【正文】 .... 53 11 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖（附錄 2） .................................................................................. 53 12 質(zhì)量管理體系職能分配表（附錄 3） .................................................................................. 54 13 程序文件清單（附錄 4） ...................................................................................................... 55 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 3 任命書 公司各部門： 為加強(qiáng)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，特任命 魏寶臣 同志為本公司在質(zhì)量管理方面的全權(quán)代表 —— 管理者代表，代表本公司行使質(zhì)量管理體系方面的一切權(quán)力并負(fù)責(zé)： 1） 確保按照 ISO90001:20xx 和 GJB9001A20xx 質(zhì)量管理體 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； 2） 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 3） 在整個(gè)公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求意識(shí)的形 成； 4） 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜組織與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作。憑借良好的發(fā)展前景與發(fā)展環(huán)境， 吉林大仝數(shù)碼科技股份有限 公司凝聚 了一大批具有學(xué)術(shù)專長的教授、博士、碩士等高級(jí)專業(yè)人才。 在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，吉林大仝數(shù)碼科技股份有限公司憑借綜合的技術(shù)實(shí)力和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，贏得了廣大用戶 的信賴，已在水電行業(yè)、政府、教育、醫(yī)院等數(shù)十個(gè)行業(yè)里擁有了一大批用戶，并同部分用戶建立了長期的合作關(guān)系?！? 三年內(nèi) 質(zhì)量目標(biāo) 應(yīng)達(dá)到 ： 1） 客戶滿意度 : 93%，每年提高 1%； 2） 客戶投訴處理率 : 100%； 3） 軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成項(xiàng)目一次交付通過率 : 95%，每年提高 1%； 4） 軍工產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 100%。 辦公室 ： 1）保證公司人力資源的正常配備，員工考核中等以上達(dá)標(biāo)率 80%以上。 研發(fā)中心 ： 1）軟件工程部將嚴(yán)格遵照公司的質(zhì)量規(guī)范，引入先進(jìn)的項(xiàng)目管理和開發(fā)方法，降低開發(fā)周期以控制成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量； 2）產(chǎn)品一次交付通過率 95%以上。 本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)范了公司全部質(zhì)量管理活動(dòng)的要求，是全體員工工作質(zhì)量的行為準(zhǔn)則；同時(shí)，用以證實(shí)公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意度。 本公司選擇了 GB/T19001— 20xx 規(guī)定的全部過程，并對(duì)每個(gè)質(zhì)量管理體系過程都做出適合本公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和質(zhì)量保證需要的規(guī)定 ， 并持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)和完善。 產(chǎn)品：過程的結(jié)果 注：本公司的產(chǎn)品主要包括為客戶開發(fā)的軟件和為客戶提供的系統(tǒng)集成服務(wù) 、軍工產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn) 。 過程：使用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相 互作用的活動(dòng)。 重要特性：指如果不滿足要求，將導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。一般包括形成關(guān)鍵、重要特性的過程；加工難度大、質(zhì)量 不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失的過程等。 批次管理：為保持同批產(chǎn)品的可追溯性，分批次進(jìn)行投料、加工、入庫、裝配、檢驗(yàn)、交付，并做出標(biāo)識(shí)的活動(dòng)。 c) 確保這 些過程有效運(yùn)行和控制所必須的準(zhǔn)則、方法和要求。 g)本公司接受顧客對(duì)過程的監(jiān)督，并保持產(chǎn)品的可追溯性。 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)如下圖所示： 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 支持性文件 質(zhì)量記錄 質(zhì)量體系文件可采用電子或紙質(zhì)文檔的形式保存。 c)質(zhì)量手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可發(fā)布實(shí)施。本公司選擇了《 GB/T19001— 20xx》、 《 GJB9001A20xx 質(zhì)量管理體系 》 規(guī)定的全部過程。 2)程序文件、支持性文件由各部門編制，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和資料的發(fā)放，記錄文件控制狀態(tài)和發(fā)放編號(hào)，并及時(shí)收回作廢文件，對(duì)需要作為資料保存的作廢文件，加蓋“作廢留存”章。 