造紙及紙制品業(yè)質(zhì)量審核指導(dǎo)書(參考版)
2025-07-23 06:32本頁面
【正文】 第一階段審核：了解參加人、主持人是否相符？審核資料是否充分，形成決議內(nèi)容，判定審核范圍是否滿足要求。文件審核：是否有審核方案、程序？是否有計(jì)劃？人員是否具備資格？審核方法如何？問題如何處理？審核報(bào)告是否符合要求？分發(fā)情況？第一階段審核：內(nèi)審有效性？查相關(guān)記錄，計(jì)劃是否相適應(yīng)?糾正報(bào)告、驗(yàn)證內(nèi)審是否有效？第二階段審核：查相關(guān)部門內(nèi)審情況，整改問題關(guān)閉情況?，F(xiàn)場(chǎng)審核：a. 是否有遺漏需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制程序？b. 是否按程序執(zhí)行？c. 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證控制是否有效？文件審核：程序是否界定潛在事故？是否做出預(yù)防對(duì)策？補(bǔ)救手段？程序中界定發(fā)生事故是否有分析總結(jié)要求？程序中針對(duì)潛在事故規(guī)定的做試驗(yàn)的時(shí)間？現(xiàn)場(chǎng)審核：潛在事故是否有遺漏？預(yù)防手段如何保持？應(yīng)急程序是否有驗(yàn)證？如火災(zāi)、報(bào)警、滅火整個(gè)過程是否按規(guī)定的去做？文件審核：a. 如何進(jìn)行不允許風(fēng)險(xiǎn)、重大、中度風(fēng)險(xiǎn)控制檢查？b. 實(shí)施程序監(jiān)控目標(biāo)完成如何？c. 對(duì)各類設(shè)備校準(zhǔn)如何做？d. 法律符合應(yīng)如何規(guī)定？如何做？e. 是否規(guī)定事故、職業(yè)病、事件等監(jiān)測(cè)內(nèi)容？第一階段審核：關(guān)注法規(guī)符合性評(píng)審是否按程序做？結(jié)果如何？收集事故、職業(yè)病、事件等監(jiān)測(cè)結(jié)果？被審核方守法記錄？第二階段審核：關(guān)注目標(biāo)檢查執(zhí)行情況？法規(guī)符合審核驗(yàn)證其有否違法？查設(shè)備校準(zhǔn)記錄。b. 相關(guān)人員明確規(guī)定何時(shí)評(píng)審，評(píng)審后修改要求，舊文件處置規(guī)定，各文件標(biāo)注方法。、意識(shí)與能力文件審核：培訓(xùn)需求是否做了規(guī)定？是否有計(jì)劃？如何實(shí)施？效果如何檢驗(yàn)？關(guān)鍵崗位是否明確提出要求？第二階段審核：看培訓(xùn)需求是否合理？是否按計(jì)劃實(shí)施？通過查相關(guān)記錄驗(yàn)證計(jì)劃完成情況，抽查相關(guān)培訓(xùn)效果。第二階段審核：看目標(biāo)完成情況、效果。第二階段審核：關(guān)注法規(guī)的落實(shí)，員工和其他相關(guān)方是否及時(shí)獲取了法規(guī)及其他相關(guān)方的信息。b. 建立目標(biāo)時(shí)，是否對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及控制的效果進(jìn)行考慮，并將此信息文件化和保持最新。b. 是否規(guī)定制定方針的原則、職責(zé)？如何核實(shí)評(píng)審、修改方針？是否闡述了組織整體職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)？第一階段審核：方針的確定是否與組織的風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、規(guī)模相適應(yīng)。以上兩條可通過文件審核、現(xiàn)場(chǎng)審核后驗(yàn)證。八、審核要點(diǎn)與審核方法要 素審 核 內(nèi) 容 總要求 是否建立文件化的職業(yè)安全健康管理體系。（2）工作地點(diǎn)的布置與整潔：符合人機(jī)工程學(xué)要求；布置合理，應(yīng)使箱、柜、架板的安放符合工人操作的順序，加工物品所經(jīng)過的線路最短，避免重復(fù)往返；通道暢通，設(shè)備及與墻壁、柱子間保持一定距離；隨時(shí)清除廢屑、堆放整齊，及時(shí)修復(fù)損壞的地面。9綜合（1）機(jī)器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和計(jì)劃?rùn)z修：遵守技術(shù)操作規(guī)程；加油、清洗（此時(shí)，更應(yīng)注意安全）；大修時(shí)要嚴(yán)格遵守修理進(jìn)度及有關(guān)規(guī)章制度，重視各項(xiàng)安全工作。（3）限制持續(xù)接觸時(shí)間。8高頻（1）屏蔽。（3）限制持續(xù)接觸熱時(shí)間。（2）合理組織自然通風(fēng)氣流、設(shè)置全面、局部送風(fēng)裝置或空調(diào)降低工作環(huán)境的濕度。（5）個(gè)人防護(hù)：采用個(gè)人防護(hù)措施和減少接觸噪聲時(shí)間。（3）采用操作機(jī)械化和運(yùn)行自動(dòng)化的設(shè)備工藝，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離的監(jiān)視操作。6噪聲（1）減少?zèng)_擊性工藝和高壓氣體排空的工藝。（2）限制、抑制揚(yáng)塵和粉塵擴(kuò)散（3）加強(qiáng)通風(fēng)（4）操作人員佩戴防塵口罩等個(gè)人防護(hù)用品。（5）根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采取的其他防毒技術(shù)措施和管理措施。（2）工藝設(shè)備（裝置）：生產(chǎn)裝置密閉
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