【正文】 培訓實施 企管部 根據(jù)《年度培訓計劃》。 確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，為公司質量目標的實現(xiàn)做出貢獻。 人員培訓計劃要明確其培訓內容，培訓對象及教學要求。 考核要求 參見各崗位崗位職責 國家相應法規(guī)規(guī)定的生產操作和測試人員（如焊工、吊車工、無損探傷評定人員等）應按相應法規(guī)規(guī)定獲得相應證書持證上崗。 企管部 應制定與產品質量有關人員的崗位職責。 4 控制程序 企管部 會同各部門取得本公司 從事影響產品要求符合性的工作人員 所必須的能力要求（能力要求包括教育程度、培訓、工作經歷、技能水平和工作經驗）。 企管部 負責新員工崗 位培訓及有關教育培訓計劃、外送培訓人員計劃的匯總、編制及管理。 2 適用范圍 適用于本公司質量管理體系中人力資源的配置和培訓。 企管部 負責將顧客要求和外部環(huán)境變化的信息傳遞到各相關部門，各相關部門確定為滿足顧客要求所需的資源，以持續(xù)達到并增強顧客滿意。 要求配置資源的部門要根據(jù)自身的特點，并充分利用可借用的外部資源后確定所需的資源，將資源配置計劃報 供應 部 。 各部門的資源配置計劃報 供應 部 ，以便 供應 部 按 總經理 的意圖協(xié)調統(tǒng)一配置。 企管部 負責人力資源的配備和管理。 2 適用范圍 適用于本公司質量管理體系及過程中所涉及的人力資源、基礎設施和工作環(huán)境。具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》。對所采取的糾正（預防）措施的有效性及達到預 期目標的程度進行認真地記錄。糾正和預防措施實施計劃要包括以下內容： a)糾正和預防措施的名稱、內容； b)已發(fā)生和潛在不合格原因分析； c)采取的措施及方法； d)措施完成情況及驗證； e)有負責人及完成期限等。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 管理評審輸出 管理評審輸出應包括與以下方面有關的措施 a)質量管理體系 有效性 及其過程 有效性 的改進 ； b)與顧客要求有關的產品的改進； c)資源的需求。 企管部 負責收集并提供管理評審所需資料。 管理評審的內容 a)本公司的質量方針、質量目標 ，包括評價改進的機會和質量 管理體系變更的需求，包括質量方針和質量目標變更的需求 ； b)審核的結果； c)顧客反饋； d)過程的業(yè)績和產品的符合性； e)糾正和預防措施的狀況； f)以往管理評審的跟蹤措施； g)影響質量管理體系的變更； h)改進的建議。 評審計劃的制定 企管部 負責管理評審計劃的編制 。 4 控制程序 管理評審工作每十二個月進行一次，一般放在內部審核之后，外審之前進行，若遇組織機構、顧客要求和期望等組織內外部環(huán)境或要求發(fā)生變化時，要適時增加管理評審頻次。 各部門負責人 向 總經理 匯報質量管理體系的運行情況。 2 適用范圍 適用于本公司質量管理體系的評審。各部門負責收集和保存與本部門有關的溝通紀錄。 記錄控制 會議要有會議記錄。 其它信息的傳遞以會議、書面文件、黑板報、電話等方式傳遞。 質量方針、目標、質量管理體系要求等信息通過培訓、標語、黑板報等形式進行傳遞。 信息的溝通方式 與質量管理體系有關的信息可通過 企管部 組織，管理者代表主持的工作例會傳遞，質量工作例會每半年一次，管理者代表認為需要時可增加頻次。 各相關部門負責各自的信息傳遞。 負責生產過程中信息的傳遞。 總經理 和管理者代表 負責在公司內建立適當?shù)膬炔繙贤ㄟ^程。 2 適用范圍 適用于公司各級領導、職能部門及全體人員與質量管理體系有關的所有信息的內部傳遞溝通。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 31 管理者代表 管理者代表的職責是： a）確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，對質量管理體系的有效運行負直接責任； b）向本公司總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c）確保在本公司內提高滿足法律法規(guī)和顧客要求的意識； d）就與質量管理體系有關的事宜與外部 方進行 聯(lián)絡； e）依據(jù)公司的內審計劃，組織本公司質量管理體系的內審和審核報告的編制； f）參加本公司的管 理評審。 