【正文】 人力資源控 制程序 ………………………………………………………… … 38 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 3 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 ………………………………………………………… … 40 工作環(huán)境 …………………………………………………………………… … 44 目 錄 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題（名稱） 頁碼 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) …………………………………………………………………… 45 實(shí)現(xiàn)的策劃 ……………… ……………………………………… … … …… 45 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ……………………………………………… .46 采購(gòu)控制程序 ???????????????????????? 49 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ??????????????????????? 54 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 ??????????????????? 60 顧客財(cái)產(chǎn) ?????????????????????????? 62 產(chǎn)品 防護(hù)控制程序 ?????????????????????? 63 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 控制程序 ??????????????????? 65 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) ?????????????????????? 67 監(jiān)視和測(cè)量 ????????????????????????? 68 顧客滿意控制程序 ?????????????????????? 68 內(nèi)部審核控制程序 ?????????????????????? 70 過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ???????????????? ? 74 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ????? ????????????? 76 不合格品控制程序 ?????????????????????? 78 數(shù)據(jù)分析控制程序 ?????????????????????? 79 改進(jìn) ??????????????????????????? ? 81 糾正措施控制程序 ????????????????????? ? 82 預(yù)防措施控制程序 ?????????????????????? 84 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 ????????????????????? 87 . 質(zhì)量職能分配表 ?????????????????????? ? 88 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工藝流程圖 ???????????????????? ? 89 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 4 01 頒布令 頒布令 甘肅天和力德鋼管制造有限公司 按照 GB/T1900120xx(idtISO9001:20xx)標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系，制定了本企業(yè)的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限。 本項(xiàng)目 20xx 年 5 月由市發(fā)改委批準(zhǔn)立項(xiàng) （立項(xiàng)批復(fù)號(hào)：蘭發(fā)改工交【 20xx】 214號(hào)） ， 公司采用了中國(guó)重型機(jī)械研究院全套設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，自行組織了設(shè)備的生產(chǎn)加工及裝配安裝；電氣、液壓、焊接部分的設(shè)計(jì)制造及安裝調(diào)試由我公司與蘭州理工大學(xué)流體動(dòng)力與控制學(xué)院及材料科學(xué)與工程學(xué)院共同開發(fā)、合作完成。 公司本著“以己之可信，求人之可信”企業(yè)文化理念，為國(guó)內(nèi)外新老顧客提供盡善盡美的服務(wù)，是升業(yè)人永久不變的思想理念和行為準(zhǔn)則，我們?cè)敢庖噪p贏的原則與甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 6 廣大顧客及各界朋友共同促進(jìn)、共謀發(fā)展，共同創(chuàng)造美好的明天。對(duì)其“非受控本”僅供參考，不在本公司使用，發(fā)行后不需要更改控制。 e)當(dāng)換頁時(shí)需要增頁和減頁時(shí)，要進(jìn)行換章 。 c) 本《質(zhì)量手冊(cè)》 使用者要認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握其內(nèi)容，自覺遵守執(zhí)行，并做好宣傳工作。 總經(jīng)理 ： 20xx年 6月 1日 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 9 3 質(zhì)量手冊(cè)修改頁 質(zhì)量手冊(cè)修改頁 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 10 4 質(zhì)量管理體系 總要求 1 目的 本章按 GB/T1900120xx(idtISO9001:20xx)《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 本公司確定了 質(zhì)量管理體系所需的 過程 及其在公司的應(yīng)用，以及這些過程 的順序和相互作用。 根據(jù)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和公司的經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略目標(biāo)，目前不需要新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，故刪除了 GB/T19001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的 設(shè)計(jì)和開發(fā)。其質(zhì)量管理體系所需過程包括與質(zhì)量活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程，是本公司的法規(guī)，本公司全體員工要認(rèn)真執(zhí)行。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布 本《質(zhì)量手冊(cè)》 、 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃。 2 適用范圍 本程序適用于 本公司建立的質(zhì)量管理體系文件和 本公司 所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的 外來文件的控制。 a) 質(zhì)量手冊(cè) 由 天和 、公司、質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)及年號(hào)三部分組成。文件修改和更新之后，仍需要按原程序再次批準(zhǔn)。 b) 屬于局部更改的條文，在需要更改的內(nèi)容下面用粗實(shí)線標(biāo)記，再按《 文件更改作廢補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表 》要求進(jìn)行更改。 需臨時(shí)借閱文件的人員，應(yīng)填寫《借閱登記表》，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件。 各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)控制要素質(zhì)量記錄的收集、整理、編制成冊(cè)，并定期、定批交檔案資料管理責(zé)任人保管。 