【正文】 （6）圖樣的標(biāo)準(zhǔn)化審核；程序文件文件編號(hào)：JLHCX052009本章共2頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題設(shè)計(jì)控制程序第二版/修訂號(hào)0實(shí)施日期：2009年07月01日（7） 圖樣與合同、技術(shù)協(xié)議的符合性。 本程序適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)控制。程序文件文件編號(hào)：JLHCX042009本章共2頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題合同評(píng)審控制程序第二版/修訂號(hào)0實(shí)施日期：2009年07月01日 合同開(kāi)始履行后，如需修改合同條款，應(yīng)在取得客戶的書(shū)面同意后，由原簽訂人進(jìn)行更改修訂，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（必要時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審），并把合同更改通知發(fā)放到所有受影響的部門和人員，合同執(zhí)行部門或人員必須及時(shí)進(jìn)行更改。2適用范圍本程序適用于本公司開(kāi)展業(yè)務(wù)的合同評(píng)審和管理。記錄的保管及保管期限按《檔案管理規(guī)定》的相關(guān)要求進(jìn)行。（2）年號(hào)：填寫當(dāng)年年號(hào)（用年號(hào)最后兩位數(shù)字表示）。程序文件文件編號(hào)：JLHCX022009本章共3頁(yè)第3頁(yè)標(biāo)題第二版/修訂號(hào)0實(shí)施日期：2009年07月01日5 記錄（1）JLHCX/BS102《歸檔資料交接登記表》（2）JLHCX/BS112《文件資料借閱登記表》程序文件文件編號(hào)：JLHCX032009本章共2頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題記錄控制程序第二版/修訂號(hào)0實(shí)施日期：2009年07月01日1目的 對(duì)本公司質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，為產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行提供符合要求的證據(jù)，并確保其可追溯性。 歸檔方法各類文件資料在歸檔時(shí)應(yīng)分別建賬、編號(hào)、分卷、編制分類目錄以便檢查和查閱。2 適用范圍 本規(guī)定適用于本公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行的所以文件和資料的歸檔。新領(lǐng)文件分發(fā)號(hào)與原有文件分發(fā)號(hào)相同，公司辦公室將破損文件收回，按規(guī)定銷毀；，應(yīng)及時(shí)向公司辦公室說(shuō)明原因，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)新文件，補(bǔ)發(fā)文件使用新的分發(fā)號(hào)，同時(shí)注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢；，辦公室有關(guān)管理人員應(yīng)立即填寫“受控文件匯總表”。： JLH—（文件分類代碼）—序列號(hào)—版本號(hào)（或年號(hào)）其中： （1）JLH表示“” （2）文件分類號(hào) ————SC： 質(zhì)量保證手冊(cè)； ————CX： 程序文件； ————GY/SZ： 作業(yè)（工藝）文件（工藝守則/規(guī)程）； ————CX/BS： 表式；（3）序列號(hào) ————質(zhì)量保證手冊(cè)：無(wú)序列號(hào)； ————程序文件：流水號(hào)（用二位數(shù)字表示）； ————作業(yè)（工藝）文件：流水號(hào)（用二位數(shù)字表示）； ————記錄表式：流水號(hào)（用二位數(shù)字表示）； （4）版本號(hào) 質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、作業(yè)（工藝）文件的版本號(hào)在文件的明顯部位（頁(yè)眉）說(shuō)明，不在編號(hào)中另行標(biāo)識(shí)，程序文件的記錄表式版本號(hào)用數(shù)字表示。程序文件文件編號(hào)：JLHCX022009本章共5頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題文件控制程序第二版/修訂號(hào)0實(shí)施日期：2009年07月01日，以便識(shí)別文件，防止誤用文件。（1）“受控”文件指批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、回收等是按本程序的相關(guān)條款進(jìn)行控制的，是質(zhì)量保證體系運(yùn)行的依據(jù)。2 適用范圍適用于所有與質(zhì)量體系有關(guān)的內(nèi)部文件和采用的外來(lái)文件的控制。 （2）公司辦公室對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有效性。 公司辦公室負(fù)責(zé)為管理評(píng)審準(zhǔn)備以下資料：（1）質(zhì)量方針、質(zhì)量體系文件適應(yīng)性；（2）質(zhì)量控制情況分析；（3）內(nèi)部質(zhì)量審核記錄和報(bào)告；（4）客戶反饋的意見(jiàn)及處理結(jié)果；（5）糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況。 