǎn)品在所有活動未圓滿完成之前，不得放行或交付顧客，除非得到顧客的批準。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 職責 ? 總經(jīng)理領導產(chǎn)品的測量和監(jiān)控的管理工作。 內審員 內審員應經(jīng)過考試合格取得內審員資格證書，并經(jīng)過公司聘任產(chǎn)生。 控 制要求 內部質量審核 質量管理體系內部審核是質量管理體系自我完善機制的重要活動，本公司將通過內部審核，收集有關質量管理體系符合性和有效性的信息，作為對質量管理體系運作情況的評價。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 職責 ? 總經(jīng)理領導顧客滿意的測量和監(jiān)控的管理。 在搬 運、維護和貯存期間防止損壞或失效。當不存在上述基準時，用于校準的依據(jù)應形成文件并經(jīng)批準。 產(chǎn)品搬運過程 a) 一般物資搬運要采取可靠的防止損壞或變質的措施，包括使用正確的搬運方法、合適的搬運工具和合適的人員； b) 屬重大的、特殊的物資，生產(chǎn)部要組織策劃和制定專門的搬運措施。 標識的范圍和方式 ? 標識的范圍 :供方提供的產(chǎn)品 ,顧客提供產(chǎn)品 ,制造過程產(chǎn)品和成品。 放行前交付的產(chǎn)品必須滿足顧客的要求 ,應做好售后服務 .做到滿足或超越顧客要求。 采購信息 采購申請由需求部門按照月度或臨時項目編制物資需用計劃 ,并經(jīng)審批 . 對于不同的采購產(chǎn)品要適當?shù)販蕚洳煌牟少徯畔?,信息內容主要包括 : a) 規(guī)格、型號、數(shù)量、驗收標準； 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 23 /39 23 b) 適當時應對有關供方提出人員、資質和質量管理體系要求 . 采購產(chǎn)品的驗證 負責采購的物控部采購應確定和實施采購產(chǎn)品所需的驗證活動 . 當公司需要或顧客提出要在供方貨源處進行驗證活動時 , 采購應在采購文件中規(guī)定所要求的驗證安排以及產(chǎn)品放行的方法。 支持性文件 《合同評審控制程序》 設計 /開發(fā) 設計與開發(fā) 【參見《新產(chǎn)品設計開發(fā)管制辦法》 (B070301)】 設 計與開發(fā)策劃 a. 業(yè)務單位搜集各項市場和技術情報 ,及客戶回饋信息或客戶提供線路等完成產(chǎn)品規(guī)劃 .(含產(chǎn)品簡述、設計規(guī)格、可行性分析、營銷等 ) b. 由設計單位召集各相關部門成立設計或開發(fā)小組 ,依程序作業(yè)之規(guī)定執(zhí)行設計工作 ,根據(jù)實際設計項目需要建立設計開發(fā)計劃 ,設計與驗證人員應依公司規(guī)定接受適當?shù)挠柧?,必要時并執(zhí)行鑒定認可 ,負責監(jiān)督產(chǎn)品設計方向與過程之設計負責人員 ,應依各階段之要求提出研發(fā)相關數(shù)據(jù)與記錄 ,同時隨設計開發(fā)進度變更設計開發(fā)計劃 (策劃輸出 ).在進行設計和開發(fā)策劃時 ,必須確定 : ※ 產(chǎn)品設計和開發(fā)階段 ※ 對 于每個設計和開發(fā)階段的評審 ,驗證和確認的內容 /活動 ※ 設計開發(fā)職責和權限 同時注意參與一個新產(chǎn)品設計和開發(fā)不同小組間的接口實施管理和審查符合性 /一致性 ,即考慮電性 ,機械 ,組裝 ,文件 ,實物及客人承認之規(guī)格之一致性 ,以確保有效溝通 ,并明確職責分工 . c. 公司應建立和維持一個已定義的產(chǎn)品生命周期模型為基礎的項目計劃 ,此計劃可包括 : ※ 項目組織架構 。記錄評審結果及在評審中提出的跟 蹤措施，填寫《合同》并按《質量記錄控制程序》進行管理。 與顧客有關的過程 職責 ? 總經(jīng)理領導與產(chǎn)品有關的要求的評審工作； ? 營業(yè)部歸口管理與產(chǎn)品有關的要求的評審工作； ? 品質部負責客戶投訴的處理。 工作環(huán)境 工程部在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程中應充分考慮國家法律、法規(guī)的要求；生產(chǎn)部在生產(chǎn)安排時應對工作環(huán)境中的因素進行管理，使其符合規(guī)定的要求。 公司應根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓，使員工具備相應的知識，這些知識 與技能和經(jīng)驗相結合，使員工具備從事質量活動的能力要求。 控制要求 資源管理是質量管理體系的一個重要組成部分，為保證質量管理體系的有效運行，質量方針和質量目標的順利實現(xiàn)，滿足實現(xiàn)產(chǎn)品質量的要求，配備必要的資源： a） 人力資源； b） 基礎設施； c） 工作環(huán)境。 內部溝通 公司內部就質量管理體系的過程及其有效性應確保在各不同職能部門及不同層次之間進行溝通，其溝通方式如下： a） 文件溝通：通過公司內部文件、內部聯(lián)絡單進行溝通； b） 會議溝通：通過各種會 議進行溝通； c） 通過公布欄等方式進行溝通。 1銷售部職責 : （ 1）編制本部門人員崗位職責及各類相關工作指示 (制度 )。 （ 2） 負責公司材料、成品及半成品的收、發(fā)、管、退、廢等管理。 生管職責： （ 1）編制本部門人員崗位職責及各類相關工作指示 (制度 )。 （ 3）根據(jù)生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，作好相關記錄。 工程部職責 （ 1）產(chǎn)品實 現(xiàn)工程策劃。 （ 6）負責公司質量記錄的監(jiān)管。 （ 3）負責組織公司的內部質 量體系審核，檢查、指導各部門的質量管理工作，及時向總經(jīng)理反饋質量動態(tài)。 （ 11）全面領導公司的質量管理工作，是公司質量體系的最高責任人 。為確保質量目標的實現(xiàn)，制定各部門目標詳見《質量目標分解表》。質量記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期和處置按《表單控制程序》執(zhí)行。詳見《質量手冊的管理》。 . 文件的總要求 職責 a） 管理者代表組織文件和質量記錄的管理工作； b） 行政部負責體系管理性文件的管理； c） 品質部負責技術性文件的管理。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是本公司在生產(chǎn)運作過程中，對影響質量的各種因素環(huán)節(jié)進行有效控制的過程。 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 8 /39 8 通過質量體系的有效運作，包括對體系的持續(xù)改進和保證顧客與適用的法規(guī)要求從