【正文】 方法、所需設(shè)備名稱和加熱保溫方法； c）熱處理規(guī)范（升溫速度、保溫溫度和時間、降溫速度和方法、進(jìn)出爐溫度等）； d）熱處理后的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及工件在熱處理時的放置位置、支墊方法及其保護(hù)要求。 質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)廠熱處理 。 焊接設(shè)備上的電流、電壓測量顯示儀按相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)，并應(yīng)完好，且在檢查合格期內(nèi)。 質(zhì)檢人員對焊接質(zhì)量進(jìn)行檢查，在焊縫附近做檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，在單線圖上記錄焊工代號和焊縫編號。庫房應(yīng)干燥、通風(fēng)良好，配備除濕設(shè)備、溫濕度記錄儀，相對濕度控制在 60%以下，庫房溫度不得低于 5攝氏度。 公司焊接責(zé)任人組織進(jìn)行焊接工藝試驗(yàn)，組織編制并審核 PQR。 4 控制程序 焊工管理 19 從事壓力容器的焊工必須按《 鍋爐壓力容 器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則 》考試合格并取得相應(yīng)項(xiàng)目范圍內(nèi)資格的合格焊工。 組裝各道工序必須符合圖樣和工藝要求，劃線開孔須經(jīng)檢查員確認(rèn)。 下料作業(yè)人員 在分割前對零件的材料標(biāo)記按規(guī)定先進(jìn)行移植后下料。 材料代用管理 主要受壓元件的材料代用必須事先取得設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)修改證明文件。 試制、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件必須經(jīng)工藝質(zhì)控 責(zé)任人 審核。 本程序適用于本公司生產(chǎn)的 壓力容器 制造過程的工藝管理。 b) 下料前應(yīng)先按照《 材料標(biāo)記移植管理程序 》進(jìn)行標(biāo)識移植。 材料搬運(yùn)、保管和維護(hù) a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排壓力容器材料的搬運(yùn)、保管和維護(hù)。 b) 有下列情況之一的材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)： ——質(zhì)量證明書內(nèi)容項(xiàng)目不全時； ——對材料的性能和化學(xué)成分有懷疑時； ——規(guī)范或設(shè)計(jì)有要求的； ——用戶單位要求增加的項(xiàng)目。同時 ,這種驗(yàn)證不能作為公司對分供方進(jìn)行了有效控制的證據(jù)；這種驗(yàn)證不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任 ,也不能排除其后顧客的拒收。驗(yàn)收后，填寫開箱檢驗(yàn)記錄，有關(guān)人員簽字確認(rèn)。并對其進(jìn)行年度考核，實(shí)施動態(tài)管理。 Q/ 受控文件清單 Q/ 文件發(fā)放 /回收記錄 Q/ 文件、記錄 借閱 登記表 Q/《文件 /圖樣 更改 申請表 》 Q/《文件 /圖樣 更改 記錄 》 Q/ 文件更改通知單 Q/ 失效 、 作廢文件目錄 Q/ 失效 、 作廢文件保留目錄 Q/ 文件銷毀記錄 采購與材料 系統(tǒng)控制程序 1 目的 本章對壓力容器制造用原材料、焊接材料、外協(xié)件外購件等（以下簡稱材料）的采購以及對顧客提供材料進(jìn)行有效控制，確保所采購的材料滿足質(zhì)量要求和顧客財(cái)產(chǎn)的正確使用。 作廢文件（除留作資料保存的以外），經(jīng)文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀， 11 不得將作廢文件留作他用。 文件的更改 文件需要更改時，文件更改的批準(zhǔn)由原批準(zhǔn)人進(jìn)行，當(dāng)更改人不在職時，可由接替其職位的人員或授權(quán)人員批準(zhǔn)。質(zhì)量體系文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批，技術(shù)類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，工藝類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，檢驗(yàn)類文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批。 d 顧客提供的圖紙、技術(shù)要求等。 材料原始合格證及材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告由材料部門技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集、整理，移交質(zhì)量檢驗(yàn)部保管。 技術(shù)科 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序控制文件及制造有關(guān)文件的發(fā)放、更改控制和管理。 實(shí)施、驗(yàn)證（檢查） 各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。 由質(zhì)保工程師審核，由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)執(zhí)行。 