【正文】 焊工按照焊接工藝與產(chǎn)品同時(shí)進(jìn)行點(diǎn)焊和焊接，焊后打上焊工鋼印，焊接檢查員用油漆書寫試板編號(hào)等標(biāo)記并如實(shí)填寫“產(chǎn)品焊接試板檢查卡”，后通知監(jiān)檢人員確認(rèn)后在“產(chǎn)品焊接試板檢查卡”上簽名認(rèn)可。報(bào)告由理化責(zé)任人判定是否合格，并在試驗(yàn)報(bào)告上簽名，試板交焊接責(zé)任人妥善保管。經(jīng)檢查員檢查合格后方能轉(zhuǎn)序。 3 職責(zé) 24 技術(shù)部工藝技術(shù)人員根據(jù)圖樣的技術(shù)要求，在圖紙上明確代產(chǎn)品試板（蓋章），包括產(chǎn)品試板和評定試板。 無損檢測責(zé)任人確認(rèn)無損檢測報(bào)告。 應(yīng)具備符合有關(guān)要求的工作環(huán)境，應(yīng)具有符合規(guī)程要求的操作室、曝光室、暗室、評定室及相關(guān)設(shè)施，暗室內(nèi)應(yīng)有通風(fēng)和藥液恒溫設(shè)備，曝光室也應(yīng)有通風(fēng)裝置。 無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)確認(rèn)無損檢測報(bào)告。 熱處理報(bào)告記入壓力 容器制造 質(zhì)量檔案。 熱處理工藝 熱處理技術(shù)人員根據(jù)設(shè)計(jì)圖樣、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制熱處理工藝，熱處理責(zé)任人審核，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 、技術(shù)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部共同確認(rèn)。 物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)與熱處理分包方簽訂熱處理分包合同。 適用于壓力 容器 熱處理過程的管理 。 焊接設(shè)備 所有與焊接有關(guān)的設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) ,保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作。 焊縫返修超過兩次時(shí)，由焊接 責(zé)任人組織編制并審核返修方案，由公司總工或技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 施焊焊工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝，焊接完畢，應(yīng)將焊 縫及其附近清理干凈，檢查外觀質(zhì)量，在焊縫附近 做 出焊工代號(hào)標(biāo)識(shí)（打鋼印或用記號(hào)筆、油漆標(biāo)識(shí)）； 焊接施工過程中，焊接技術(shù)人員要及時(shí)指導(dǎo)焊工作業(yè)，檢查工藝執(zhí)行情況，解決出現(xiàn)的技術(shù)問題。 20 焊材庫由專人負(fù)責(zé)焊材的烘干、發(fā)放和回收。 生產(chǎn) 部設(shè)焊接材料庫。 焊接工藝文件 焊接技術(shù)人員（或責(zé)任人）根據(jù)焊接工藝指導(dǎo)書編寫焊接技術(shù)方案，公司焊接責(zé)任人審核。 焊接技術(shù)人員根據(jù)設(shè)計(jì)文件和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，填寫焊接工藝 評定書，公司焊接責(zé)任人審核。連續(xù)中斷合格范圍焊接工作六個(gè)月以上，仍需承擔(dān)壓力容器焊接工作時(shí)，應(yīng)按規(guī)定重新考試。 3 職責(zé) 壓力容器焊接 責(zé)任人 負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量過程控制。壓力容器試驗(yàn)應(yīng)在檢驗(yàn)人員和檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人監(jiān)督下進(jìn)行，并必須經(jīng)監(jiān)檢人員確認(rèn)。其材料標(biāo)記、規(guī)格、表面質(zhì)量、施工資料正確無誤后才能組裝。 下料前必須經(jīng)過質(zhì)檢員復(fù)核確認(rèn)。 工藝 控制 材料標(biāo)記 下料工序作業(yè)人員 對按規(guī)定要進(jìn)行標(biāo)記移植的零部件在制造過程中應(yīng)按規(guī)定標(biāo)記打標(biāo)記， 并 經(jīng)鉚焊質(zhì)檢員確認(rèn)， 不按規(guī)定標(biāo)記的零部件，不得進(jìn)入下道工序。施工完畢將存圖、工藝文件作為竣工資料交 資料室 存檔。將不需要的文字、尺寸、圖形等用細(xì)實(shí)線劃掉（被劃掉部分應(yīng)仍能清楚看出修改前的情況），并在上面或一側(cè)簽署注明日期，然后 附上 換成的文字、尺寸、圖形。 工藝 技術(shù)文件修改 工藝技術(shù)人員對設(shè)計(jì)的修改應(yīng)填寫 “ 技術(shù) 聯(lián)絡(luò)單” ，經(jīng)校核并加蓋技術(shù)部門專用印章后發(fā)設(shè)計(jì)單位，取得設(shè)計(jì)單位書面文件的同意后方可進(jìn)行修改。 執(zhí)行。 《 技術(shù) 聯(lián) 絡(luò) 單》， 由工藝責(zé)任人與設(shè)計(jì) 、使用 單位 聯(lián)系進(jìn)行確認(rèn)或予以設(shè)計(jì)變更。 