公司辦公室是評(píng)審管理的歸口部門，負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃；負(fù)責(zé)評(píng)審活動(dòng)前后文件、資料的準(zhǔn)備、整理及其存檔工作；負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)和跟蹤驗(yàn)證。 JLHCX2009 壓力容器 程序文件 第二版 受控狀態(tài) 發(fā)放編號(hào)20090620 發(fā)布 20090701 實(shí)施 JLHCX2009 壓力容器 程序文件 第二版 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20090620 發(fā)布 20090701 實(shí)施 程序文件文件編號(hào)：JLHCX2009本章共2頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題目 錄第二版/修訂號(hào)0實(shí)施日期：2009年07月01日序號(hào)目 錄文件編號(hào)頁(yè)數(shù)1管理評(píng)審控制程序JLHCX01200932文件控制程序JLHCX022009533記錄控制程序JLHCX03200924合同評(píng)審控制程序JLHCX04200925設(shè)計(jì)控制程序JLHCX05200926合格供方、分包方控制程序JLHCX06200927材料、零部件采購(gòu)訂貨控制程序JLHCX07200928材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制程序JLHCX08200939標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序JLHCX092009510材料、零部件保管、領(lǐng)用、發(fā)放控制程序JLHCX102009211材料代用控制程序JLHCX112009212（作業(yè)）工藝控制程序JLHCX1220096附件1嚴(yán)格工藝紀(jì)律規(guī)定113工藝裝備管理程序JLHCX132009214焊接控制程序JLHCX1420099115熱處理控制程序JLHCX152009216無(wú)損檢測(cè)控制程序JLHCX1620094117理化檢驗(yàn)控制程序JLHCX172009318檢驗(yàn)控制程序JLHCX182009519壓力試驗(yàn)控制程序JLHCX192009320計(jì)量控制程序JLHCX202009221設(shè)備控制程序JLHCX2120092222不合格品（項(xiàng)）控制程序JLHCX2220092程序文件文件編號(hào)：JLHCX2009本章共2頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題目 錄第二版/修訂號(hào)0實(shí)施日期：2009年07月01日序號(hào)目 錄文件編號(hào)頁(yè)數(shù)23內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序JLHCX232009324糾正/預(yù)防措施控制程序JLHCX242009225服務(wù)工作管理程序JLHCX252009226人員培訓(xùn)管理程序JLHCX262009227程序文件修改頁(yè)附件11程序文件文件編號(hào)：JLHCX012009本章共3頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題管理評(píng)審控制程序第二版/修訂號(hào)0實(shí)施日期：2009年07月01日1 目的 通過(guò)管理評(píng)審，以確保其質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，確保公司壓力容器制造管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，不斷完善公司質(zhì)量保證體系。3 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持實(shí)施管理評(píng)審； 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告壓力容器制造管理體系運(yùn)行情況和審核管理評(píng)審計(jì)劃。，但發(fā)生以下情況時(shí)，可增加臨時(shí)管理評(píng)審 （1）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； （2）發(fā)生重大事故或顧客有關(guān)質(zhì)量投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； （3）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； （4）壓力容器制造管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)； （5）其他情況需要時(shí)。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證（1）對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由質(zhì)保工程師確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施并按《糾正/預(yù)防措施控制程序》組織實(shí)施。