【正文】 1 甘肅天和力德鋼管制造有限公司 發(fā)布 依據(jù) GB/T1900120xx（ idt ISO 9001:20xx）標準 編制： 審核： 批準： 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 2 甘肅天和力德鋼管制造有限公司 二 ○○ 九 年 六 月 一 日 目 錄 章節(jié)號 標題（名稱） 頁碼 01 頒布令 …………………………………………………………………… ..4 02 公司簡介 ……………………………………………………… .. …… … .… .5 1 質(zhì)量手冊說明和管理 …………………………………………… ……… .. .6 2 質(zhì)量方針 …………………………………………………………… . ……… 8 3 質(zhì)量手冊修改頁 ………………………………………………………… .9 4 質(zhì)量管理體系 …………………… ……………………………………… … 10 文件要求 …………………………………………………………………… 12 總則 ………………………………………………………………………… .12 質(zhì)量手冊 …………………………………………………………………… .13 文件控制程序 ……………………………………………………………… .14 記錄控制程序 ……………………………………………………………… .18 5 管理職責 …… …………………………………………………… .………… 20 管理承若 …………………………………………………………………… ..20 以顧客為關注焦點 ………………………………………………………… ..21 質(zhì)量方針 …………………………………………………………………… ..22 策劃 ………………………………………………………………………… ..23 職責、權(quán)限與內(nèi)部溝通 ……………………………………… ...…………. ..24 職責與權(quán)限 ………………………………………………… ………………. .24 管理者代表 …………………………………………………………………. .31 內(nèi)部溝通控制程序 …………………………………………………………. .32 管理評審控制程序 ………………………………………………………… ..34 6 資源管理 ……………………………………………………………………. .37 資源提供 ……………………………………………………………………. .37 人力資源控 制程序 ………………………………………………………… … 38 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 3 基礎設施控制程序 ………………………………………………………… … 40 工作環(huán)境 …………………………………………………………………… … 44 目 錄 章節(jié)號 標題（名稱） 頁碼 7 產(chǎn)品實現(xiàn) …………………………………………………………………… 45 實現(xiàn)的策劃 ……………… ……………………………………… … … …… 45 與顧客有關的過程控制程序 ……………………………………………… .46 采購控制程序 ???????????????????????? 49 生產(chǎn)和服務提供 ??????????????????????? 54 標識和可追溯性控制程序 ??????????????????? 60 顧客財產(chǎn) ?????????????????????????? 62 產(chǎn)品 防護控制程序 ?????????????????????? 63 監(jiān)視和 測量設備 控制程序 ??????????????????? 65 8 測量、分析和改進 ?????????????????????? 67 監(jiān)視和測量 ????????????????????????? 68 顧客滿意控制程序 ?????????????????????? 68 內(nèi)部審核控制程序 ?????????????????????? 70 過程的監(jiān)視和測量控制程序 ???????????????? ? 74 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 ????? ????????????? 76 不合格品控制程序 ?????????????????????? 78 數(shù)據(jù)分析控制程序 ?????????????????????? 79 改進 ??????????????????????????? ? 81 糾正措施控制程序 ????????????????????? ? 82 預防措施控制程序 ?????????????????????? 84 質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖 ????????????????????? 87 . 質(zhì)量職能分配表 ?????????????????????? ? 88 產(chǎn)品實現(xiàn)工藝流程圖 ???????????????????? ? 89 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 4 01 頒布令 頒布令 甘肅天和力德鋼管制造有限公司 按照 GB/T1900120xx(idtISO9001:20xx)標準建立了質(zhì)量管理體系，制定了本企業(yè)的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，規(guī)定了組織機構(gòu)、職責、權(quán)限。 公司引進美國先進的林肯自動化焊設備，具有焊縫成型美觀，工藝技術先進等特點，除可按石油行業(yè)的標準，國家標準生產(chǎn) Q 235Q35Φ 219mmΦ 1520mm 焊管外，還可以生產(chǎn) X70 等級的石油天然氣用管。在該頁更改行左側(cè)加一豎線表示最新更改，刊頭欄內(nèi)版本 /版序作相應變更。 公司各級人員必須認真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，以實際行動認真貫徹執(zhí)行。 3） 每年進行一次評審，確定合格供方名單，經(jīng) 總 經(jīng)理 批準實施。 