改進(jìn)、糾正、預(yù) 防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，由總經(jīng)理確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施。 管理評審的實(shí)施 管理評審一般采用會議的方式進(jìn)行， 公司負(fù)責(zé)人 主持管理評審會議，宣布管理評審的目的、內(nèi)容。 壓力容器制造質(zhì)量管 理體系運(yùn)行對實(shí)現(xiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針和戰(zhàn)略目標(biāo)的有效性。 公司辦公室是評審管理的歸口部門，負(fù)責(zé)本程序的制（修）訂工作；負(fù)責(zé)評審活動前后文件、資料的準(zhǔn)備、整理及其移交歸檔等工作；負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)和跟蹤驗(yàn)證。同時回收手冊中作廢各章，并登記簽收。 “ 非受控本 ” 手冊根據(jù)用戶的要求 ,經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn) ,技術(shù)部負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。 秋風(fēng)清，秋月明 ,落葉聚還散 ,寒鴉棲復(fù)驚。 公司應(yīng) 給 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提供一本 “受控本 ”手冊，并做好登記記錄。 公司辦公室應(yīng)將每次修改前的一個舊版本手冊存檔。 要素責(zé)任部門組 織、準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評審所需要的文件和資料，同時負(fù)責(zé)組織落實(shí)評審中提出問題的整改，將整改情況報(bào)公司辦公室。 壓力容器制造質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和體系文件的適應(yīng)性，資源配置的合理性。 總經(jīng)理分析壓力容器制造管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報(bào)告管理體系運(yùn)行情況。 公司辦公室對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有效性。 由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施。 實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題有公司辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)。 質(zhì)量檢驗(yàn) 科 資料檔案員對產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件的管理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 各有關(guān)部 門移交質(zhì)檢部門的技術(shù)文件、報(bào)告、記錄由質(zhì)量檢驗(yàn)部門收 集、整理。 e 作為工作依據(jù)的外來資料 f 其他與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的管理性文件和資料等。發(fā)放記錄統(tǒng)一見《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》。 文件更改批準(zhǔn)后，由文件發(fā)放部門按《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》上的名單發(fā)放更改后的文件和資料給文件使用人。 文件 和資料的管理 文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件由文件發(fā)放部門保管，保存期至少叁年，或按規(guī)定的保存期保存。 2 范圍 適用于公司壓力容器制造材料（含外協(xié)件、外購件等）的管理。 工程急需，需例外采購時，應(yīng)報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，之后仍應(yīng)按供方評價(jià)的要求對其實(shí)施評價(jià)。 e) 隨機(jī)資料、文件，由經(jīng)營部轉(zhuǎn)交物質(zhì)供應(yīng)部簽收、建立臺帳。 材料檢驗(yàn)和試驗(yàn) 質(zhì)量證明文件 a) 壓力容器用材料必須具有制造廠的質(zhì)量證明文件，內(nèi)容與采購文件相符。 c）材料 檢查員 負(fù)責(zé)組織材料檢、試驗(yàn)的委托。 b) 材料存放條件，必須滿足物資管理要求。 材料代用 a) 若需使用與設(shè)計(jì)文件規(guī)定不同的材料時，由物質(zhì)供應(yīng)部填寫《材料代用申請單》，技 15 術(shù)部會同質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)要求填寫研究其可行性，并填寫《材料代用通知單》，經(jīng)設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審核后交設(shè)計(jì)責(zé)任人簽字確認(rèn) ，并填寫《技術(shù)聯(lián)系單》交設(shè)計(jì)單位書面審核 。 技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝過程的管理。 執(zhí)行 《 審圖及工藝編制的規(guī)定 》 。 技術(shù)部按規(guī)定辦理材料代用手續(xù)后，將代用結(jié)果填寫在工藝文件和圖樣上， 下達(dá)《材料代用通知單》給物質(zhì)供應(yīng)部及生產(chǎn) 部并 簽署姓名和日期。 