Q/ 《 文件和資料控制程序 》 Q/ 《不合格品控制程序》 Q/ 《供方及分包方評 定控制 程序》 Q/ 《 壓力容器材料管理制 度》 Q/ 《壓力容器焊接材料管理制度》 Q/ 《壓力容器焊接材料驗(yàn)收制度》 Q/ 《 壓力容器標(biāo)記管理制度 》 6 相關(guān)記錄 Q/ 《 供方分包方 評定表》 Q/ 《 供方分包方 質(zhì)量跟蹤反饋記錄》 Q/ 《合格 供方分包方名單 目錄》 Q/ 《合格供方分包方檔案》 Q/ 《采購申請表》 Q/ 《材料代用申 請表》 Q/ 《材料代用通知單》 Q/ 《材料采購計(jì)劃》 Q/ 《領(lǐng)料單》 Q/ 《退庫材料清單》 16 工藝系統(tǒng)控制程序 控制 工藝過程， 保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)程的要求。 材料領(lǐng)用與發(fā)放 a) 生產(chǎn)部作業(yè)人員依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更在 庫房領(lǐng)料。 a) 標(biāo)識(shí)不清的材料不得發(fā)放。 d) 不銹鋼、有色金屬材料應(yīng)存放于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上，嚴(yán)禁與碳鋼接觸。 c) 執(zhí)行《不合格品控制程序》。 e) 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)審核材料質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告并歸檔，將復(fù)印件交給庫管員 ，原件交材料檢查員 。 材料檢驗(yàn)和試驗(yàn) a) 材料到貨時(shí)，物 資 供應(yīng)部會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部進(jìn)行 驗(yàn)收 ,核查材料標(biāo)記、質(zhì)量證明書等技 14 術(shù)資料、外觀質(zhì)量與材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)，并按實(shí)際數(shù)量在 “材料接收單 ”簽字確認(rèn)。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化學(xué)成分等。 ，應(yīng)在合同中規(guī)定，并通過協(xié)議明確其安排。 g) 對顧客提供產(chǎn)品，公司雖已進(jìn)行了驗(yàn)證，但在制造使用過程中確因產(chǎn)品質(zhì)量造成的問題，其責(zé)任仍由顧客承擔(dān)。 d) 顧客提供的材料、零配件，物質(zhì)供應(yīng)部組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。 采購計(jì)劃至少包括以下內(nèi)容： a) 材料或工程范圍的說明； b) 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求； c) 有關(guān)標(biāo)識(shí)和驗(yàn)證要求； d) 材料變更說明； e) 按訂購產(chǎn)品的分類要求分別規(guī)定采購資料的內(nèi)容。 材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)供方 分包方 的評價(jià)，填寫評價(jià)記錄，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制合格供方名錄，作為材料采購的依據(jù)。 物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料的采購和材料的管理。 外來文件的控制 文件發(fā)放部門對發(fā)放到企業(yè)的外 來受控文件（如委托加工的圖紙、技術(shù)規(guī)范、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等）按照本公司文件和資料控制程序進(jìn)行控制。 需臨時(shí)借閱文件和資料的人員，應(yīng)填寫《借閱單》，并經(jīng)文件發(fā)放部門按有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)后，方可借閱。工作現(xiàn)場不得留用作廢的文件。 文件的換版和作廢 文件經(jīng)多次更改（修訂狀態(tài)由 0 到 9）或者文件要大量修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版（技術(shù)圖紙需要進(jìn)行大量修改時(shí)，也應(yīng)換版）。文件發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給與新的受控編號(hào)，并注明丟失文件的受控編號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件編號(hào)通知各部門，防止誤用。 c 本公司內(nèi)不得使用未加蓋 “ 受控本 ” 印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件和資料發(fā)放部門收回。 文件和資料的發(fā)布 a 文件和資料發(fā)布前，應(yīng)對發(fā)放范圍、印數(shù)進(jìn)行審批。 10 B 其它質(zhì)保體系文件 由各責(zé)任人提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 c 需執(zhí)行的上級組織或業(yè)務(wù)主管部門的文件。