2 適用范圍 本章質(zhì)量管理體系所涉及的質(zhì)量活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和監(jiān)視測量有關的所有過程， 適用于本公司 螺旋焊 接鋼 管 加工。 本公司文件由 企管部 進行歸口管理，文件要保持清晰，不得隨意涂改。 a) 屬于改錯性質(zhì)發(fā)放人實施更改。 3 職責 質(zhì)量控制系統(tǒng)保證工程 師負責組織編制質(zhì)量系統(tǒng)記錄格式及記錄清單。 記錄的傳遞、收集過程按相關程序文件執(zhí)行。 總經(jīng)理 通過管理評審和其他信息的輸入，負責對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，評估持續(xù)改進的機會，使管理承諾得到落實。 4 控制要點 質(zhì)量方針是 總經(jīng)理 根據(jù)產(chǎn)品和公司的特點制定而成，并正式發(fā)布的 關于 質(zhì)量 方面的全部意圖 和方向，他與公司的宗旨相適應。 總經(jīng)理 負責對質(zhì)量管理體系進行策劃以滿足公司質(zhì)量目標的要求。 質(zhì) 檢 部 a) 負責產(chǎn)品檢驗策劃和管理，全公司進貨、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗； b) 負責對不合格品的標識和隔離； 負責組織對不合格品的評審和處置，以及針對不合格采取 糾正、預防措施； c) 制定并組織實施與本部門有關的糾正和預防措施。 9 耐壓試驗控制系統(tǒng)責任人 負責耐壓試驗控制系統(tǒng)的建立，組織編制、審核、修訂耐壓試驗控制系統(tǒng)的控制程序及相關規(guī)定，監(jiān)督耐壓試驗質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況，對產(chǎn)品 耐壓試驗質(zhì)量控制負責； 組織制定耐壓試驗工藝規(guī)程； 負責耐壓試驗方法、試驗介質(zhì)、環(huán)境溫度、過程、安全防護的監(jiān)督檢查工作； 審核簽發(fā)耐壓試驗報告。 企管部 負責與質(zhì)量管理體系有關信息的傳遞。 3 職責 總經(jīng)理 負責主持管理評審活動。 跟蹤 糾正和預防實施計劃的執(zhí)行部門要建立《糾正（預防）措施記錄》。 3 職責 企管部 是人力資源的配置和培訓的歸口部門，會同各部門取得本公司 從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員 所必須的能力要求。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 39 對新員工進行專業(yè)基礎知識和技能的考察、教育、培訓，經(jīng)考核合格后錄（聘）用。 企管部 負責將質(zhì)量管理體系及其體系變更所需資源的信息傳遞到 總經(jīng)理 ，以確保實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源。 會議結(jié)束后，由 企管部 根據(jù)評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，交 總經(jīng)理 批準，發(fā)至相關部門。各種紀錄的控制按《記錄控制程序》執(zhí)行。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 32 內(nèi)部溝通控制程序 1 目的 規(guī)定公司相關人員職責、權(quán)限，并建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，確保公司質(zhì)量管理體系的建立和有效運行。 5 理化責任人 對原材料（包括焊材）工藝試驗試板的理化試驗方法，理化人員的資格及理化檢驗報告的有效性、正確性負責； 負責理化檢驗記錄的標識、發(fā)放及歸檔工作。 j） 負責產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，組織相關責任人員進行產(chǎn)品的技術準備，編制工藝文件、工藝流程和操作規(guī)程；針對特殊產(chǎn)品、項目或合同編制質(zhì)量計劃； k）制定并組織實施與本部門有關的糾正和預防措施。 4 控制要點 總經(jīng)理 負責制定公司的質(zhì)量目標，公司的質(zhì)量目標在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，在滿足顧客要求 、適用的法律、法規(guī)要求和 質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進的承諾方面，要與質(zhì)量方針保持一致。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 22 質(zhì)量方針 1 目的 本公司的質(zhì)量方針是改進組織質(zhì)量管理體系的動力，通過提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，而增強顧客滿意。 各相關部門負責按計劃執(zhí)行并負責本 部門的檢查考核。記錄表格中的空白項打“ /”。外來文件 由 總經(jīng)理 審批，填寫《外來文件 /資料登記表》方可使用，文件的發(fā)放按本程序 條款規(guī)定執(zhí)行。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 16 文件在使用中破損嚴重時，應由 企管部 收回并銷毀，并補發(fā)新文件，新文件用原文件的受控分發(fā)號。 4 控制程序 文件的分類及編號 文件的分類 a) 按層次分：質(zhì)量手冊、程序文件、 管理文件、 作業(yè)文件。 程序文件確定的 記錄見《質(zhì)量記錄一覽表》。 本公司對過程的監(jiān)視、測量及分析的方法 在 本《質(zhì)量手冊》 中給于規(guī)定，包括對過程信息的測量和對過程結(jié)果的分析，以便隨時掌握過程的運行情況，并為質(zhì)量體系的進一步改進提供信息準備 ，以便持續(xù)改進過程的有效性。 以安全為先 質(zhì)量求勝： 公司要求全體員工樹立“以安全為先，質(zhì)量求勝”的安全質(zhì)量意識。審批程序同 條款。通過現(xiàn)代管理模式與計算機信息管理系統(tǒng)支持企業(yè)合理、有效地經(jīng)營與生產(chǎn)，最大