a) 記錄分類號(hào)： TH/JL 記錄文件版本號(hào)，文件編制年份，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示 本要素記錄順序編號(hào)，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示 記錄歸屬要素編號(hào)，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示 文件分類號(hào) ，表示：質(zhì)量記錄 單位簡(jiǎn)稱，表示：天和力德 b) 記錄順序號(hào)：每份記錄有唯一的順序號(hào)，保證記錄的唯一性。 記錄的 貯存、 保 護(hù) 、 保留、 查 (借 )閱和處置 記錄在歸檔保存期內(nèi)要妥善保管，防止損壞和丟失 。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施 4 控制要點(diǎn) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)策劃向公司員工傳達(dá)滿足顧客 要求 和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。 總經(jīng)理 確保建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并保持改進(jìn)其有效性及保證滿足顧客要求 和適用的法律法規(guī)要求 的適宜資源的獲得。 貿(mào)易部 通過市場(chǎng)調(diào)研，顧客滿意度測(cè)評(píng)（含對(duì)產(chǎn)品的改進(jìn)建議、顧客投訴及處理等過程的數(shù)據(jù)）等方式和渠道獲取相應(yīng)的信息，并傳遞 給 總經(jīng)理 。 質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則是質(zhì)量方針的基礎(chǔ)。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有過程。負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施，以保證其完整性。 參加管理評(píng)審；對(duì)所主管部門的質(zhì)量管理體系工作全面負(fù)責(zé)。 銷售 部 a) 負(fù)責(zé)銷售合同的登記，負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，及時(shí)反饋顧客的意見； b) 負(fù)責(zé)顧客滿意相關(guān)數(shù)據(jù)收集、分析以尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)； 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 26 c) 制定并組織實(shí)施與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 B 特種設(shè)備 各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人 1 材料控制系統(tǒng)責(zé)任人 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 27 負(fù)責(zé)材料質(zhì) 量控制系統(tǒng)的建立，組織編制、審核、修訂材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序，對(duì)材料的采購(gòu)、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制活動(dòng)（如訂貨、采購(gòu)、復(fù)驗(yàn)、標(biāo)記、編號(hào)、保管、發(fā)放和標(biāo)記移植等）； 對(duì)原材料（包括焊材）的原始檢驗(yàn)記錄及入廠復(fù)驗(yàn)的檢驗(yàn)記錄和材質(zhì)證明進(jìn)行審核，對(duì)其正確性和完整性負(fù)責(zé)； 2 工藝控制系統(tǒng)責(zé)任人 對(duì)工藝文件貫徹執(zhí)行“專業(yè)法規(guī)”及相關(guān)規(guī)定、條例、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品制造工藝進(jìn)行審核，保證工藝文件的先進(jìn)性、合理性和完整性； 負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品規(guī)格、圖樣進(jìn)行工藝性審查； 對(duì)制定的重大工藝方案、采用的新工藝、新工藝裝備和新技術(shù)能否保證產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 C 部門負(fù)責(zé)人 — 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在本部門的貫徹落實(shí)； — 對(duì)本部門的質(zhì)量管理體系工作全面負(fù)責(zé)； — 負(fù)責(zé)本部門資源的使用與管理； — 參加本公司的管理評(píng)審； 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 29 — 配合相關(guān)部門處理顧客抱怨和質(zhì)量、設(shè)備和安全事故。 K 銷售員 — 實(shí)施市場(chǎng)調(diào)研和開發(fā)工作，及時(shí)掌握并反饋市場(chǎng)信息和顧客的需求與期望； — 實(shí)施產(chǎn)品銷售和產(chǎn)品銷售服務(wù)工作，滿足顧客要求。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中信息的傳遞。 其它信息的傳遞以會(huì)議、書面文件、黑板報(bào)、電話等方式傳遞。 各部門負(fù)責(zé)人 向 總經(jīng)理 匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。 企管部 負(fù)責(zé)收集并提供管理評(píng)審所需資料。對(duì)所采取的糾正（預(yù)防）措施的有效性及達(dá)到預(yù) 期目標(biāo)的程度進(jìn)行認(rèn)真地記錄。 各部門的資源配置計(jì)劃報(bào) 供應(yīng) 部 ，以便 供應(yīng) 部 按 總經(jīng)理 的意圖協(xié)調(diào)統(tǒng)一配置。 企管部 負(fù)責(zé)新員工崗 位培訓(xùn)及有關(guān)教育培訓(xùn)計(jì)劃、外送培訓(xùn)人員計(jì)劃的匯總、編制及管理。 人員培訓(xùn)計(jì)劃要明確其培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)對(duì)象及教學(xué)要求。 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。 4 控制程序 企管部 會(huì)同各部門取得本公司 從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員 所必須的能力要求（能力要求包括教育程度、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)）。 要求配置資源的部門要根據(jù)自身的特點(diǎn)，并充分利用可借用的外部資源后確定所需的資源，將資源配置計(jì)劃報(bào) 供應(yīng) 部 。具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施 a)質(zhì)量管理體系 有效性 及其過程 有效性 的改進(jìn) ； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c)資源的需求。 4 控制程序 管理評(píng)審工作每十二個(gè)月進(jìn)行一次，一般放在內(nèi)部審核之后，外審之前進(jìn)行，若遇組織機(jī)構(gòu)、顧客要求和期望等組織內(nèi)外部環(huán)境或要求發(fā)生變化時(shí)，要適時(shí)增加管理評(píng)審頻次。 記錄控制 會(huì)議要有會(huì)議記錄。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自的信息傳遞。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0