【正文】 O9001:20xx)《質(zhì)量管理體系 要求》標準要求的形成文件的程序 和記錄 。 2 適用范圍 本程序適用于 本公司建立的質(zhì)量管理體系文件和 本公司 所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的 外來文件的控制。 b) 按來源分：本公司文件和與本公司質(zhì)量活動有關的外來文件。 a) 質(zhì)量手冊 由 天和 、公司、質(zhì)量手冊代號及年號三部分組成。 本公司各相關部門要編制控制質(zhì)量管理體系有關過程所需要的作業(yè)文件。文件修改和更新之后，仍需要按原程序再次批準。 文件的更改 文件需要更改時，由更改人或更改部門的負責人填寫《 文件更改作廢補發(fā)申請表 》說明更改原因。 b) 屬于局部更改的條文，在需要更改的內(nèi)容下面用粗實線標記，再按《 文件更改作廢補發(fā)申請表 》要求進行更改。 當文件換版時，應及時發(fā)放新版文件，原文件作廢，同時作廢的文件由主管部門收回，并填寫《 文件更改作廢補發(fā)申請表 》，統(tǒng)一銷毀。 需臨時借閱文件的人員，應填寫《借閱登記表》，經(jīng)文件管理部門負責人批準后方可借閱文件，借閱者應在指定日期歸還文件。 企管部 負責對 本公司所確 定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的 國際標準、國家標準、部頒標準及行業(yè)標準、 法律、法規(guī)、技術 規(guī)范等文件的現(xiàn)行有效性進行檢索 和控制 ，及時更新有效文件。 各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人負責相關控制要素質(zhì)量記錄的收集、整理、編制成冊，并定期、定批交檔案資料管理責任人保管。 記錄表格編號 記錄表格由質(zhì)量控制工程師負責組織編制，統(tǒng)一編號識別， 使其受控。 a) 記錄分類號： TH/JL 記錄文件版本號，文件編制年份，兩位阿拉伯數(shù)字表示 本要素記錄順序編號，兩位阿拉伯數(shù)字表示 記錄歸屬要素編號，兩位阿拉伯數(shù)字表示 文件分類號 ，表示：質(zhì)量記錄 單位簡稱，表示：天和力德 b) 記錄順序號：每份記錄有唯一的順序號，保證記錄的唯一性。 記錄的裝訂 、檢索 檔案資料管理責任人負責將記錄按一定時間段進行裝訂成冊。 記錄的 貯存、 保 護 、 保留、 查 (借 )閱和處置 記錄在歸檔保存期內(nèi)要妥善保管，防止損壞和丟失 。 記錄存放期滿后，檔案資料管理責任人擬出《作廢文件銷毀和留存記錄表》，經(jīng)質(zhì)量體系保證工程師審核批準后方可銷毀，檔案資料管理責任人應保存被銷毀的記錄清單。 各相關部門負責具體實施 4 控制要點 總經(jīng)理 負責策劃向公司員工傳達滿足顧客 要求 和相關法律、法規(guī)要求的重要性。 各相關部門負責檢查考核情況的匯總，并報 總經(jīng)理 。 總經(jīng)理 確保建立、實施質(zhì)量管理體系并保持改進其有效性及保證滿足顧客要求 和適用的法律法規(guī)要求 的適宜資源的獲得。 企管部 負責確定顧客要求。 貿(mào)易部 通過市場調(diào)研，顧客滿意度測評（含對產(chǎn)品的改進建議、顧客投訴及處理等過程的數(shù)據(jù)）等方式和渠道獲取相應的信息，并傳遞 給 總經(jīng)理 。 2 適用范圍 本質(zhì)量方針適用于質(zhì)量管理體系所涉及的全過程。 質(zhì)量管理的八項原則是質(zhì)量方針的基礎。 總經(jīng)理 要在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程， 企管部 采用質(zhì)量工作例會、會議、黑板報、知識競賽等溝通形式對質(zhì)量方針進行傳達、理解、達到實現(xiàn)。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有過程。 質(zhì)量目標要包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。負責對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施，以保證其完整性。 3 職責 總經(jīng)理 a) 負責執(zhí)行國家和上級有關質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和標準，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求和有關規(guī)定的要求 ； b) 組織制定、批準和發(fā)布公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊，對質(zhì)量管理體系的建立和有效實施負責 ； c) 任命管理者代表，授權管理者代表獨立開展質(zhì)量管理工作 ； d) 負責確定從事與質(zhì)量有關的管理、執(zhí)行 和驗證工作人員的職責、權限和相互關系 ； 對特種設備安全質(zhì)量負責，任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員（質(zhì)量保證工程師應為管理層成員且具有與所許可項目專業(yè)相關的知識）。 