【正文】 本程序適用于生產(chǎn)制造壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案的控制，非壓力容器產(chǎn)品的質(zhì)量檔案控制可 以參照此執(zhí)行。 . 設(shè)備責(zé)任 人每年 12月制定下年度的《設(shè)備檢修計劃 表 》，發(fā)放各部門執(zhí)行。 設(shè)備的驗收 ， 技術(shù) 部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，111 42 由設(shè)備責(zé)任人和使用部門在《設(shè)備驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)備名稱、型號規(guī)格等內(nèi)容。 對于提供生產(chǎn)物 資 或外協(xié)件、外購件不合格 的 分包方，生產(chǎn)部門應(yīng)及時通知分承包方，要求其加強(qiáng)質(zhì)量控制。 Q/《年度培訓(xùn)計劃表》 Q/《 廠 外培訓(xùn)申請單》 Q/《員工培訓(xùn)登記表》 Q/《安全培訓(xùn)教育 登記表 》 供方及分包方 評定 控制程序 選擇合適的 供方、 分包方，以確保外購 、外委、外協(xié)的 生產(chǎn)物 資 滿足規(guī)定的質(zhì)量、價格和交貨期的要求。 對班組長進(jìn)行工序質(zhì)量控制的原理和方法、工藝規(guī)程、操作規(guī)程的教育培訓(xùn)。 5 相關(guān)記錄 39 Q/ 《糾正 /預(yù)防措施記錄表》 Q/ 《糾正 /預(yù)防措施實施報告》 員工培訓(xùn)管理程序 為使職工教育活動規(guī)范化，保證 從事產(chǎn)品 制造的各級管理人員和生產(chǎn)操作人員、售后服務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)和管理。 屬于技術(shù)方面的交教書部處理，屬于生產(chǎn)過程的交生產(chǎn)部及質(zhì)量檢驗部處置，屬于材料方面的交物質(zhì)供應(yīng)部處置。 技術(shù)部負(fù)責(zé)收集、反饋各類技術(shù)工 藝問題及新技術(shù)、新材料和先進(jìn)工藝的技術(shù)信息。審核結(jié)果必須寫成書面審核報告。 質(zhì)保體系要素和活動的管理。 內(nèi)部質(zhì)量審核的評審和評價由 總 經(jīng)理或總工程師主持。 工藝技術(shù)人員對不符合設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、管理體系文件要求的不合格品的實際情況及其處置情況進(jìn)行記錄。 不合格品的評審內(nèi)容 (外觀、可靠性、安全性 ) 35 、評價 處置 不合格品的處置方式 在評審基礎(chǔ)上，工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制不合格品處 置方案。 重大不合格品的評審和處置由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)。 計量器具使用應(yīng)謹(jǐn)慎 ，避免碰撞造成失準(zhǔn)或損壞。 經(jīng)批準(zhǔn)并標(biāo)識后進(jìn)行封存，并在臺帳上加以注明與其它的計量器具須隔開存放，由專人負(fù)責(zé)管理。新購計量器具須經(jīng)首次檢定合格后，方可建帳發(fā)放，納入日常管理。 計量器具管理控制程序 1 目的 為了確保壓力 容器制造 用計量器具的精確度和準(zhǔn)確性，達(dá)到量值統(tǒng)一真實，制定本程序。 質(zhì)檢員對焊縫外觀質(zhì)量檢驗合格并用記號筆標(biāo)識。 c．經(jīng)檢驗合格的壓力容器 用材料 和焊接材料 ， 保管員應(yīng)負(fù)責(zé)材料標(biāo)識移植。 質(zhì)檢部 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查產(chǎn)品的標(biāo)識。 30 壓力試驗記錄 壓力試驗記錄 壓力試驗期間，質(zhì)檢員應(yīng)對試驗過程是否符合工藝要求進(jìn)行檢查，檢驗合格后在壓力試驗報告上簽署確認(rèn)。表盤直徑、精度、量程都符合工藝文件及容規(guī)的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)檢部 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)壓力試驗現(xiàn)場的試驗工藝實施的監(jiān)督工作。 執(zhí)行《理化試驗控制程序》。 無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)對人員的資格、檢測能力、業(yè)績以及信譽(yù) 等負(fù)責(zé)。 