【正文】 12 文件要求 總則 1 目的 本章規(guī)定的質(zhì)量管理體系文件是本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程規(guī)范的依據(jù)，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 企管部 負(fù)責(zé) 組織 編制各部門(mén)的 管理 文件，由 管代負(fù)責(zé)審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 程序文件 包括記錄 是 本《質(zhì)量手冊(cè)》 的相關(guān)文件，要自覺(jué)遵照?qǐng)?zhí)行。具體執(zhí)行 本手冊(cè) 《文件控制程序》。 企管部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按 GB/T1900120xx(idtISO9001:20xx)《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)編制 本《質(zhì)量手冊(cè)》 。 本《質(zhì)量手冊(cè)》 描述了本公司質(zhì)量管理體系各主要過(guò)程之間的相互作用。 3 職責(zé) 管代 負(fù)責(zé)審核 本《質(zhì)量手冊(cè)》 、 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 批準(zhǔn)發(fā)布 本《質(zhì)量手冊(cè)》 。 文件分為受控文件和非受控文件。 － 本《質(zhì)量手冊(cè)》 頁(yè)眉欄中的版本 /版序表示更換版本和版序 A、 B、 C、 ?/0 、 ? b) 管理 文件 管理制度 編號(hào)為 QB/THC － － 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 15 說(shuō)明： QB/THC ． － － 版本號(hào)（編制年份） 所屬控制要素文件分類(lèi)序號(hào) 所屬控制要素分類(lèi)號(hào) 文件層次分類(lèi)號(hào) 單位名稱(chēng)簡(jiǎn)寫(xiě) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 簡(jiǎn)寫(xiě) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)寫(xiě)： QB 單位名稱(chēng)簡(jiǎn)寫(xiě)： TH 文件層次分類(lèi)號(hào)： A 為一層文件： 質(zhì)量手冊(cè) ； B 為二層文件： 程序文件（管理制度） ；C 為 三層文件： 工藝文件 。 文件的審核、批準(zhǔn) 本《質(zhì)量手冊(cè)》 和 管理 文件 發(fā)布前 由 管代 審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放 受控文件發(fā)放 時(shí)，文件領(lǐng)用人在《 文件分發(fā)回收記錄表 》簽名領(lǐng)取有受控分發(fā)號(hào)的文件，每份文件只有唯一的受控分發(fā)號(hào)，以便于識(shí)別和追溯。 文件審核、批 準(zhǔn)，按原審批程序進(jìn)行。 c) 當(dāng)同頁(yè)中更改超過(guò)三次或更改量較大時(shí)應(yīng)進(jìn)行換頁(yè)，在該頁(yè)更改行左側(cè)加一豎線表示最新更改，眉欄內(nèi)版本 /版序作相應(yīng)變更。 為防止作廢文件的非預(yù)期使用，作廢的文件由主管部門(mén)收回，并填寫(xiě)《文件更改作廢補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表》，統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 各部門(mén)每?jī)赡耆鏅z查各類(lèi)在用文件的有效性，并酌情按本程序文件有關(guān)條款的規(guī)定進(jìn)行處置。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 序號(hào) 記錄名稱(chēng) 格式號(hào) 保存年限 備注 1 受控文件一覽表 TH/JL030107 五年 2 文件更改作廢補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表 TH/JL030207 五年 3 文件分發(fā)回收記錄表 TH/JL030307 五年 4 文件借閱 /復(fù)制一覽表 TH/JL030407 五年 5 作廢文件銷(xiāo)毀和留存 記錄表 TH/JL030507 五年 6 外來(lái)文件 /資料登記表 TH/JL030607 五年 7 文件更改通知單 TH/JL030707 五年 8 文件評(píng)審記錄 TH/JL030807 五年 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 18 記錄控制程序 1 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制，提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 檔案資料管理責(zé)任人負(fù)責(zé)記錄的收集、整理及保管、查（借）閱管理。 記錄編號(hào)由記錄分類(lèi)號(hào)和記錄順序號(hào)組成。 編號(hào)： 記錄形成的流水號(hào)，四位阿拉伯?dāng)?shù)字表示 記錄形成年份，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示 注明后面數(shù)字含義 檔案資料管理責(zé)任人編制《質(zhì)量記錄一覽表》，便于查閱和檢索。 每?jī)?cè)記錄要求有《記錄目錄》 以便檢索 。 當(dāng)借閱記錄時(shí)，填寫(xiě)申請(qǐng)表，由質(zhì)量工程師批準(zhǔn)方可。 5 相關(guān)文件 本手冊(cè) 《文件控制程序》 6 相關(guān) 質(zhì)量記錄 序號(hào) 記錄名稱(chēng) 記錄編號(hào) 保存年限 備注 1 質(zhì)量記錄一覽表 TH/ 長(zhǎng)期 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 20 5 管理職責(zé) 管理承諾 1 目的 本章闡述了 總經(jīng)理 對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出的管理承諾提供證據(jù)。 