參加管理評審；對所主管部門的質(zhì)量管理體系工作全面負責。 生產(chǎn)設備部 生產(chǎn)計劃部 a) 按工藝文件、工藝流程和操作規(guī)程、相關標準及公 司要求指揮生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量； b) 負責生產(chǎn)過程工藝紀律的監(jiān)管 ， 監(jiān)督施工工藝的執(zhí)行； c) 制定并組織實施與本部門有關的糾正和預防措施。 銷售 部 a) 負責銷售合同的登記，負責對合同進行評審，及時反饋顧客的意見； b) 負責顧客滿意相關數(shù)據(jù)收集、分析以尋找改進機會； 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 26 c) 制定并組織實施與本部門有關的糾正和預防措施。 a) 按工藝文件、工藝流程和操作規(guī)程、相關標準及公司要求生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量以及適宜的法律法規(guī)要求 ； 保障職工人身安全要求； 負責保證工作環(huán)境符合過程質(zhì)量要求，人身安全要求以及適宜的法律法規(guī)要求； b) 負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護。 B 特種設備 各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人 1 材料控制系統(tǒng)責任人 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 27 負責材料質(zhì) 量控制系統(tǒng)的建立，組織編制、審核、修訂材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序，對材料的采購、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制負責； 負責監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制活動（如訂貨、采購、復驗、標記、編號、保管、發(fā)放和標記移植等）； 對原材料（包括焊材）的原始檢驗記錄及入廠復驗的檢驗記錄和材質(zhì)證明進行審核，對其正確性和完整性負責； 2 工藝控制系統(tǒng)責任人 對工藝文件貫徹執(zhí)行“專業(yè)法規(guī)”及相關規(guī)定、條例、技術標準負責； 負責對產(chǎn)品制造工藝進行審核，保證工藝文件的先進性、合理性和完整性； 負責對顧客提供的產(chǎn)品規(guī)格、圖樣進行工藝性審查； 對制定的重大工藝方案、采用的新工藝、新工藝裝備和新技術能否保證產(chǎn)品質(zhì)量負責。 6 成品檢驗責任人 對產(chǎn)品制造過程中的質(zhì)量檢查、監(jiān)督全面負責； 負責組織制定和審核產(chǎn)品質(zhì)量檢驗文件，對內(nèi)容 的正確性、準確性、完整性及運甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 28 用標準規(guī)范的正確性負責； 對簽發(fā)的出廠產(chǎn)品質(zhì)量證明書和合格證負責； 組織好質(zhì)量檔案管理工作； 按規(guī)定處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權對質(zhì)量檢查中有爭議的檢驗方法和檢驗結論作出裁決； 協(xié)助監(jiān)檢部門對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作。 C 部門負責人 — 負責質(zhì)量方針和質(zhì)量目標在本部門的貫徹落實； — 對本部門的質(zhì)量管理體系工作全面負責； — 負責本部門資源的使用與管理； — 參加本公司的管理評審； 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 29 — 配合相關部門處理顧客抱怨和質(zhì)量、設備和安全事故。 G 維修人員 — 對 基礎設施實施維護保養(yǎng)與維修，及時排除設備故障，確保設備性能滿足規(guī)定的要求，并正常生產(chǎn)。 K 銷售員 — 實施市場調(diào)研和開發(fā)工作，及時掌握并反饋市場信息和顧客的需求與期望； — 實施產(chǎn)品銷售和產(chǎn)品銷售服務工作，滿足顧客要求。 2 適用范圍 適用于公司各級領導、職能部門及全體人員與質(zhì)量管理體系有關的所有信息的內(nèi)部傳遞溝通。 負責生產(chǎn)過程中信息的傳遞。 信息的溝通方式 與質(zhì)量管理體系有關的信息可通過 企管部 組織，管理者代表主持的工作例會傳遞，質(zhì)量工作例會每半年一次，管理者代表認為需要時可增加頻次。 其它信息的傳遞以會議、書面文件、黑板報、電話等方式傳遞。各部門負責收集和保存與本部門有關的溝通紀錄。 各部門負責人 向 總經(jīng)理 匯報質(zhì)量管理體系的運行情況。 評審計劃的制定 企管部 負責管理評審計劃的編制 。 企管部 負責收集并提供管理評審所需資料。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。