下料 車間工藝員 按圖樣和工藝號料，并按規(guī)定繪制排版圖。 焊接規(guī)范符合工藝要求 制造過程中的其它控制 制造過程中檢驗(yàn)、試驗(yàn)與檢查，不合格品的控制、糾正和預(yù)防，焊接控制見相關(guān)內(nèi)容的控制程序。 公司焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接管理，負(fù)責(zé)建立合格焊工檔案。 PQR由公司總工程師批準(zhǔn)。 焊接材料保管員應(yīng)對焊材建帳、立卡，及時準(zhǔn)確的填寫記錄。 焊縫返修 焊縫返修應(yīng)由持有相應(yīng)合格項(xiàng)目的焊工擔(dān)任 ,焊接施工管理人員應(yīng)及時填寫《焊接 返修 記錄 表 》，并注明返修合格。 《焊接 系統(tǒng) 質(zhì)量控制程序》。 。 熱處理結(jié)果 熱處理工藝人員對熱處理過程進(jìn)行監(jiān)督，檢查熱處理工藝的執(zhí)行情況。 無損檢測分包方應(yīng)滿足壓力 容器制造 的要求，儀器設(shè)備完好，保證檢測結(jié)果準(zhǔn)確有效。 2 范圍 本程序規(guī)定了壓力容器試板的工作程序和要求。 試板的熱處理按照《熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序》進(jìn)行。 焊接試板發(fā)現(xiàn)有缺陷時，可避開缺陷部位在合格部位取樣進(jìn)行檢驗(yàn)，若合格部位不夠取樣，允許按產(chǎn)品的返修工藝進(jìn)行返修，修后重新進(jìn)行無損檢測。 采用“以批代臺”制作產(chǎn)品焊接試板，如有一塊不合格，應(yīng)加倍制作試板，進(jìn)行復(fù)驗(yàn)并做金相檢驗(yàn)，如仍不合格，此鋼號應(yīng)恢復(fù)逐臺制作產(chǎn)品焊接試板，直至連續(xù)制造 30 臺同鋼號、同焊接工藝、同熱處理工藝的產(chǎn)品焊接試板，測試數(shù)據(jù)合格為止。 4 工作程序 分包方評價(jià) 分包方必須具有符合國家相關(guān)規(guī)定的理化試驗(yàn)?zāi)芰Α? 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)分包方理化試驗(yàn)過程的監(jiān)督。執(zhí)行《材料采購控制程序》。 無損檢測 無損檢測責(zé)任人對壓力 容器 無損檢 測質(zhì)量負(fù)責(zé)。 理化責(zé)任人 負(fù)責(zé)確認(rèn)理化試驗(yàn)報(bào)告。 設(shè)備負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)設(shè)備的設(shè)備管理工作。 壓力表的管理 壓力試驗(yàn)用壓力表是經(jīng)過檢定并且在有效期內(nèi)滿足試驗(yàn)壓力的壓力表。 壓力試驗(yàn)完成后，試壓容器內(nèi)的試壓介質(zhì)應(yīng)排凈吹干，其清潔度應(yīng)符合要求。 生產(chǎn)部各 班組負(fù)責(zé) 制造 過程的標(biāo)識。 材料入庫后 采用標(biāo)牌或標(biāo)簽 (注明名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、批號、數(shù)量等）標(biāo)識。 焊接 人員負(fù)責(zé)在焊縫附近 50mm 處做好焊縫標(biāo)識，其中包括 設(shè)備編號 、焊縫編號、焊工 鋼印號、材檢號等 。 壓力容器用材料以及壓力容器制造過程標(biāo)識標(biāo)記方法見《 壓力容器標(biāo)記管理制度 》及《 壓力容器焊位標(biāo)記制度 》的有關(guān)內(nèi)容。 計(jì)量器具采購人員應(yīng)將計(jì)量器具及產(chǎn)品技術(shù)資料和購置清單交工程部計(jì)量責(zé)任人。暫時不用的計(jì)量器具由部門填寫 “計(jì)量器具封 單 ”。 顧客對計(jì)量器具的使用或其它有要求時，在國家有關(guān)計(jì)量法律和法規(guī)允許范圍內(nèi)應(yīng)滿足顧客的要求。 物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資不合格品的處置。 專業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相應(yīng)專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量檢查人員、 生產(chǎn)工序 等對不合格品進(jìn)行評審 ， 并填寫不合格品評審處理報(bào)告，按上述程序分別由公司檢驗(yàn)責(zé)任人或 質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)。 記錄 質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)記錄不合格品的實(shí)際狀況，為評 審和處置提供依據(jù)。 質(zhì)量審核由總工程師或質(zhì)保工程師、 公司辦公室、 質(zhì)量檢驗(yàn)部、有關(guān)質(zhì)控 責(zé)任人 及技術(shù)人員組成審核組，進(jìn)行審核和評價(jià)工作。 質(zhì)保體系結(jié)構(gòu)。 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)有審核計(jì)劃 、 審核程序 、 審核記錄。 3 職責(zé) 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)壓力容器制造過程中信息的反饋。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集市場信息和顧客意見（包括顧客投訴和顧客抱怨），以《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單》和《信息反饋單》的形式向 質(zhì)量檢驗(yàn)部 反饋 ，由質(zhì)量建言部按照信息的種類分類 。 