【正文】 O9001:20xx)《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序 和記錄 。 2 適用范圍 本程序適用于 本公司建立的質(zhì)量管理體系文件和 本公司 所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的 外來文件的控制。 b) 按來源分：本公司文件和與本公司質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的外來文件。 a) 質(zhì)量手冊 由 天和 、公司、質(zhì)量手冊代號及年號三部分組成。 本公司各相關(guān)部門要編制控制質(zhì)量管理體系有關(guān)過程所需要的作業(yè)文件。文件修改和更新之后，仍需要按原程序再次批準(zhǔn)。 文件的更改 文件需要更改時(shí)，由更改人或更改部門的負(fù)責(zé)人填寫《 文件更改作廢補(bǔ)發(fā)申請表 》說明更改原因。 b) 屬于局部更改的條文，在需要更改的內(nèi)容下面用粗實(shí)線標(biāo)記，再按《 文件更改作廢補(bǔ)發(fā)申請表 》要求進(jìn)行更改。 當(dāng)文件換版時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)放新版文件，原文件作廢，同時(shí)作廢的文件由主管部門收回，并填寫《 文件更改作廢補(bǔ)發(fā)申請表 》，統(tǒng)一銷毀。 需臨時(shí)借閱文件的人員，應(yīng)填寫《借閱登記表》，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件。 企管部 負(fù)責(zé)對 本公司所確 定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的 國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 法律、法規(guī)、技術(shù) 規(guī)范等文件的現(xiàn)行有效性進(jìn)行檢索 和控制 ，及時(shí)更新有效文件。 各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)控制要素質(zhì)量記錄的收集、整理、編制成冊，并定期、定批交檔案資料管理責(zé)任人保管。 記錄表格編號 記錄表格由質(zhì)量控制工程師負(fù)責(zé)組織編制，統(tǒng)一編號識別， 使其受控。 a) 記錄分類號： TH/JL 記錄文件版本號，文件編制年份，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示 本要素記錄順序編號，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示 記錄歸屬要素編號，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示 文件分類號 ，表示：質(zhì)量記錄 單位簡稱，表示：天和力德 b) 記錄順序號：每份記錄有唯一的順序號，保證記錄的唯一性。 記錄的裝訂 、檢索 檔案資料管理責(zé)任人負(fù)責(zé)將記錄按一定時(shí)間段進(jìn)行裝訂成冊。 記錄的 貯存、 保 護(hù) 、 保留、 查 (借 )閱和處置 記錄在歸檔保存期內(nèi)要妥善保管，防止損壞和丟失 。 記錄存放期滿后，檔案資料管理責(zé)任人擬出《作廢文件銷毀和留存記錄表》，經(jīng)質(zhì)量體系保證工程師審核批準(zhǔn)后方可銷毀，檔案資料管理責(zé)任人應(yīng)保存被銷毀的記錄清單。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施 4 控制要點(diǎn) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)策劃向公司員工傳達(dá)滿足顧客 要求 和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)檢查考核情況的匯總，并報(bào) 總經(jīng)理 。 總經(jīng)理 確保建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并保持改進(jìn)其有效性及保證滿足顧客要求 和適用的法律法規(guī)要求 的適宜資源的獲得。 企管部 負(fù)責(zé)確定顧客要求。 貿(mào)易部 通過市場調(diào)研，顧客滿意度測評（含對產(chǎn)品的改進(jìn)建議、顧客投訴及處理等過程的數(shù)據(jù)）等方式和渠道獲取相應(yīng)的信息，并傳遞 給 總經(jīng)理 。 2 適用范圍 本質(zhì)量方針適用于質(zhì)量管理體系所涉及的全過程。 質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則是質(zhì)量方針的基礎(chǔ)。 總經(jīng)理 要在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程， 企管部 采用質(zhì)量工作例會(huì)、會(huì)議、黑板報(bào)、知識競賽等溝通形式對質(zhì)量方針進(jìn)行傳達(dá)、理解、達(dá)到實(shí)現(xiàn)。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有過程。 質(zhì)量目標(biāo)要包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施，以保證其完整性。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)執(zhí)行國家和上級有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求和有關(guān)規(guī)定的要求 ； b) 組織制定、批準(zhǔn)和發(fā)布公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊，對質(zhì)量管理體系的建立和有效實(shí)施負(fù)責(zé) ； c) 任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨(dú)立開展質(zhì)量管理工作 ； d) 負(fù)責(zé)確定從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行 和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系 ； 對特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)，任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員（質(zhì)量保證工程師應(yīng)為管理層成員且具有與所許可項(xiàng)目專業(yè)相關(guān)的知識）。 