對所采取的糾正（預防）措施的有效性及達到預 期目標的程度進行認真地記錄。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系及過程中所涉及的人力資源、基礎設施和工作環(huán)境。 各部門的資源配置計劃報 供應 部 ，以便 供應 部 按 總經(jīng)理 的意圖協(xié)調(diào)統(tǒng)一配置。 企管部 負責將顧客要求和外部環(huán)境變化的信息傳遞到各相關部門，各相關部門確定為滿足顧客要求所需的資源，以持續(xù)達到并增強顧客滿意。 企管部 負責新員工崗 位培訓及有關教育培訓計劃、外送培訓人員計劃的匯總、編制及管理。 企管部 應制定與產(chǎn)品質(zhì)量有關人員的崗位職責。 人員培訓計劃要明確其培訓內(nèi)容，培訓對象及教學要求。 培訓實施 企管部 根據(jù)《年度培訓計劃》。 確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，為公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)做出貢獻。 考核要求 參見各崗位崗位職責 國家相應法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)操作和測試人員（如焊工、吊車工、無損探傷評定人員等）應按相應法規(guī)規(guī)定獲得相應證書持證上崗。 4 控制程序 企管部 會同各部門取得本公司 從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員 所必須的能力要求（能力要求包括教育程度、培訓、工作經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗）。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系中人力資源的配置和培訓。 要求配置資源的部門要根據(jù)自身的特點，并充分利用可借用的外部資源后確定所需的資源，將資源配置計劃報 供應 部 。 企管部 負責人力資源的配備和管理。具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》。糾正和預防措施實施計劃要包括以下內(nèi)容： a)糾正和預防措施的名稱、內(nèi)容； b)已發(fā)生和潛在不合格原因分析； c)采取的措施及方法； d)措施完成情況及驗證； e)有負責人及完成期限等。 管理評審輸出 管理評審輸出應包括與以下方面有關的措施 a)質(zhì)量管理體系 有效性 及其過程 有效性 的改進 ； b)與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進； c)資源的需求。 管理評審的內(nèi)容 a)本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 ，包括評價改進的機會和質(zhì)量 管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的需求 ； b)審核的結果； c)顧客反饋； d)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； e)糾正和預防措施的狀況； f)以往管理評審的跟蹤措施； g)影響質(zhì)量管理體系的變更； h)改進的建議。 4 控制程序 管理評審工作每十二個月進行一次，一般放在內(nèi)部審核之后，外審之前進行，若遇組織機構、顧客要求和期望等組織內(nèi)外部環(huán)境或要求發(fā)生變化時，要適時增加管理評審頻次。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審。 記錄控制 會議要有會議記錄。 質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量管理體系要求等信息通過培訓、標語、黑板報等形式進行傳遞。 各相關部門負責各自的信息傳遞。 總經(jīng)理 和管理者代表 負責在公司內(nèi)建立適當?shù)膬?nèi)部溝通過程。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 31 管理者代表 管理者代表的職責是： a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，對質(zhì)量管理體系的有效運行負直接責任； b）向本公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c）確保在本公司內(nèi)提高滿足法律法規(guī)和顧客要求的意識； d）就與質(zhì)量管理體系有關的事宜與外部 方進行 聯(lián)絡； e）依據(jù)公司的內(nèi)審計劃，組織本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和審核報告的編制； f）參加本公司的管 理評審。 I 搬運人員 — 按照保管員的指令 ,正確、文明搬運和堆放 ,確保產(chǎn)品和產(chǎn)品標識、包裝不受損害。 — 負責按內(nèi)部審核計劃進行內(nèi)部審核； — 負責按審核組長的分配編制檢