石油業(yè)質(zhì)量審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(參考版)
2024-08-15 05:16本頁(yè)面
【正文】 3．第二階段審核﹡，了解員工參與情況？﹡抽查信息接收、處理記錄，驗(yàn)證是否準(zhǔn)確的傳達(dá)、處置、反饋，并形成閉環(huán)？﹡了解員工的抱怨情況？ 文件化1．文件審核﹡是否規(guī)定了文件結(jié)構(gòu)、要素之間相互作用的描述？全面審核其對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)的符合性？2． 第一階段審核：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核，驗(yàn)證文件的充分性、適宜性、有效性；3． 第二階段審核：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核，驗(yàn)證文件的充分性、適宜性、有效性； 文件和資料控制1．文件審核：﹡是否建立了程序文件，并規(guī)定了文件的審批、發(fā)行、修訂、作廢、回收的控制要求？是否界定了何時(shí)進(jìn)行評(píng)審？是否界定了作廢文件的標(biāo)識(shí)？2． 第一階段不審；3． 第二階段審核：﹡查關(guān)鍵崗位是否持有有效文件？﹡查文件評(píng)審的情況？﹡查作廢文件處置？ 運(yùn)行控制1．文件審核：﹡查建立的運(yùn)行控制程序（若干）是否充分，是否考慮了下述情況：﹠沒(méi)有程序可能偏離方針、目標(biāo)，均要建立控制程序；；﹠已辨識(shí)重大危險(xiǎn)及不可接受風(fēng)險(xiǎn)，均要建立控制程序；﹠消除或降低風(fēng)險(xiǎn)的需求，均要建立控制程序；﹡建立的控制程序是否明確了運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)及控制要求；2．第一階段不審； 3．第二階段審核﹡查運(yùn)行控制程序有無(wú)遺漏？（）；﹡查程序的執(zhí)行情況？現(xiàn)場(chǎng)觀察程序進(jìn)行的效果？﹡查向供方、承包方將有關(guān)程序通報(bào)情況？（在主控部門(mén)查） 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)1．文件審核是否建立了程序，程序中是否界定了潛在的事件或緊急情況，是否分別做出了預(yù)防對(duì)策，及一旦發(fā)生的補(bǔ)救手段，是否規(guī)定了對(duì)發(fā)生事件進(jìn)行總結(jié)、分析、評(píng)價(jià)對(duì)策的實(shí)際效果？是否明確了針對(duì)哪類(lèi)危害、風(fēng)險(xiǎn)以何種方式進(jìn)行試驗(yàn)及試驗(yàn)的時(shí)間？2．第一階段不審3．第二階段審核﹡通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核查有無(wú)潛在事故遺漏應(yīng)急預(yù)案？﹡查應(yīng)急程序的執(zhí)行情況？是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證？如：火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，是否規(guī)定了報(bào)警，負(fù)責(zé)人指揮滅火、人員疏散……等演習(xí)結(jié)果？﹡現(xiàn)場(chǎng)查應(yīng)急設(shè)施是否齊全，數(shù)量是否充分？是否有效？ 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)1．文件審核：﹡是否建立了程序文件？是否明確了定性和定量測(cè)量的內(nèi)容，主動(dòng)測(cè)量和被動(dòng)測(cè)量的內(nèi)容？如：運(yùn)行程序?qū)嵤┑睦袡z查；目標(biāo)、管理方案的實(shí)現(xiàn)情況檢查；法律法規(guī)符合性檢查；事故、事件、不符合的檢查與調(diào)查等內(nèi)容如何實(shí)施？檢查方法？﹡程序文件是否對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備提出了控制要求？2．第一階段審核查法律法規(guī)符合性監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)是否按程序要求實(shí)施？從監(jiān)測(cè)報(bào)告簡(jiǎn)單判斷是否守法；3．第二階段審核來(lái)自.....中國(guó)最大的資料庫(kù)下載﹡查運(yùn)行程序?qū)嵤┤粘１O(jiān)控記錄？安全檢查記錄？﹡查目標(biāo)、管理方案實(shí)現(xiàn)情況檢查記錄？﹡查地方政府或上級(jí)主管對(duì)用人單位的檢查評(píng)價(jià)記錄；﹡查法律法規(guī)符合性評(píng)審記錄？﹡查監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳及校準(zhǔn)記錄？﹡查是否有事故、未遂事件、職業(yè)病等調(diào)查報(bào)告？ 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施1．文件審核﹡是否建立了程序，是否規(guī)定了對(duì)事故、事件調(diào)查分析的原則，采取糾正/預(yù)防措施的職責(zé)、權(quán)限？﹡程序是否規(guī)定了對(duì)相關(guān)方投訴應(yīng)采取糾正措施？ 2．第一階段不審3．第二階段審核﹡通過(guò)查測(cè)量和監(jiān)測(cè)反映出的不符合（含事故、事件），追蹤糾正措施的實(shí)施情況，并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證其實(shí)施效果？﹡了解針對(duì)改善員工的職業(yè)安全健康績(jī)效，采取的預(yù)防措施及效果？﹡查針對(duì)糾正/預(yù)防措施引起的文件更改情況？﹡若有事故發(fā)生，查事故調(diào)查報(bào)告？處理報(bào)告？ 記錄和記錄管理1．文件審核查是否建立了程序，規(guī)定了哪些記錄及標(biāo)識(shí)、保存等控制要求； 2．第一階段不審3．第二階段審核﹡抽查記錄清單，驗(yàn)證其標(biāo)識(shí)、保存期限等是否明確？﹡抽查一部分記錄，驗(yàn)證填寫(xiě)完整性，可追溯性？ 審核1．文件審核是否建立了程序，是否明確了審核計(jì)劃的制定、人員要求、實(shí)施審核等控制要求；2．第一階段審核查內(nèi)審的有效性（計(jì)劃是否覆蓋體系，不符合采取的糾正措施）；3．第二階段審核在各部門(mén)核實(shí)內(nèi)審的情況，驗(yàn)證糾正措施實(shí)施效果？ 管理評(píng)審1．文件審核是否規(guī)定了由最高管理者主持，由哪些人參加的評(píng)審時(shí)間間隔、方式？
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