受控文件的目錄由各類文件控制部門提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，受控文件應(yīng)加蓋 “ 受控 ” 印章，以防復(fù)印件的流傳，造成文件和資料的失控。 焊接工藝評定技術(shù)文件由焊接 責(zé)任人 負(fù)責(zé)整理和保管。 產(chǎn)品工藝技術(shù)文件由技術(shù)部門工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集和整理，產(chǎn)品竣工后由技術(shù)部門移交質(zhì)量檢驗(yàn)部門。 所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 合同簽訂人負(fù)責(zé)計(jì)劃執(zhí)行過程中與顧客的聯(lián)系與接口。 質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)質(zhì)保工程師審核、 法人 批準(zhǔn)后執(zhí)行 。 當(dāng)企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，由技術(shù)部提出并向主管副總報(bào)告，交公司辦公室后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織編寫。 由 質(zhì)保工程師 負(fù) 責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃的編制。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由公司辦公室保存。 會(huì)議結(jié)束后，公司辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，擬定 《管理評審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審核， 公司負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)，發(fā)至各相關(guān)部門 。 各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 公司辦公室根據(jù)管理評審輸入的要求，收集評審資料。 內(nèi)部審核結(jié)果及其糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 壓力容器制造質(zhì)量管理體系文件所采用標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性，上次管理評審提出措施的落實(shí)情況。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加臨時(shí)管理評審。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)向 公司負(fù)責(zé)人 報(bào)告壓力容器制造管理體系運(yùn)行情況和評審計(jì)劃。確保公司壓力容器制造管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)， 不斷完善公司質(zhì)量保證體系，制定本程序。 手冊的修改章、前言章由 技術(shù)部資料室 發(fā)放到每一個(gè) “受控本 ”手冊的持 有人。以使手冊符合最新版本壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān) 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 “ 受控本 ” 手冊持有人名單由質(zhì)保工程師確定，技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。 本程序適用于本公司產(chǎn)品制造的全過程。 1 文件編號(hào)： Q/～ 2320xx 版次 /修訂： A/0 太鋼不銹鋼管制品有限公司 壓力容器制造 程序控制文件 編制： 劉尚華 審核： 衛(wèi)建仁 批準(zhǔn)： 田曉青 受控狀態(tài)： 2 目 錄 序號(hào) 目 錄 文件編號(hào) 編寫人 1 質(zhì)量手冊管理控制程序 Q/ 2 管理評審程序 Q/ 3 質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序 Q/ 4 文件和資料控制程序 Q/ 5 采購與材料 系統(tǒng) 控制程序 Q/ 6 工藝系統(tǒng)控制程序 Q/ 7 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 Q/ 8 熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 Q/ 9 無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 Q/ 10 壓力容器 焊接試板管理 控制 程序 Q/ 11 理化 系統(tǒng) 質(zhì)量控制程序 Q/ 12 檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 Q/ 13 壓力試驗(yàn)系統(tǒng)控制程序 Q/ 14 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 Q/ 15 計(jì)量器具管理控制程序 Q/ 16 不合格品控制程序 Q/ 17 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 Q/ 18 質(zhì)量信息反饋控制程序 Q/ 19 員工培訓(xùn)管理程序 Q/ 20 供方及分包方評定控制程序 Q/ 21 設(shè)備管理控制程序 Q/ 22 壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案控制程序 Q/ 質(zhì)量手冊管理控制程序 3 保證質(zhì)量手冊的運(yùn)行過程中得以控制。 “ 非受控本 ” 僅供參考，不再公司內(nèi)使用。 當(dāng)壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)新發(fā)布（修改）或公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系變更時(shí)，對手冊進(jìn)行相應(yīng)的修改。 手冊修改采用整章更換的方式進(jìn)行。 Q/ 質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定 Q/ 文件和資料控制程序 Q/ 質(zhì)量手冊持有人 名單表 Q/ 質(zhì)量手冊發(fā)放登記表 Q/ 文件發(fā)放 /回收記錄 4 Q/ 文件修訂一覽表 Q/ 文件更改通知單 Q/ 失效 、 作廢文件目錄 Q/ 失效 、 作廢文件保留目錄 Q/ 文件銷毀記錄 管理評審程序 1 目的 為了按策劃的時(shí)間間隔評審公司壓力容器制造管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3 職責(zé) 公司 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)主持管理評審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。 4 程序內(nèi)容 評審的時(shí)機(jī)和內(nèi)容 管理評審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月。評審計(jì)劃主要內(nèi)容包括： ⑴ 評審時(shí)間； ⑵ 評審目的； ⑶ 評審范圍； ⑷ 參加評審部門（人員）；⑸ 評審依據(jù)； ⑹ 評審內(nèi)容。 有關(guān)部門的表現(xiàn)能否滿足壓力容器制造管理體系規(guī)定的要求。 管理評審準(zhǔn)備 公司辦公室擬定管理評審計(jì)劃，報(bào) 總經(jīng)理 審核， 公司負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后發(fā)至各 部門，各部門按計(jì)劃做好相應(yīng)準(zhǔn)備。 各部門負(fù)責(zé)人報(bào)告本部門的安全、環(huán)境與健康的運(yùn)行情況。 ⑷ 對管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行總結(jié)評價(jià)。 如果評審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件、資料管理程序》。 3 職責(zé) 由公司辦公室負(fù)責(zé)收集質(zhì)量計(jì)劃的提案，并計(jì)劃的提出。 4 程序內(nèi)容 質(zhì)量計(jì)劃的提出 當(dāng)顧客要求提供合同情況下的質(zhì)量保證計(jì)劃，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)向經(jīng)營 副 總報(bào)告，交公司辦公室后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織編寫。 技術(shù)部提供所需的： —— 新產(chǎn)品開發(fā)建議書； —— 新產(chǎn)品市場評估報(bào)告； 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括的主要內(nèi)容 —— 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)； —— 各階段的任務(wù)和職責(zé)分配； —— 應(yīng)采用的特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； —— 有關(guān)階段的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、評審和鑒定活動(dòng)； —— 應(yīng)完成的各項(xiàng)技術(shù)文件； —— 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須實(shí)施的具體過程； 8 —— 規(guī)定活動(dòng)的順序和質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度； —— 規(guī) 定為完成質(zhì)量計(jì)劃所必需配備的資源，包括人員、設(shè)備、資金等。 公司 辦公室或指定專人負(fù)責(zé)組織計(jì)劃的執(zhí)行、檢查。 Q/《文件、資料管理程序》 Q/《記錄管理程序》 Q/ 質(zhì)量計(jì)劃 提案書 Q/ 質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)書 文件 和 資料控制程序 對于質(zhì)量體系相關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場所使用的文件為有效版本。 各部門的質(zhì)控負(fù)責(zé)人對本部門形成產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件 的本部門 的 技術(shù)文件 9 資料、原始記錄的正確性和完整性及質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 焊工考試檔案由焊接責(zé)任人保管。 4 程序內(nèi)容 文件