【正文】 過程運行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審所確定措施的實施情況； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的計劃的變化，主要包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等； g) 對質(zhì)量管理體系改進的建議。 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的人員應(yīng)是能夠勝任的本職工作。 生產(chǎn)設(shè)備的配備和維護 生產(chǎn)部應(yīng)編制年度生產(chǎn)設(shè)備配備和維修計劃。 在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，我司應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a) 根據(jù)相關(guān)行業(yè)標準和客戶要求制定產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求，策劃出產(chǎn)品工藝規(guī)程及產(chǎn)品配比比例； b) 針對產(chǎn)品識別確定過程、文件和資源的需 求； c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動制定了相應(yīng)的操作規(guī)程及標準； d) 制定為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 評審方式 本公司主要根 據(jù)合同的不同要求，確定用個人評審、會議評審、會簽評審等方式。 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容： a.）合同簽訂前，由營業(yè)部及營業(yè)部專人通過各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對產(chǎn)品的要求，并傳達給相關(guān)部門。 ※ 使用的方法、書面程序和工具 。 應(yīng)保持設(shè)備的過程能 力 ,必要時應(yīng)進行確認。 對需要確認的過程的安排包括 : a) 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則； b) 設(shè)備的認可和人員資格的鑒定； c) 使用特定的方法和程序； d) 記錄的要求（見 ）； e) 再確認。 產(chǎn)品防護 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的防護工作； ? 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護； ? 物控部倉庫歸 口管理成品及材料的防護。 ? 品質(zhì)部歸口管理測量和監(jiān)控裝置的控制。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準狀態(tài)時，除對這些裝置和任何影響到的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，還應(yīng)對其以往監(jiān)控和結(jié)果的有效性進行評價并予以記錄。 證實產(chǎn)品符合顧客要求； 保證質(zhì)量管 理體系的符合性； 實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進。 信息的分析和評價： a) 營業(yè)部應(yīng)制定顧客滿意程度的評價方法； b) 正常情況下，每半年由營業(yè)部將所收集的信息進行整理和分析，若遇有顧客投訴，并且問題重大時，將直接提交公司總經(jīng)理，采取緊急措施加以處理，處理結(jié)果應(yīng)保存記錄。 內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施 a)《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由內(nèi)審組討論通過，內(nèi)審組組長審核簽字，報 管理者代表批準后，發(fā)至相關(guān)部門，并按照《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。本公司通過對主要過程能力的各項因素的監(jiān)控以及必要時的測量活動來保持其過程的能力。 產(chǎn)品放行責(zé)任者應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。 品質(zhì)部負責(zé)不合格品的評審，責(zé)任部門負責(zé)按評審意見處置。 內(nèi)部信息 a) 目標完成情況； b) 內(nèi)審報告、管理評審報告； c) 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實施情況； d) 其它。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 附錄 B 管理者代表任命書 管理者代表任命書 包裝 組裝 文控中心 IPQC 行政部 工程部 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 采購部 倉管 財務(wù)部 人事 文控 管理者代表 銷售部 IQC OQC QA 鈑金 焊接 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 33 /39 33 公司所屬各部門、屬下各單位： 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標，確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、有效實施和保持，現(xiàn)任命 李進軍 先生 擔(dān)任本公司管理者代表。 預(yù)防措施 本公司對體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)中存在的潛在不合格進行分析，識別所需的預(yù)防措施，制定和實施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生所制定的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應(yīng)。 采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況。 支持性文件 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)分析的管理工作。 支持性文件 《過程和產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 29 /39 29 不合格品控制 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)不合格品控制的管理工作。 ? 品質(zhì)部歸口管理測量和監(jiān)控的工作。內(nèi)審員應(yīng)具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 28 /39 28 的人員擔(dān)任，負責(zé)按照《內(nèi)部審核計劃》對公司質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。 內(nèi)部審核策劃 內(nèi)審組長根據(jù)上年度質(zhì)量管理體系運作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制《 年度內(nèi)部審核計劃》，并上報總經(jīng)理批準。 ? 營業(yè)部歸口管理顧客滿意度的測量和監(jiān)控。 貯存和校準場所應(yīng)保持適宜的環(huán)境。同時應(yīng)記錄校準或驗證的依據(jù)。 貯存 a)庫存物資要做到無銹蝕 、無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞、無丟失、規(guī)格不亂、材質(zhì)不混、標識清楚，做到帳、物、卡相符； b)易燃、易爆、易污染腐蝕、有毒及放射性物資必須專庫存放，配備相應(yīng)防護措施，并專人保管定期檢查； c)精密儀器、儀表應(yīng)封存保管，保持規(guī)定溫度。 ? 標識的方式有 :掛牌、圍欄、色標、記號、記錄、標簽和分區(qū)域等。 交付后活動可包括：提供擔(dān)保、契約義務(wù)如維護服務(wù)、附加服務(wù)如再循環(huán) (如包裝桶回收和最終處置 )。 支持性文件 : 《采購控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)的運作 職責(zé) ? 總經(jīng)理負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃監(jiān)督執(zhí)行； ? 生產(chǎn)部歸口管理作業(yè) 指導(dǎo)書的編寫、生產(chǎn)計劃的落實、設(shè)備管理和環(huán)境管理工作； ? 工程部歸口管理產(chǎn)品、過程中工序及相關(guān)技術(shù)資料的監(jiān)控 。 ※ 專案角色與職責(zé) 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時，由營業(yè)部及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員、確保合同及時全面執(zhí)行，必要時重新對產(chǎn)品要求評審。 控制要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 營業(yè)部負責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，負責(zé)調(diào)查收集市場相關(guān)信息，組織公司有關(guān)部門進行顧客要求的識別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。 各車間負責(zé)對人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進行識別，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。 人力資源部門負責(zé)通過面試、筆試、實際操作等方式驗證培訓(xùn)效果，確認是否達到培訓(xùn)計劃所制定的目標。 資源的提供 本公司由總經(jīng)理負責(zé)及時確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)所需資源，并由各職能部門負責(zé)及時提供以確保： 實施和改進現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程。 d） 通過郵件方式進行溝通。 （ 2）做好市場調(diào)查，就產(chǎn)品質(zhì)量、包裝、服務(wù)等與客戶溝通，以及售后服務(wù)。 （ 3）負責(zé)物料的數(shù)量核對工作，組織叉車和輔助人員，搬運整齊碼放指定位置，填 寫貨物卡； （ 4）負責(zé)產(chǎn)品的外包裝、型號一致性檢查及數(shù)量核對工作； （ 5 ） 負 責(zé) 產(chǎn) 品 、 原 料 、 輔 料 的 控 制 和 發(fā) 放 工 作 ， 及 時 填 寫 貨 物 卡 ； 采購職責(zé)： （ 1）編制本部門人員崗位職責(zé)及各類相關(guān)工作指示 (制度 )。 （ 2） 制定備貨及物料需求計劃、請購生產(chǎn)用料，協(xié)調(diào)相關(guān)部門，滿足銷售、客服出貨需求。 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 14 /39 14 （ 4）生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題及時處理并向相關(guān)部門匯報。 （ 2）質(zhì)量計劃的編制。 品質(zhì)部職責(zé) （ 1）編制本部門人員崗位職責(zé)及各類相關(guān)工作指示 (制度 )。 （ 4）負責(zé)公司質(zhì)量體系對外有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理有關(guān)事項的聯(lián)絡(luò)工作。 （ 12）主持制定公司質(zhì)量方針、目標并確保全體員工理解及貫徹執(zhí)行 。 質(zhì)量管理體系策劃 a)公司管理者代表按照 ISO9001:20xx 標準對本公司質(zhì)量管理體系進行策劃，以確保滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的總要求；確保在對質(zhì)量管理體系的改進進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 支持性文件 《文件與資料控制程序》 《表單控制程序》 5 管理職責(zé) a)總經(jīng)理主持公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標的制定工作，并負責(zé)批準發(fā)布； b)管理者代表負責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃、管理評審和內(nèi)部溝通工作； c)行政部負責(zé)歸口管理公司的質(zhì)量方針和目標，包括展開、考核和內(nèi)部溝通，負責(zé)崗位職責(zé)的制定； 控制要求 管理承諾 公司總經(jīng)理作為最高管理者，通過以下活動對本公司建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 利用各種形式向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 主持實施管理評審； 確保所必需的人力、物力、財力等資源。 文件控制 為保證本公司質(zhì)量體系的有效運行，對與質(zhì)量管理體系要 求有關(guān)的文件必須進行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本。 控制要求 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 10 /39 10 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，共包括三個層次的文件： 第一層次文件 — 《質(zhì)量手冊》 本《手冊》系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括： a） 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； b） 公司的組織結(jié)構(gòu) ； c） 與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限； d） 質(zhì)量管理體系總體要求； e） 體系及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍和公司機構(gòu)的職能分配，這一過程又劃分為：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、物資采購、產(chǎn)品實現(xiàn)、設(shè)備管理、測量和監(jiān)控裝置的管理六個具體過程，并編寫相應(yīng)程序文件進行控制。 應(yīng)用 本手冊適用于本公司 石英沙建筑加固沙漿、工業(yè)粘合劑、建筑結(jié)構(gòu)膠 等產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程管理，也適用于第二方對本公司質(zhì)量保證能力和第三方質(zhì)量體系審核。公司采用現(xiàn)代化經(jīng)營管理理念，注重新產(chǎn)品研發(fā)，組建有優(yōu)秀的電子控制設(shè)計團隊、結(jié)構(gòu)外形設(shè)計團隊、模具設(shè)計團隊等等，并引進生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線，包括有日本松下 SMT貼片機和美國 HELLER回流焊等組建的電子生產(chǎn)線，有比利時 HACO集團的數(shù)控沖床，數(shù)控剪板機，數(shù)控折彎機等先進的生產(chǎn)設(shè)備，并借助公司優(yōu)質(zhì)的制造資源和技術(shù)優(yōu)勢，不斷的推出高技術(shù)含量的、新穎的、 高品質(zhì)的產(chǎn)品。 因此，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，嚴格按照《質(zhì)量手冊》的要求落實質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量管理活動，滿足合同要求及顧客期望，達到顧客滿意。 公司質(zhì)量目標 : 詳見《 質(zhì)量目標分解表 》 總經(jīng)理 ： 20xx年 11月 01日 1 適用范圍 總則 本《質(zhì)量手冊》（簡稱《手冊》）依據(jù) ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標準，結(jié)合本公司實際情況編寫。這個過程又包含有質(zhì)量目標管理策劃和管理評審的具體過程，并編寫相應(yīng)的程序文件進行控制。各大過程的相互關(guān)系如下圖： 質(zhì)量管理體系主要過程相互作用 增值活動 ﹍﹍﹍ 信息流 ，采用標準規(guī)定的 “過程方法”予以實現(xiàn)。 本公司無電子文件 質(zhì)量手冊 總則 《質(zhì)量手冊》是對本公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性的文件，旨在實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 d) 文件的更改 本公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)： (1)文件的更改由編寫部門填寫更改申請，并經(jīng)批準后實 施； (2)文件的更改由該文件的原審批部門或授權(quán)人進行審批，若情況變化，當(dāng)授權(quán)其他部門或人員進行更改、審批時，該部門或人員應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)背景資料。 策劃 質(zhì)量目標 本公司在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合