【正文】 1 甘肅天和力德鋼管制造有限公司 發(fā)布 依據(jù) GB/T1900120xx（ idt ISO 9001:20xx）標(biāo)準(zhǔn) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 2 甘肅天和力德鋼管制造有限公司 二 ○○ 九 年 六 月 一 日 目 錄 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題（名稱） 頁碼 01 頒布令 …………………………………………………………………… ..4 02 公司簡介 ……………………………………………………… .. …… … .… .5 1 質(zhì)量手冊(cè)說明和管理 …………………………………………… ……… .. .6 2 質(zhì)量方針 …………………………………………………………… . ……… 8 3 質(zhì)量手冊(cè)修改頁 ………………………………………………………… .9 4 質(zhì)量管理體系 …………………… ……………………………………… … 10 文件要求 …………………………………………………………………… 12 總則 ………………………………………………………………………… .12 質(zhì)量手冊(cè) …………………………………………………………………… .13 文件控制程序 ……………………………………………………………… .14 記錄控制程序 ……………………………………………………………… .18 5 管理職責(zé) …… …………………………………………………… .………… 20 管理承若 …………………………………………………………………… ..20 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ………………………………………………………… ..21 質(zhì)量方針 …………………………………………………………………… ..22 策劃 ………………………………………………………………………… ..23 職責(zé)、權(quán)限與內(nèi)部溝通 ……………………………………… ...…………. ..24 職責(zé)與權(quán)限 ………………………………………………… ………………. .24 管理者代表 …………………………………………………………………. .31 內(nèi)部溝通控制程序 …………………………………………………………. .32 管理評(píng)審控制程序 ………………………………………………………… ..34 6 資源管理 ……………………………………………………………………. .37 資源提供 ……………………………………………………………………. .37 人力資源控 制程序 ………………………………………………………… … 38 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 3 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 ………………………………………………………… … 40 工作環(huán)境 …………………………………………………………………… … 44 目 錄 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題（名稱） 頁碼 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) …………………………………………………………………… 45 實(shí)現(xiàn)的策劃 ……………… ……………………………………… … … …… 45 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ……………………………………………… .46 采購控制程序 ???????????????????????? 49 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ??????????????????????? 54 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 ??????????????????? 60 顧客財(cái)產(chǎn) ?????????????????????????? 62 產(chǎn)品 防護(hù)控制程序 ?????????????????????? 63 監(jiān)視和 測量設(shè)備 控制程序 ??????????????????? 65 8 測量、分析和改進(jìn) ?????????????????????? 67 監(jiān)視和測量 ????????????????????????? 68 顧客滿意控制程序 ?????????????????????? 68 內(nèi)部審核控制程序 ?????????????????????? 70 過程的監(jiān)視和測量控制程序 ???????????????? ? 74 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 ????? ????????????? 76 不合格品控制程序 ?????????????????????? 78 數(shù)據(jù)分析控制程序 ?????????????????????? 79 改進(jìn) ??????????????????????????? ? 81 糾正措施控制程序 ????????????????????? ? 82 預(yù)防措施控制程序 ?????????????????????? 84 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 ????????????????????? 87 . 質(zhì)量職能分配表 ?????????????????????? ? 88 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工藝流程圖 ???????????????????? ? 89 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 4 01 頒布令 頒布令 甘肅天和力德鋼管制造有限公司 按照 GB/T1900120xx(idtISO9001:20xx)標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系，制定了本企業(yè)的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限。 公司引進(jìn)美國先進(jìn)的林肯自動(dòng)化焊設(shè)備，具有焊縫成型美觀，工藝技術(shù)先進(jìn)等特點(diǎn)，除可按石油行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn) Q 235Q35Φ 219mmΦ 1520mm 焊管外，還可以生產(chǎn) X70 等級(jí)的石油天然氣用管。在該頁更改行左側(cè)加一豎線表示最新更改，刊頭欄內(nèi)版本 /版序作相應(yīng)變更。 公司各級(jí)人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 3） 每年進(jìn)行一次評(píng)審，確定合格供方名單，經(jīng) 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)實(shí)施。 2 適用范圍 本章質(zhì)量管理體系所涉及的質(zhì)量活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和監(jiān)視測量有關(guān)的所有過程， 適用于本公司 螺旋焊 接鋼 管 加工。 本公司文件由 企管部 進(jìn)行歸口管理，文件要保持清晰，不得隨意涂改。 a) 屬于改錯(cuò)性質(zhì)發(fā)放人實(shí)施更改。 3 職責(zé) 質(zhì)量控制系統(tǒng)保證工程 師負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量系統(tǒng)記錄格式及記錄清單。 記錄的傳遞、收集過程按相關(guān)程序文件執(zhí)行。 總經(jīng)理 通過管理評(píng)審和其他信息的輸入，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。 