收集到顧客意見由 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)處理，重大意見和問題應(yīng)由 總經(jīng)理 審定，由 經(jīng)營部組織實(shí)施。 5 教育培訓(xùn)內(nèi)容 對各級管理人員、技術(shù)人員和檢驗(yàn)人員進(jìn)行全面質(zhì)量管理、質(zhì)量法律、法規(guī)、質(zhì) 量保證 體系 （ QMS） 和質(zhì) 量 手冊的原理和內(nèi)容要求的教育培訓(xùn)。 教育培訓(xùn)檔案的建立和管理 所進(jìn)行的教育培訓(xùn)都由負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)的 單位建立教育培訓(xùn)檔案，檔案要對教育培訓(xùn)的內(nèi)容、時間、參加的人員、考試成績予以詳細(xì)的記錄。 對通過質(zhì)量體系認(rèn)證 的 分承包方可免除上述程序，優(yōu)先選擇其作為分 承包方 。 ，經(jīng) 技術(shù) 部設(shè)計(jì)審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 生產(chǎn) 部組織加工制造。 . 設(shè)備責(zé)任人制定《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》和《完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，設(shè)備責(zé)任人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況并組織設(shè)備的定期檢查和完好狀況確認(rèn)，監(jiān)督檢查設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識。 2 范圍 本程序規(guī)定了壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理的要求。 3 職責(zé) 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)不合格品的月統(tǒng)計(jì)及上報(bào)，廢品的月統(tǒng)計(jì)及上報(bào)。 ，應(yīng)報(bào) 物質(zhì)供應(yīng)部 檢修?！对O(shè)備驗(yàn)收單》由 生產(chǎn) 部保管。對于連續(xù)多次出現(xiàn)采購物質(zhì)不合格得分承包方，取消其分承包房資格，并重新選擇分承包方。 本程序適用于所有向本公司提供生產(chǎn)物 資 、外協(xié)件、外購件 、外委件的供方、 分包方的控 制。 對全體職工進(jìn)行質(zhì)量法律、法規(guī)、崗 位責(zé)任制、操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)知應(yīng)會的教育培訓(xùn)。 本程序規(guī)定了培訓(xùn)教育工作的崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作內(nèi)容以及工作程序，適用于培訓(xùn)教育活動。屬于對公司質(zhì)量管理方面的交公司辦公室處置。 38 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)內(nèi)外部質(zhì)量審核信息的反饋和傳遞，對各部門反饋的質(zhì)量信息實(shí)施匯總、分類與傳遞。 內(nèi)部質(zhì)量審核和評價(jià)，由 公司 辦公室門書面通知有關(guān)職能部門和人員。 人員、工裝設(shè)備、測量和測試設(shè)備。 4．內(nèi)部質(zhì)量 審核 內(nèi)部質(zhì)量審核包括質(zhì)保體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核、工序質(zhì)量審核。 工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)將不合格品的處置情況編入竣工資料。 公司質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審批不合格品的處置方案。 4 工作程序 標(biāo)識隔離 不合格品一經(jīng)發(fā)現(xiàn) ,質(zhì)量檢查員應(yīng)及時對不合格品進(jìn)行標(biāo)識 ,并向檢驗(yàn)責(zé)任人報(bào)告。 計(jì)量器具的使用者必須使用經(jīng)檢定合格、標(biāo)識齊全的計(jì)量器具，并對計(jì)量器具進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，禁止使用已封存、超檢定周期或報(bào)廢的計(jì)量器具。 計(jì)量器具的檢定 計(jì)量責(zé)任人按照國家有關(guān)檢定規(guī)程編制公司計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，并將周期檢定計(jì)劃下發(fā)各使用部門，使用部門按周期檢定計(jì)劃組織送檢。 計(jì)量器具的管理 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)建立計(jì)量器具總帳， 車 間 、 質(zhì)檢部 建立本 部門 的計(jì)量器具分臺帳。 2 范圍 本章對計(jì)量器具的購置、管理、使用、檢定等控制環(huán)節(jié)及相應(yīng)人員的職責(zé)作出明確規(guī)定。焊縫內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)以檢測室出具的無損檢測報(bào)告作為其狀態(tài)標(biāo)識。 標(biāo) 識的移植應(yīng)符合下列要求：