參加管理評審；對所主管部門的質(zhì)量管理體系工作全面負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)設(shè)備部 生產(chǎn)計(jì)劃部 a) 按工藝文件、工藝流程和操作規(guī)程、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公 司要求指揮生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝紀(jì)律的監(jiān)管 ， 監(jiān)督施工工藝的執(zhí)行； c) 制定并組織實(shí)施與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 銷售 部 a) 負(fù)責(zé)銷售合同的登記，負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行評審，及時(shí)反饋顧客的意見； b) 負(fù)責(zé)顧客滿意相關(guān)數(shù)據(jù)收集、分析以尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)； 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 26 c) 制定并組織實(shí)施與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 a) 按工藝文件、工藝流程和操作規(guī)程、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公司要求生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量以及適宜的法律法規(guī)要求 ； 保障職工人身安全要求； 負(fù)責(zé)保證工作環(huán)境符合過程質(zhì)量要求，人身安全要求以及適宜的法律法規(guī)要求； b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護(hù)。 B 特種設(shè)備 各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人 1 材料控制系統(tǒng)責(zé)任人 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 27 負(fù)責(zé)材料質(zhì) 量控制系統(tǒng)的建立，組織編制、審核、修訂材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序，對材料的采購、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制活動(dòng)（如訂貨、采購、復(fù)驗(yàn)、標(biāo)記、編號、保管、發(fā)放和標(biāo)記移植等）； 對原材料（包括焊材）的原始檢驗(yàn)記錄及入廠復(fù)驗(yàn)的檢驗(yàn)記錄和材質(zhì)證明進(jìn)行審核，對其正確性和完整性負(fù)責(zé)； 2 工藝控制系統(tǒng)責(zé)任人 對工藝文件貫徹執(zhí)行“專業(yè)法規(guī)”及相關(guān)規(guī)定、條例、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品制造工藝進(jìn)行審核，保證工藝文件的先進(jìn)性、合理性和完整性； 負(fù)責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品規(guī)格、圖樣進(jìn)行工藝性審查； 對制定的重大工藝方案、采用的新工藝、新工藝裝備和新技術(shù)能否保證產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 6 成品檢驗(yàn)責(zé)任人 對產(chǎn)品制造過程中的質(zhì)量檢查、監(jiān)督全面負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)組織制定和審核產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)文件，對內(nèi)容 的正確性、準(zhǔn)確性、完整性及運(yùn)甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 28 用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的正確性負(fù)責(zé)； 對簽發(fā)的出廠產(chǎn)品質(zhì)量證明書和合格證負(fù)責(zé)； 組織好質(zhì)量檔案管理工作； 按規(guī)定處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)對質(zhì)量檢查中有爭議的檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)結(jié)論作出裁決； 協(xié)助監(jiān)檢部門對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作。 C 部門負(fù)責(zé)人 — 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在本部門的貫徹落實(shí)； — 對本部門的質(zhì)量管理體系工作全面負(fù)責(zé)； — 負(fù)責(zé)本部門資源的使用與管理； — 參加本公司的管理評審； 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 29 — 配合相關(guān)部門處理顧客抱怨和質(zhì)量、設(shè)備和安全事故。 G 維修人員 — 對 基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)與維修，及時(shí)排除設(shè)備故障，確保設(shè)備性能滿足規(guī)定的要求，并正常生產(chǎn)。 K 銷售員 — 實(shí)施市場調(diào)研和開發(fā)工作，及時(shí)掌握并反饋市場信息和顧客的需求與期望； — 實(shí)施產(chǎn)品銷售和產(chǎn)品銷售服務(wù)工作，滿足顧客要求。 2 適用范圍 適用于公司各級領(lǐng)導(dǎo)、職能部門及全體人員與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有信息的內(nèi)部傳遞溝通。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中信息的傳遞。 信息的溝通方式 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息可通過 企管部 組織，管理者代表主持的工作例會(huì)傳遞，質(zhì)量工作例會(huì)每半年一次，管理者代表認(rèn)為需要時(shí)可增加頻次。 其它信息的傳遞以會(huì)議、書面文件、黑板報(bào)、電話等方式傳遞。各部門負(fù)責(zé)收集和保存與本部門有關(guān)的溝通紀(jì)錄。 各部門負(fù)責(zé)人 向 總經(jīng)理 匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。 