工序檢驗 產(chǎn)品 檢驗責(zé)任人員應(yīng)根據(jù) 產(chǎn)品 特點 結(jié)合質(zhì)量計劃 編制 產(chǎn)品 檢驗計劃，經(jīng)公司檢驗責(zé)任人批準(zhǔn)實施。 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)對分包方提供的理化試驗報告的確認(rèn)，并交材料責(zé)任人進(jìn)行結(jié)論判定，理化試驗報告一式兩份。 分包方理化試驗人員必須經(jīng)過培 訓(xùn)考核，取得理化試驗人員資格證書。當(dāng)符合“以批代臺”的條件后，由質(zhì)檢部通知生 產(chǎn)部。 試板的送檢 25 試板送檢時，焊接檢查員應(yīng)按照圖樣技術(shù)要求或按照 JB4744《鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗》的要求進(jìn)行委托。 由檢查員開出試驗委托單，經(jīng)理化責(zé)任人審核后送測試部門按照《理化系統(tǒng)質(zhì)量控制程序》檢驗。 本程序適用于壓力容器產(chǎn)品母材 試板和焊接評定試板的管理。 無損檢測用材料的技術(shù)指標(biāo)必須符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)審核熱處理報告（包括熱處理曲線）。 22 過試驗的合格的熱處理分包方列入合格供方名單，不得隨意更換。 21 Q/《文件與資料控制系統(tǒng)》 Q/《焊接材料管理規(guī)定》 Q/《焊接工藝紀(jì)律》 Q/《員工培訓(xùn)管理控制程序》 Q/ 《產(chǎn)品焊接試板檢查卡》 Q/ 《焊接工藝指導(dǎo)書》 Q/ 《焊縫超次返修施工記錄》 Q/ 《焊接評定報告》 Q/ 《焊縫返修原始記錄》 Q/ 《焊工考試記錄表》 Q/ 《焊材庫存臺帳》 Q/ 《焊工鋼印分布圖》 Q/ 《焊接材料領(lǐng)用發(fā)放記錄》 Q/ 《焊接工序記錄表》 Q/ 《焊材庫溫濕度記錄表》 Q/ 《產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢驗報告》 Q/ 《焊工合格項目與鋼印登記一覽表》 熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 確保壓力 容器 熱處理質(zhì) 量符合規(guī)定要求 。 同一部位的返修不應(yīng)超過兩次。 生產(chǎn)班組 根據(jù)限額領(lǐng)料單在焊材庫領(lǐng)取焊接材料，連同質(zhì) 量證明文件一并交領(lǐng)用人。 公司焊接責(zé)任人負(fù)責(zé) PQR檔案的管理，組織編制并審核焊接工藝指導(dǎo)書（ WPS） 。 持證焊工應(yīng)在合格的焊接項目范圍從事焊接。 壓力試驗 容器產(chǎn)品的壓力試驗必須在全部制造工序完成并經(jīng)檢驗合格后方能進(jìn)行。 材料必須符合圖樣和工藝要求，主要受壓件還須監(jiān)檢人員確認(rèn)。 工藝文件和施工圖樣由技術(shù)部發(fā)放。 工藝 、熱處理 工藝 分別 由相關(guān)責(zé)任人制定 執(zhí)行 。 設(shè)計工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝過程的控制 程序 圖樣審查 審查，并填寫審圖記錄，圖樣審查的內(nèi)容： —— 工藝 文件資料是否齊全，能否滿足 制造 需要； —— 工藝 文件規(guī)定的驗收規(guī)范準(zhǔn)確性； —— 材料表與圖樣材料是否一致； —— 工藝 技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的正確性。 b) 材料代用必須經(jīng)設(shè)計責(zé)任人書面確認(rèn)。 c) 材料應(yīng)按類別、規(guī)格、型號、材質(zhì)分區(qū)存放，嚴(yán)禁混淆。 d) 材料驗收或復(fù)驗合格后，材料責(zé)任人整理質(zhì)量證明書、復(fù)驗報告等。 b) 質(zhì)量證明文件應(yīng)有品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等，并與實物相符。 f) 質(zhì)量證明文件由物質(zhì)供應(yīng)部交質(zhì)量檢驗部審核、編號、簽章、建帳、 發(fā)放 。 采購文件 技術(shù)部材料計劃員根據(jù)圖樣及技術(shù)要求編制材料采購計劃。 12 3 職責(zé) 材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制，其它責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)的檢驗與試驗工作。企業(yè)內(nèi)部受控文件，各部門應(yīng)建立相關(guān)的收文發(fā)文記錄。 