K 銷售員 — 實施市場調研和開發(fā)工作，及時掌握并反饋市場信息和顧客的需求與期望； — 實施產品銷售和產品銷售服務工作，滿足顧客要求。 I 搬運人員 — 按照保管員的指令 ,正確、文明搬運和堆放 ,確保產品和產品標識、包裝不受損害。 G 維修人員 — 對 基礎設施實施維護保養(yǎng)與維修，及時排除設備故障，確保設備性能滿足規(guī)定的要求，并正常生產。 — 負責按內部審核計劃進行內部審核； — 負責按審核組長的分配編制檢查表，進行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不符合項報告，并對糾正措施的實施結果實施跟蹤驗證。 C 部門負責人 — 負責質量方針和質量目標在本部門的貫徹落實； — 對本部門的質量管理體系工作全面負責； — 負責本部門資源的使用與管理； — 參加本公司的管理評審； 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 29 — 配合相關部門處理顧客抱怨和質量、設備和安全事故。 8 檔案資料管理責任人 負責外來標準、法規(guī)及公司內部標準最新版本的收集、編目、歸檔工作，確保各級管理、執(zhí)行和驗證崗位所使用標準的有效性； 負責公司所有生產設備、檢驗設備資料的歸檔、保管； 負責公司所有生產過程、檢驗過程原始紀錄的收集、編目、歸檔工作。 6 成品檢驗責任人 對產品制造過程中的質量檢查、監(jiān)督全面負責； 負責組織制定和審核產品質量檢驗文件，對內容 的正確性、準確性、完整性及運甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 28 用標準規(guī)范的正確性負責； 對簽發(fā)的出廠產品質量證明書和合格證負責； 組織好質量檔案管理工作； 按規(guī)定處理生產過程中出現(xiàn)的質量問題，有權對質量檢查中有爭議的檢驗方法和檢驗結論作出裁決； 協(xié)助監(jiān)檢部門對產品質量的監(jiān)督檢查工作。 4 無損檢測系統(tǒng)責任人 對產品無損檢測所采用的方法、工藝、無損檢測人員 資格及無損檢測檢驗報告進行審核，對其正確性負責； 對無損檢測設備、材料的訂購提出技術要求，并督促技術要求能有效采用； 保證無損檢測工作的質量符合“專業(yè)法規(guī)”等規(guī)定及條例和技術標準的要求。 B 特種設備 各質量控制系統(tǒng)責任人 1 材料控制系統(tǒng)責任人 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 27 負責材料質 量控制系統(tǒng)的建立，組織編制、審核、修訂材料質量控制系統(tǒng)的控制程序，對材料的采購、保管、發(fā)放的質量控制負責； 負責監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質量控制活動（如訂貨、采購、復驗、標記、編號、保管、發(fā)放和標記移植等）； 對原材料（包括焊材）的原始檢驗記錄及入廠復驗的檢驗記錄和材質證明進行審核，對其正確性和完整性負責； 2 工藝控制系統(tǒng)責任人 對工藝文件貫徹執(zhí)行“專業(yè)法規(guī)”及相關規(guī)定、條例、技術標準負責； 負責對產品制造工藝進行審核，保證工藝文件的先進性、合理性和完整性； 負責對顧客提供的產品規(guī)格、圖樣進行工藝性審查； 對制定的重大工藝方案、采用的新工藝、新工藝裝備和新技術能否保證產品質量負責。 