【正文】 九、支持性文件： 《內(nèi)部審核控制程序》； 《管理評(píng)審控制程序》； 《不合格品控制程序》； 《與客戶有關(guān)過程控制程序》； 《糾正預(yù)防措施控制程序》； 文件編號(hào)： QM01 版本狀態(tài)： A0 深圳市力科信實(shí)業(yè)有限公司 生效日期： 20xx 年 7 月 1 日 頁 碼：第 23 頁 共 23 頁 文件名稱：質(zhì)量管理體系 程序文件涉及的標(biāo)準(zhǔn)條文 職責(zé)對(duì)照表 序號(hào) 文 件 名 涉及的 標(biāo)準(zhǔn)要素 相關(guān)部門 /責(zé)任人 1 文件控制程序 品質(zhì)部 /孫德光 2 記錄控制程序 品質(zhì)部 /孫德光 3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 品質(zhì)部 /孫德光 4 與客戶有關(guān)過程控制 程序 營(yíng)銷部 / 5 采購控制程序 辦公室 /鄭芬 6 內(nèi)部審核控制程序 管理代表 /顏伏湘 7 管理評(píng)審控制程序 管理代表 /顏伏湘 8 不合格品控制程序 品質(zhì)部 /孫德光 9 糾正 /預(yù)防措施控制程序 。 B． 預(yù)防措施： 本公司要求各部門采取預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，具體做到： (1) 確定潛在不合格及其原因； (2) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； (3) 確定和實(shí)施所需的措施； (4) 記錄所采取措施的結(jié)果； (5) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 八、持續(xù)改 進(jìn) 本公司將利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，建立并保持糾正／預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)的書面程序。同時(shí)，由相關(guān)責(zé)任部門提供分析產(chǎn)生不合格品的原因及潛在影響的程度相適應(yīng)的改善措施。并通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： (1) 采取措施，清除已發(fā)現(xiàn)的不合格； (2) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接 收不合格品； (3) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。尤其在成品檢驗(yàn)記錄上，將由產(chǎn)品放行人員批準(zhǔn)，否則在策劃的安排在未圓滿完成之前，不放行產(chǎn)品。當(dāng)發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，將會(huì)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。內(nèi)部審核結(jié)果還將提交公司進(jìn)行管理評(píng)審。 本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核由管理者代表組織，內(nèi)審時(shí)產(chǎn)生的不符合事項(xiàng)除了保持書面記錄外，還要求受審相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人及時(shí)采取措施，以清除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。并規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、和方法。 三、內(nèi)部質(zhì)量體系審核 本公司建立并保持每年進(jìn)行二次內(nèi)部質(zhì)量管理審核的書面程序，以確定質(zhì)量管理體系是否： a. 符合策劃的安排及本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求； b. 得到有效的實(shí)施和保持。 七、支持性文件： 《質(zhì)量記錄控制程序》； 《采購控制程序》； 《與客戶有關(guān)過程控制程序》； 《不合格品控制程序》； 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 文件編號(hào)： QM01 版本狀態(tài)： A0 深圳市力科信實(shí)業(yè)有限公司 生效日期 ： 20xx 年 7 月 1 日 頁 碼：第 20 頁 共 23 頁 文件內(nèi)容：質(zhì)量管理體系 第五章：測(cè)量、分析和改進(jìn) 一、測(cè)量、分析和改進(jìn)的總要求： 公司將對(duì)產(chǎn)品策劃實(shí)施以下幾方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程： a. 證實(shí)所生產(chǎn)的產(chǎn)品的符合性； b. 確保本公司質(zhì)量管理體系的符合性； c. 持續(xù)不斷改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系的有效性； 并應(yīng)用一定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和適用的方法來驗(yàn)證以上 3 點(diǎn)。 為了確保測(cè)量結(jié)果有效，必要時(shí)，將： a. 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，并按照一定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，公司將記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b. 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； c. 得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d. 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； e . 搬運(yùn)，維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效 ； 另外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，公司將對(duì)以往的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。 5．產(chǎn)品防護(hù) 公司建立并保持產(chǎn)品在內(nèi)部貯存和交付到客戶貨倉的期間，對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包 括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和保護(hù)。 深圳市力科信實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM01 版本狀態(tài)： A0 生效日期： 20xx 年 7 月 1 日 頁 碼：第 19 頁 共 23 頁 文件名稱：質(zhì)量管理體系 4．為了愛護(hù)和妥善保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，公司建立并保持與客戶相關(guān)過程書面控制程序，以便識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)。并注重考慮如下幾方面（但不限于） a. 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b. 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c. 使用特定的方法和程序； d. 記錄的要求； e. 再確認(rèn)。 2．公司在對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制時(shí)，當(dāng)生產(chǎn) 和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司將對(duì)這些過程實(shí)施確認(rèn)。 公司對(duì)采購產(chǎn)品驗(yàn)證，由公司品質(zhì)部和倉儲(chǔ)管理員聯(lián)合實(shí)施來料檢驗(yàn)工作，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供 應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)將在公司程序文件上詳細(xì)作出規(guī)定，并由品質(zhì)部記錄評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施。公司對(duì)供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程序?qū)⑷Q于采購的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 三、顧客溝通 公司客服組對(duì)以下有關(guān)方面實(shí)施與顧客溝通 a. 產(chǎn)品信息； b. 問詢合同或訂單的接收、處理，包括對(duì)其修改； c. 顧客反饋，包括顧客抱怨、退貨。若顧客提供 的要求沒有形成文件，由客服組在接受顧客要求前對(duì)顧客要求進(jìn)行溝通確認(rèn)。 同時(shí)，公司建立并保持對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審程序，以便生產(chǎn)部在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，確保： a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c. 本公司完全有能力滿足規(guī)定的要求。 公司在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，將確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b. 針對(duì)產(chǎn)品確定過程，文件和資源的需求； c. 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d. 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供 證據(jù)所需的記錄。 二、支持性文件： 《內(nèi)部審核控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 深圳市力科信實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM01 版本狀態(tài)： A0 生效日期： 20xx 年 7 月 1 日 頁 碼：第 17 頁 共 23 頁 文件內(nèi)容：質(zhì)量管理體系 第四章： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 一、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司保持策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。 d. 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司將要求行政專門負(fù)責(zé)員工能力，意識(shí)教育、培訓(xùn)工作。 b. 基礎(chǔ)設(shè)施 公司每年添置新的生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備，增大生產(chǎn)能力，同時(shí)將不斷改善以下幾個(gè)方面的內(nèi)容： (1) 工作場(chǎng)所及相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施； (2) 過程設(shè)備（硬件和軟件）； (3) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊條件）。 三、 管理評(píng)審結(jié)束后，公司將編寫評(píng)審報(bào)告，其內(nèi)容包括以下幾方面（但不限內(nèi)容） a． 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b． 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c． 公司相關(guān)資源的補(bǔ)充。 四、管理評(píng)審 一、 公司建立并保持書面程序按一定的策劃時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)審將包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)，并將保持管理評(píng)審的記錄。 文件編號(hào)： QM01 版本狀態(tài)： A0 深圳市力科信實(shí)業(yè)有限公司 生效日期： 20xx 年 7 月 1