傳達(dá)可采用宣傳、培訓(xùn)、發(fā)文和會(huì)議等形式。 總經(jīng)理 制定質(zhì)量方針并發(fā)布實(shí)施。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 21 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 1 目的 確保顧客的要求得到滿足。 各部門(mén)負(fù)責(zé)滿足顧客要求。 貿(mào)易部 負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的信息進(jìn)行分類(lèi)，并傳遞到相關(guān)部門(mén)，使其通過(guò)有關(guān)規(guī)定的活動(dòng)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過(guò)程的特性或規(guī)范，并通過(guò)體系運(yùn)行滿足顧客要求。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針。 質(zhì)量方針要對(duì)滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī) 要求 作出承諾，對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出承諾。 企管部 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量方 針理解的培訓(xùn)和宣傳等事宜。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的制定并對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 企管部 負(fù)責(zé)在各職能部門(mén)建立質(zhì)量目標(biāo)。 企管部 負(fù)責(zé)按質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果形成 本《質(zhì)量手冊(cè)》 、程序文件等文件，并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系更改后為其完整性提供評(píng)審的相應(yīng)紀(jì)錄。 e) 授權(quán) 質(zhì)檢部 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行獨(dú)立檢查，保證質(zhì)檢工作職能不受任何人員的干擾和行政的干預(yù) ； f) 為開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)提供充分的資源 ； g) 主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審報(bào)告。 企管部 a) 負(fù)責(zé)歸口管理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件（包括質(zhì)量記錄）和質(zhì)量管理體系文甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 25 件的組織編制、管理工作 ； b) 負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍的 報(bào) 審 、報(bào) 批和文件發(fā)放，負(fù)責(zé)文件更改、回收和銷(xiāo)毀 ； c) 負(fù)責(zé) 外來(lái)文件的收集、確認(rèn)和發(fā)放（借閱） ； d) 負(fù)責(zé) 外來(lái)文件和原版質(zhì)量管理體系文件及質(zhì)量記錄的歸檔管理； e) 負(fù)責(zé)實(shí)施本公司的內(nèi)審和管理評(píng)審工作； f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防改進(jìn)措施 管理，對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正、預(yù)防措施； g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄使用的監(jiān)督檢查與格式的審核和編號(hào)； h) 負(fù)責(zé)人力資源管理。 d) 負(fù)責(zé)提供物資采購(gòu)計(jì)劃。 供應(yīng)部 a) 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)和供方調(diào)查、評(píng)價(jià)，編制合格供方名單，建立供方檔案； b) 制定并組織實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)； c) 制定并組織實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 3 焊接控制系統(tǒng)責(zé)任人 對(duì)焊接材料的管理是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定負(fù)責(zé)； 對(duì)焊接工藝評(píng)定的正確性及有效覆蓋產(chǎn)品焊接工藝負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)焊接工藝規(guī)程的審核，對(duì)產(chǎn)品焊接工藝的正確性、完整性和適用性負(fù)責(zé)； 對(duì)焊接設(shè)備的采購(gòu)要求是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定負(fù)責(zé)。 7 計(jì)量設(shè)備管理責(zé)任人 負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，按技術(shù)文件配備合適的監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 ，并對(duì)其準(zhǔn)確度和適用性負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)計(jì)量器具有適宜的工作環(huán)境； 負(fù)責(zé)非標(biāo)監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 及工裝的鑒定規(guī)程的制訂與驗(yàn) 證； 負(fù)責(zé)所有計(jì)量器具 校驗(yàn) ，保持其準(zhǔn)確性。 