5 相關(guān)文件（1）JLHCX022009《文件控制程序》（2）JLHCX242009《糾正/預(yù)防措施控制程序》6 質(zhì)量記錄 （1）JLHCX/BS012《管理評(píng)審計(jì)劃表》（2）JLHCX/BS022《管理評(píng)審記錄表》（3）JLHCX/BS032《管理評(píng)審報(bào)告》程序文件文件編號(hào)：JLHCX022009本章共5頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題文件控制程序第二版/修訂號(hào)0實(shí)施日期：2009年07月01日1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系相關(guān)的所以文件進(jìn)行控制，防止使用無(wú)效、作廢文件，對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，確保文件持續(xù)適用。本公司內(nèi)使用的為“受控”文件，其他使用的為“非受控”文件。（2） 外來(lái)文件與質(zhì)量體系有關(guān)的外來(lái)文件，如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、質(zhì)量證明文件、監(jiān)督檢驗(yàn)證書(shū)、資格證明等。，公司一般不在另行標(biāo)識(shí)。程序文件文件編號(hào)：JLHCX022009本章共5頁(yè)第3頁(yè)標(biāo)題文件控制程序第二版/修訂號(hào)0實(shí)施日期：2009年07月01日；，發(fā)放范圍應(yīng)確保質(zhì)量體系運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，各部門均能得到和使用現(xiàn)行有效版本的文件；，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、核準(zhǔn)認(rèn)可機(jī)構(gòu)和客戶提供的內(nèi)部文件（非受控）時(shí)，應(yīng)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；，分發(fā)號(hào)應(yīng)具有唯一性，并由公司辦公室記錄于“文件發(fā)放（回收）記錄表”中，同時(shí)由領(lǐng)用人簽收；，影響使用時(shí)，文件持有人可以向公司辦公室申請(qǐng)領(lǐng)用新文件，同時(shí)交回破損文件。、法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件的控制；、收集各類法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的信息，適時(shí)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)部門檢索或從本行業(yè)權(quán)威出版物上收集法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的最新發(fā)布、變更情況，如有新信息，及時(shí)報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)其有效性；，應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn)后方能采用；；、歸檔；5支持文件（1）JLHCX022009附件1《檔案管理規(guī)定》6記錄（1） JLHCX/BS042《受控文件匯總表》程序文件文件編號(hào)：JLHCX022009本章共5頁(yè)第5頁(yè)標(biāo)題文件控制程序第二版/修訂號(hào)0實(shí)施日期：2009年07月01日（2）JLHCX/BS052《文件更改申請(qǐng)單》（3）JLHCX/BS062《文件更改通知單》（4） JLHCX/BS072《文件修改記錄表》（5） JLHCX/BS082《文件發(fā)放（回收）記錄表》（6） JLHCX/BS092《文件銷毀記錄》程序文件文件編號(hào)：JLHCX022009本章共3頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題第二版/修訂號(hào)0實(shí)施日期：2009年07月01日1 目的為確保本公司各項(xiàng)管理工作的相關(guān)文件、記錄和相關(guān)的的各項(xiàng)資料的真實(shí)性、完整性和連續(xù)性，特制定本規(guī)定。程序文件文件編號(hào)：JLHCX022009本章共3頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題第二版/修訂號(hào)0實(shí)施日期：2009年07月01日（7）各類圖書(shū)、資料 歸檔時(shí)間（1） 產(chǎn)品質(zhì)量檔案一般由質(zhì)檢部整理裝訂后應(yīng)予本年年底前歸檔完畢；（2） 材料、零部件原始檔案由材料責(zé)任人整理后應(yīng)予本年年底前歸檔完畢；（3） 其他檔案由相關(guān)職能部門整理完畢后隨時(shí)歸檔；（4） 各類檔案資料在歸檔時(shí)應(yīng)填寫“歸檔資料交接登記表”，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。 存檔資料的借閱、復(fù)制、保密（1）本公司有關(guān)人員因工作需要查閱檔案時(shí)，可在檔案室進(jìn)行查閱，若帶離檔案室，須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；（2）存檔資料一般不得外借和復(fù)制，特殊情況需外借或復(fù)制，須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，填寫“文件資料借閱登記表”，