評審計(jì)劃的制定 企管部 負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的編制 。 企管部 負(fù)責(zé)收集并提供管理評審所需資料。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。對所采取的糾正（預(yù)防）措施的有效性及達(dá)到預(yù) 期目標(biāo)的程度進(jìn)行認(rèn)真地記錄。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系及過程中所涉及的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 各部門的資源配置計(jì)劃報(bào) 供應(yīng) 部 ，以便 供應(yīng) 部 按 總經(jīng)理 的意圖協(xié)調(diào)統(tǒng)一配置。 企管部 負(fù)責(zé)將顧客要求和外部環(huán)境變化的信息傳遞到各相關(guān)部門，各相關(guān)部門確定為滿足顧客要求所需的資源，以持續(xù)達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意。 企管部 負(fù)責(zé)新員工崗 位培訓(xùn)及有關(guān)教育培訓(xùn)計(jì)劃、外送培訓(xùn)人員計(jì)劃的匯總、編制及管理。 企管部 應(yīng)制定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的崗位職責(zé)。 人員培訓(xùn)計(jì)劃要明確其培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)對象及教學(xué)要求。 培訓(xùn)實(shí)施 企管部 根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 確保員工認(rèn)識到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。 考核要求 參見各崗位崗位職責(zé) 國家相應(yīng)法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)操作和測試人員（如焊工、吊車工、無損探傷評定人員等）應(yīng)按相應(yīng)法規(guī)規(guī)定獲得相應(yīng)證書持證上崗。 4 控制程序 企管部 會(huì)同各部門取得本公司 從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員 所必須的能力要求（能力要求包括教育程度、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)）。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系中人力資源的配置和培訓(xùn)。 要求配置資源的部門要根據(jù)自身的特點(diǎn)，并充分利用可借用的外部資源后確定所需的資源，將資源配置計(jì)劃報(bào) 供應(yīng) 部 。 企管部 負(fù)責(zé)人力資源的配備和管理。具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》。糾正和預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃要包括以下內(nèi)容： a)糾正和預(yù)防措施的名稱、內(nèi)容； b)已發(fā)生和潛在不合格原因分析； c)采取的措施及方法； d)措施完成情況及驗(yàn)證； e)有負(fù)責(zé)人及完成期限等。 管理評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施 a)質(zhì)量管理體系 有效性 及其過程 有效性 的改進(jìn) ； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c)資源的需求。 管理評審的內(nèi)容 a)本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ，包括評價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量 管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求 ； b)審核的結(jié)果； c)顧客反饋； d)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； e)糾正和預(yù)防措施的狀況； f)以往管理評審的跟蹤措施； g)影響質(zhì)量管理體系的變更； h)改進(jìn)的建議。 4 控制程序 管理評審工作每十二個(gè)月進(jìn)行一次，一般放在內(nèi)部審核之后，外審之前進(jìn)行，若遇組織機(jī)構(gòu)、顧客要求和期望等組織內(nèi)外部環(huán)境或要求發(fā)生變化時(shí)，要適時(shí)增加管理評審頻次。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審。 記錄控制 會(huì)議要有會(huì)議記錄。 質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系要求等信息通過培訓(xùn)、標(biāo)語、黑板報(bào)等形式進(jìn)行傳遞。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自的信息傳遞。 總經(jīng)理 和管理者代表 負(fù)責(zé)在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 31 管理者代表 管理者代表的職責(zé)是： a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，對質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行負(fù)直接責(zé)任； b）向本公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c）確保在本公司內(nèi)提高滿足法律法規(guī)和顧客要求的意識； d）就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部 方進(jìn)行 聯(lián)絡(luò)； e）依據(jù)公司的內(nèi)審計(jì)劃，組織本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和審核報(bào)告的編制； f）參加本公司的管 理評審。 I 搬運(yùn)人員 — 按照保管員的指令 ,正確、文明搬運(yùn)和堆放 ,確保產(chǎn)品和產(chǎn)品標(biāo)識、包裝不受損害。 — 負(fù)責(zé)按內(nèi)部審核計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核； — 負(fù)責(zé)按審核組長的分配編制檢