A 特種設備 質量控制人員 質量保證工程師 — 協(xié)助總經理制定質量方針，建立健全文件化的 特種設備 質量保證體系； — 負責組織制定 特種設備 質量管理手冊、質量管理標準等質量保證 體系文件，對特種設備 質量管理手冊有最終解釋權； — 負責本公司 特種設備 質量保證體系各系統(tǒng)的指導和協(xié)調工作，對各系統(tǒng)的工作按照 特種設備 質量手冊的規(guī)定進行監(jiān)督檢查，正確處理質量和技術問題； — 組織貫徹、實施特種設備的法規(guī)、標準、技術規(guī)定； — 嚴格不合格品的控制，建立健全內部質量信息反饋和處理系統(tǒng)。 a) 按工藝文件、工藝流程和操作規(guī)程、相關標準及公司要求生產，保證產品質量以及適宜的法律法規(guī)要求 ； 保障職工人身安全要求； 負責保證工作環(huán)境符合過程質量要求，人身安全要求以及適宜的法律法規(guī)要求； b) 負責產品生產過程中的防護。 a) 負責庫房的管理工作； b) 負責產品的防護。 銷售 部 a) 負責銷售合同的登記，負責對合同進行評審，及時反饋顧客的意見； b) 負責顧客滿意相關數(shù)據(jù)收集、分析以尋找改進機會； 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 26 c) 制定并組織實施與本部門有關的糾正和預防措施。 設備保障部 a)負責對生產設備、檢驗設備及監(jiān)視測量設備的管理； b) 負責生產設備、檢驗設備的使用、維護、保養(yǎng)； c) 制定并組織實施與本部門有關的糾正和預防措施。 生產設備部 生產計劃部 a) 按工藝文件、工藝流程和操作規(guī)程、相關標準及公 司要求指揮生產，保證產品質量； b) 負責生產過程工藝紀律的監(jiān)管 ， 監(jiān)督施工工藝的執(zhí)行； c) 制定并組織實施與本部門有關的糾正和預防措施。負責培訓計劃的策劃和實施，負責對人員進行能力評價 ； i） 認真貫徹國家有關生產、技術、設備、質量方面的政策、法令、標準。 參加管理評審；對所主管部門的質量管理體系工作全面負責。 副總經理 在總經理的領導下，對分管的經營、技術、生產工作負責，領導和督促有關部門認真貫徹、實施《質量手冊》，并定期向總經理匯報。 3 職責 總經理 a) 負責執(zhí)行國家和上級有關質量政策、法律、法規(guī)和標準，確保產品質量符合顧客要求和有關規(guī)定的要求 ； b) 組織制定、批準和發(fā)布公司的質量方針、質量目標、質量手冊，對質量管理體系的建立和有效實施負責 ； c) 任命管理者代表，授權管理者代表獨立開展質量管理工作 ； d) 負責確定從事與質量有關的管理、執(zhí)行 和驗證工作人員的職責、權限和相互關系 ； 對特種設備安全質量負責，任命質量保證工程師和各質量控制系統(tǒng)責任人員（質量保證工程師應為管理層成員且具有與所許可項目專業(yè)相關的知識）。 5 質量記錄 序號 記錄名稱 格式號 保存年限 備注 1 公司質量目標考核匯總分析表 TH/ 3 年 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 24 職責、權限與溝通 職責與權限 1 目的 對公司內的部門與人員的職能及其相互關系予以規(guī)定，以保證質量管理體系的有效運行。負責對質量管理體系的變更進行策劃和實施，以保證其完整性。 各職能部門根據(jù)本部門的質量目標展開分解到不同的層次上，確保質量目標的落實和 實現(xiàn)，并有可測量的數(shù)據(jù)。 質量目標要包括滿足產品要求所需的內容。 企管部 負責在公司質量目標基礎上制定各部門的質量目標，并負責質量目標的考核。 2 適用范圍 適用于公司質量管理體系所涉及的所有過程。 質量方針因公司內部條件和環(huán)境不斷變化而導致公司的宗旨和方向、顧客群體或顧客要求變化而改變， 總經理 對質量方針適宜性進行評審和修訂。 總經理 要在公司內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程， 企管部 采用質量工作例會、會議、黑板報、知識競賽等溝通形式對質量方針進行傳達、理解、達到實現(xiàn)。 質量方針是公司建立 和評審 質量目標的基礎和框架。 質量管理的八項原則是質量方針的基礎。 各部門負責質量方針的落實。 2 適用范圍 本質量方針適用于質量管理體系所涉及的全過程。