4 控制要點(diǎn) 質(zhì)量方針是 總經(jīng)理 根據(jù)產(chǎn)品和公司的特點(diǎn)制定而成，并正式發(fā)布的 關(guān)于 質(zhì)量 方面的全部意圖 和方向，他與公司的宗旨相適應(yīng)。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃以滿足公司質(zhì)量目標(biāo)的要求。 質(zhì) 檢 部 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)策劃和管理，全公司進(jìn)貨、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)； b) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離； 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審和處置，以及針對(duì)不合格采取 糾正、預(yù)防措施； c) 制定并組織實(shí)施與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 9 耐壓試驗(yàn)控制系統(tǒng)責(zé)任人 負(fù)責(zé)耐壓試驗(yàn)控制系統(tǒng)的建立，組織編制、審核、修訂耐壓試驗(yàn)控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督耐壓試驗(yàn)質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況，對(duì)產(chǎn)品 耐壓試驗(yàn)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； 組織制定耐壓試驗(yàn)工藝規(guī)程； 負(fù)責(zé)耐壓試驗(yàn)方法、試驗(yàn)介質(zhì)、環(huán)境溫度、過程、安全防護(hù)的監(jiān)督檢查工作； 審核簽發(fā)耐壓試驗(yàn)報(bào)告。 企管部 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)信息的傳遞。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 跟蹤 糾正和預(yù)防實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行部門要建立《糾正（預(yù)防）措施記錄》。 3 職責(zé) 企管部 是人力資源的配置和培訓(xùn)的歸口部門，會(huì)同各部門取得本公司 從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員 所必須的能力要求。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 39 對(duì)新員工進(jìn)行專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和技能的考察、教育、培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后錄（聘）用。 企管部 負(fù)責(zé)將質(zhì)量管理體系及其體系變更所需資源的信息傳遞到 總經(jīng)理 ，以確保實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源。 會(huì)議結(jié)束后，由 企管部 根據(jù)評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，交 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門。各種紀(jì)錄的控制按《記錄控制程序》執(zhí)行。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 32 內(nèi)部溝通控制程序 1 目的 規(guī)定公司相關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限，并建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保公司質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行。 5 理化責(zé)任人 對(duì)原材料（包括焊材）工藝試驗(yàn)試板的理化試驗(yàn)方法，理化人員的資格及理化檢驗(yàn)報(bào)告的有效性、正確性負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)記錄的標(biāo)識(shí)、發(fā)放及歸檔工作。 j） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，組織相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行產(chǎn)品的技術(shù)準(zhǔn)備，編制工藝文件、工藝流程和操作規(guī)程；針對(duì)特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量計(jì)劃； k）制定并組織實(shí)施與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 4 控制要點(diǎn) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，公司的質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，在滿足顧客要求 、適用的法律、法規(guī)要求和 質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)的承諾方面，要與質(zhì)量方針保持一致。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 22 質(zhì)量方針 1 目的 本公司的質(zhì)量方針是改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系的動(dòng)力，通過提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，而增強(qiáng)顧客滿意。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)按計(jì)劃執(zhí)行并負(fù)責(zé)本 部門的檢查考核。記錄表格中的空白項(xiàng)打“ /”。外來文件 由 總經(jīng)理 審批，填寫《外來文件 /資料登記表》方可使用，文件的發(fā)放按本程序 條款規(guī)定執(zhí)行。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 16 文件在使用中破損嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)由 企管部 收回并銷毀，并補(bǔ)發(fā)新文件，新文件用原文件的受控分發(fā)號(hào)。 4 控制程序 文件的分類及編號(hào) 文件的分類 a) 按層次分：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、 管理文件、 作業(yè)文件。 程序文件確定的 記錄見《質(zhì)量記錄一覽表》。 本公司對(duì)過程的監(jiān)視、測量及分析的方法 在 本《質(zhì)量手冊(cè)》 中給于規(guī)定，包括對(duì)過程信息的測量和對(duì)過程結(jié)果的分析，以便隨時(shí)掌握過程的運(yùn)行情況，并為質(zhì)量體系的進(jìn)一步改進(jìn)提供信息準(zhǔn)備 ，以便持續(xù)改進(jìn)過程的有效性。 以安全為先 質(zhì)量求勝： 公司要求全體員工樹立“以安全為先，質(zhì)量求勝”的安全質(zhì)量意識(shí)。審批程序同 條款。通過現(xiàn)代管理模式與計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)支持企業(yè)合理、有效地經(jīng)營與生產(chǎn)，最大