D 管理人員 — 協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)施質(zhì)量管理，落實(shí)質(zhì)量職責(zé)，貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； — 負(fù)責(zé)本部門(mén)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的具體工作的實(shí)施 、檢查與控制；負(fù)責(zé)本部門(mén)使用的質(zhì)量管理體系文件（包括記錄）的管理工作； E 檢驗(yàn)員 — 依照檢驗(yàn)文件實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量； — 負(fù)責(zé)記錄監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果； — 負(fù)責(zé)合格品放行，簽發(fā)質(zhì)量證明書(shū)。 H 保管員 — 做好庫(kù)存產(chǎn)品的防護(hù)和交付工作，按照“先進(jìn)先出”的原則實(shí)施產(chǎn)品交付。做到遵紀(jì)守法、善待顧客、甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 30 忠誠(chéng) 企業(yè)； — 實(shí)施顧客滿意度調(diào)查、測(cè)量、分析與評(píng)價(jià)，及時(shí)處理顧客抱怨。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)確定各相關(guān)部門(mén)和人員的職責(zé)，任命管理者代表。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程 中信息的傳遞。 生產(chǎn)（包括 采購(gòu)、 檢驗(yàn) 、產(chǎn)品防護(hù) ） 和售后服務(wù) 過(guò)程中的信息通過(guò) 企管部 組織、主管生產(chǎn)的 經(jīng)理 主持的生產(chǎn)例會(huì)，或以書(shū)面形式、電話等方式傳遞。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 33 各部門(mén)以適宜的方式進(jìn)行與本部門(mén)有關(guān)的信息的接收和傳遞。 5 相關(guān)文件 本手冊(cè) 《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 會(huì)議記錄本 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 34 管理評(píng)審控制程序 1 目的 確保本公司質(zhì)量管理體系程序的適宜性、充分性和有效性。 企管部 負(fù)責(zé)收集并提供管理評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制、報(bào)批、落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情 況的跟蹤檢查和報(bào)告工作。 評(píng)審計(jì)劃應(yīng)由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)， 企管部 負(fù)責(zé)發(fā)至參加評(píng)審的部門(mén)或人員。 實(shí)施評(píng)審 評(píng)審會(huì)議由 總經(jīng)理 和 企管部 負(fù)責(zé)召集， 由 總經(jīng)理 主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，參加人員按評(píng)審內(nèi)容匯報(bào)并展開(kāi)討論和評(píng)價(jià)。 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、跟蹤與驗(yàn)證 實(shí)施 各有關(guān)部門(mén)根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中與本 部門(mén)有關(guān)的問(wèn)題，制定具體的糾正和預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后付諸實(shí)施。 驗(yàn)證 企管部 對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況及達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的有效性進(jìn)行檢查。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)資源的確定和提供。 4 控制要點(diǎn) 企管部 要充分考慮通過(guò)建立質(zhì)量管理體系及過(guò)程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 38 人力資源控制程序 1 目的 確定本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位所必須的能力，配置可勝任的人員，提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，從而保證從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的工作人員能勝任其工作。 企管部 根據(jù)本公司實(shí)際提出對(duì)員工進(jìn)行定期安全教育和培訓(xùn)的要求并加以實(shí)施。 企管部 應(yīng)對(duì) 生產(chǎn)設(shè)備操作人員和質(zhì)檢人員組織培訓(xùn)，考核合格后上崗。 培訓(xùn)內(nèi)容 對(duì)全體員工進(jìn)行愛(ài)崗敬業(yè)、職業(yè)道德、質(zhì)量意識(shí)、法律法規(guī)、崗位責(zé)任制、操作規(guī)范、業(yè)務(wù)技能等素質(zhì)教 育培訓(xùn)， 以增強(qiáng)員工的質(zhì)量