文件更改適應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效時間。 b 文件和資料發(fā)放時，文件和資料領(lǐng)用人要在《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》簽名后，領(lǐng)取文件和資料。 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 壓力容器文件和資料的批準(zhǔn)和使用 a 質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師審定， 公司負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。 4 程序內(nèi)容 文件和資料分受控文件和非受控文件。 各部門的質(zhì)控負(fù)責(zé)人對本部門形成產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件 的本部門 的 技術(shù)文件 9 資料、原始記錄的正確性和完整性及質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 公司 辦公室或指定專人負(fù)責(zé)組織計劃的執(zhí)行、檢查。 4 程序內(nèi)容 質(zhì)量計劃的提出 當(dāng)顧客要求提供合同情況下的質(zhì)量保證計劃，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)向經(jīng)營 副 總報告，交公司辦公室后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織編寫。 如果評審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件、資料管理程序》。 各部門負(fù)責(zé)人報告本部門的安全、環(huán)境與健康的運(yùn)行情況。 有關(guān)部門的表現(xiàn)能否滿足壓力容器制造管理體系規(guī)定的要求。 4 程序內(nèi)容 評審的時機(jī)和內(nèi)容 管理評審每年至少進(jìn)行一次，時間間隔不超過十二個月。 Q/ 質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定 Q/ 文件和資料控制程序 Q/ 質(zhì)量手冊持有人 名單表 Q/ 質(zhì)量手冊發(fā)放登記表 Q/ 文件發(fā)放 /回收記錄 4 Q/ 文件修訂一覽表 Q/ 文件更改通知單 Q/ 失效 、 作廢文件目錄 Q/ 失效 、 作廢文件保留目錄 Q/ 文件銷毀記錄 管理評審程序 1 目的 為了按策劃的時間間隔評審公司壓力容器制造管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 當(dāng)壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)新發(fā)布（修改）或公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系變更時，對手冊進(jìn)行相應(yīng)的修改。 1 文件編號： Q/～ 2320xx 版次 /修訂： A/0 太鋼不銹鋼管制品有限公司 壓力容器制造 程序控制文件 編制： 劉尚華 審核： 衛(wèi)建仁 批準(zhǔn)： 田曉青 受控狀態(tài)： 2 目 錄 序號 目 錄 文件編號 編寫人 1 質(zhì)量手冊管理控制程序 Q/ 2 管理評審程序 Q/ 3 質(zhì)量計劃的編制與控制程序 Q/ 4 文件和資料控制程序 Q/ 5 采購與材料 系統(tǒng) 控制程序 Q/ 6 工藝系統(tǒng)控制程序 Q/ 7 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 Q/ 8 熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 Q/ 9 無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 Q/ 10 壓力容器 焊接試板管理 控制 程序 Q/ 11 理化 系統(tǒng) 質(zhì)量控制程序 Q/ 12 檢驗系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 Q/ 13 壓力試驗系統(tǒng)控制程序 Q/ 14 標(biāo)識和可追溯性控制程序 Q/ 15 計量器具管理控制程序 Q/ 16 不合格品控制程序 Q/ 17 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 Q/ 18 質(zhì)量信息反饋控制程序 Q/ 19 員工培訓(xùn)管理程序 Q/ 20 供方及分包方評定控制程序 Q/ 21 設(shè)備管理控制程序 Q/ 22 壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案控制程序 Q/ 質(zhì)量手冊管理控制程序 3 保證質(zhì)量手冊的運(yùn)行過程中得以控制。 “ 受控本 ” 手冊持有人名單由質(zhì)保工程師確定，技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。 手冊的修改章、前言章由 技術(shù)部資料室 發(fā)放到每一個 “受控本 ”手冊的持 有人。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)向 公司負(fù)責(zé)人 報告壓力容器制造管理體系運(yùn)行情況和評審計劃。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： 壓力容器制造質(zhì)量管理體系文件所采用標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性，上次管理評審提出措施的落實情況。 公司辦公室根據(jù)管理評審輸入的要求，收集評審資料。 會議結(jié)束后，公司辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，擬定 《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理審核， 公司負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)，發(fā)至各相關(guān)部門 。 由 質(zhì)保工程師 負(fù) 責(zé)組織質(zhì)量計劃的編制。 質(zhì)量計劃經(jīng)質(zhì)保工程師審核、 法人 批準(zhǔn)后執(zhí)行 。 所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 焊接工藝評定技術(shù)文件由焊接 責(zé)任人 負(fù)責(zé)整理和保管。 c 需執(zhí)行的上級組織或業(yè)務(wù)主管部門的文件。 文件和資料的發(fā)布 a 文件和資料發(fā)布前，應(yīng)對發(fā)放范圍、印數(shù)進(jìn)行審批。文件發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)文件時，應(yīng)給與新的受控編號，并注明丟失文件的受控編號作廢，必要時將作廢文件編號通知各部門，防止誤用。工作現(xiàn)場不得留用作廢的文件。 外來文件的控制 文件發(fā)放部門對發(fā)放到企業(yè)的外 來受控文件（如委托加工的圖紙、技術(shù)規(guī)范、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等）按照本公司文件和資料控制程序進(jìn)行控制。 材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)供方 分包方 的評價，填寫評價記錄，報部門負(fù)責(zé)人審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制合格供方名錄，作為材料采購的依據(jù)。 d) 顧客提供的材料、零配件，物質(zhì)供應(yīng)部組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。 ，應(yīng)在合同中規(guī)定，并通過協(xié)議明確其安排。 材料檢驗和試驗 a) 材料到貨時，物 資 供應(yīng)部會同質(zhì)量檢驗部進(jìn)行 驗收 ,核查材料標(biāo)記、質(zhì)量證明書等技 14 術(shù)資料、外觀質(zhì)量與材質(zhì)、規(guī)格、型號，并按實際數(shù)量在 “材料接收單 ”簽字確認(rèn)。 c) 執(zhí)行《不合格品控制程序》。 a) 標(biāo)識不清的材料不得發(fā)放。 Q/ 《 文件和資料控制程序 》 Q/ 《不合格品控制程序》 Q/ 《供方及分包方評 定控制 程序》 Q/ 《 壓力容器材料管理制 度》 Q/ 《壓力容器焊接材料管理制度》 Q/ 《壓力容器焊接材料驗收制度》 Q/ 《 壓力容器標(biāo)記管理制度 》 6 相關(guān)記錄 Q/ 《 供方分包方 評定表》 Q/ 《 供方分包方 質(zhì)量跟蹤反饋記錄》 Q/ 《合格 供方分包方名單 目錄》 Q/ 《合格供方分包方檔案》 Q/ 《采購申請表》 Q/ 《材料代用申 請表》 Q/ 《材料代用通知單》 Q/ 《材料采購計劃》 Q/ 《領(lǐng)料單》 Q/ 《退庫材料清單》 16 工藝系統(tǒng)控制程序 控制 工藝過程， 保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)程的要求。 執(zhí)行。將不需要的文字、尺寸、圖形等用細(xì)實線劃掉（被劃掉部分應(yīng)仍能清楚看出修改前的情況），并