d)外來文件的接收與管理： 外來文件由辦公室負(fù)責(zé)接收，按門類（原質(zhì)量文件話不完整） e)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的其它專業(yè)管理（作業(yè)）文件由編制單位領(lǐng)導(dǎo)審定、有關(guān)單位會(huì)簽、公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，本單位內(nèi)部的作業(yè)文件由單位業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審查、單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 11 f)技術(shù)文件的工藝檢查、質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查、審定與批準(zhǔn)按公司有關(guān)技術(shù)管理規(guī)定執(zhí)行，以確保圖樣和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效； g) 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的 各單位應(yīng)識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件，并及時(shí)歸檔； 記錄的控制 a)為證實(shí) 軟件、系統(tǒng)集成及軍工產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)符合規(guī)定要求 ，保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，質(zhì)量控制部對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、保管和作廢處理進(jìn)行監(jiān)督，建立《部門質(zhì)量記錄清單》。 e)電子媒體保存記錄時(shí)，應(yīng)考慮訪問方法和防退化問題。 h) 記錄的貯存方式應(yīng)便于檢索和查閱。 以客戶為中心 公司總經(jīng)理應(yīng)以增加客戶滿意為目標(biāo)，運(yùn)用管理手段，充分利用公司的各種資源，確保公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿意客戶的要求和期望。 產(chǎn)品和服務(wù)交付過程中和交付后，辦公室負(fù)責(zé)接受客戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的投訴，具體實(shí)施方法在《客戶投訴管理控制程序》中做了規(guī)定。 其具體含義如下： “大仝數(shù)碼堅(jiān)持以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，為客戶創(chuàng)造高品質(zhì)的產(chǎn)品，創(chuàng)造高品質(zhì)的服務(wù)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，信守法律法規(guī)的要求，為公司培養(yǎng)高品質(zhì)的人才，建設(shè)高品質(zhì)的企業(yè)文化。 軍工產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 100%； 質(zhì)量管理體系策劃 公司的產(chǎn)品包括為客戶開發(fā)的軟件、提供的系統(tǒng)集成服務(wù) 及軍工產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn) ，其特點(diǎn)為：運(yùn)行過程必須安全可靠、系統(tǒng)穩(wěn)定性強(qiáng)、交易處理能力強(qiáng)、圍繞產(chǎn)品和服務(wù)的過程有《軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 》、《系統(tǒng)集成過程控制程序》、 《新產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審控制程序》等 。 c) 質(zhì)量管理體系要在管理評(píng)審輸出后得到持續(xù)改進(jìn)，并在受控狀態(tài)進(jìn)行，在改進(jìn)期間保持質(zhì)量管理體系的完整性。職能部門間相互協(xié)調(diào)，縱向承上啟下，橫向分工不分家，上下左右相互溝通，形成管理合力。 確保質(zhì)量控制部門獨(dú)立行使職權(quán)，并確保管理層和與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的各業(yè)務(wù)主管部門和各類人員的質(zhì)量職責(zé)得到規(guī)定和落實(shí)。 ② 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)、狀態(tài)、改進(jìn)需求； ③ 制定內(nèi)審計(jì)劃，實(shí)施內(nèi)部審核； ④ 宣傳貫徹質(zhì)量方針，增強(qiáng)組織滿足顧客要求的意識(shí)； （ 3）行政副 總經(jīng)理 ① 組織貫徹國家的法律法規(guī)及相關(guān)的政策，協(xié)助總經(jīng)理制定本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)的規(guī)劃； ② 負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故和重大的質(zhì)量問題； ③ 批準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量管理體系形成文件的程序 ,協(xié)調(diào)和落實(shí)各職能部門的質(zhì)量職責(zé) 。 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 15 ② 組織領(lǐng)導(dǎo)合格供方的選擇和評(píng)定，通過有效的管理建立互利的供方關(guān)系 。 （ 5）總工程師 ① 負(fù)責(zé)公司總體技術(shù)規(guī)劃與管理； ② 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以技術(shù)為手段，跟蹤業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)； ③ 結(jié)合公司應(yīng)用技術(shù)現(xiàn)狀，不斷研究新課題及先進(jìn)的應(yīng)用技術(shù)，提高公司的技術(shù)研發(fā)能力。 （ 8）系統(tǒng)集成部 ① 操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)集成的研究、管理和技術(shù)支持，提供技術(shù)解決方案； ② 網(wǎng)絡(luò) 工程建設(shè)的組織管理和技術(shù)指導(dǎo)； ③ 負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目申報(bào)技術(shù)材料的編寫； ④ 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)工程、系統(tǒng)集成項(xiàng)目的實(shí)施、維護(hù)和技術(shù)服務(wù)工作； ⑤ 負(fù)責(zé)公司售后產(chǎn)品的維護(hù)服務(wù)； ⑥ 負(fù)責(zé)部門員工及用戶的技術(shù)培訓(xùn)； ⑦ 組織對(duì)公司系統(tǒng)集成產(chǎn)品的測(cè)評(píng)工作，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行及時(shí)反饋。 ④ 組織對(duì)公司 軟件產(chǎn)品的測(cè)評(píng)工作，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行及時(shí)反饋。 本公司編制了《管 理評(píng)審控制程序》、《質(zhì)量方針和目標(biāo)控制程序》，對(duì)管理評(píng)審的具體實(shí)施辦法做出了具體規(guī)定。 i) 與質(zhì)量有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告。必要時(shí)重新進(jìn)行資源再分配或增加資源提供。公司通過人員的考核保證上崗人員達(dá)到崗位的技能要求。 辦公室按照《人力資源控制程序》的要求，負(fù)責(zé)組織全公司的人員考核工作，保證人DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 20 員的技能滿足每個(gè)崗位的要求。 所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員均應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方 面滿足其崗位任職條件，并加以保持，以滿足崗位工作需求。 由 客戶服務(wù)中心 負(fù)責(zé)對(duì)開發(fā)、集成服務(wù)設(shè)備以及公司其他部門人 員使用的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)。目的在于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行有效的策劃，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。一般包括：質(zhì)量保證大綱、流程圖、規(guī)范、作業(yè)文件等。 本條已形成《質(zhì)量保證大綱的編制與實(shí)施管理控制程序》，針對(duì)具體項(xiàng)目的質(zhì)量策劃執(zhí)行該作業(yè)文件的有關(guān)規(guī)定。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 在投標(biāo)、簽訂協(xié)議、接受合同或訂單、接受合同或訂單的更改 或需求 說明書提交客戶之前，市場(chǎng)部應(yīng)組織相關(guān)單位就已識(shí)別的與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，并確保： a） 產(chǎn)品要求得到確定，并形成文件； b） 與以前表述不一致的協(xié)議、合同或訂單的要求已予解決； c） 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。當(dāng)產(chǎn)品要求的變更影響到顧客的要求時(shí)，其相關(guān)文件的修改應(yīng)征得顧客的同意，必要時(shí)，應(yīng)就變更的要求重新組織進(jìn)行評(píng)審。同時(shí)應(yīng)經(jīng)常向顧客通報(bào)產(chǎn)DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 23 品要求的實(shí)現(xiàn)情況，以得到顧客的理解和支持； d） 在向顧客提供產(chǎn)品之后，由檢驗(yàn)處收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見，包括顧客抱怨，并針對(duì)顧客意見采取措施，以便持續(xù)地滿足顧客要求（見 顧客滿意）。在《客戶投訴管理控制程序》中，規(guī)定了本公司接受客戶投訴的信息傳遞和處理流程，將客戶的需求轉(zhuǎn)化為工作方向，根據(jù)客戶的投訴信息，及時(shí)解決客戶在系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題。 本條適用于對(duì)新產(chǎn)品研制（包括仿研、測(cè)繪）、老產(chǎn)品改進(jìn)、改型策劃的控制。 職責(zé) 研發(fā)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程的策劃，科技處和質(zhì)量控制部配合。需要時(shí)，應(yīng)編制產(chǎn)品改進(jìn)的預(yù)先規(guī)劃。 本條適用于對(duì)設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容的識(shí)別、評(píng)審過程的控制。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作開始之前，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保其完整、清楚、適宜和充分。 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 25 本條適用于對(duì)設(shè)計(jì)輸出過 程的控制。 設(shè)計(jì)輸出通常以圖樣、規(guī)范、說明書等文件形式體現(xiàn)。 本條適用于對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審的控制。 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 26 設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)由與產(chǎn)品設(shè)計(jì)有關(guān)各職能單位的代表及同行業(yè)專家、總體單位、上級(jí)機(jī)關(guān)及顧客代表參加，評(píng)審的所有記錄及其后的有關(guān)措施記錄均應(yīng)按規(guī)定保存。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 范圍 本條規(guī)定了設(shè)計(jì)驗(yàn)證的方式和要求。 控制內(nèi)容和要求 為確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，應(yīng)依據(jù) 研制計(jì)劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)輸出按節(jié)點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果和任何必要的記錄如試驗(yàn)計(jì)劃、試驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)分析報(bào)告、故障報(bào)告單和故障歸零報(bào)告等均應(yīng)存檔備查。 職責(zé) 精密機(jī)械研究部、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部組織實(shí)施設(shè)計(jì)確認(rèn) ，各有關(guān)部門配合。 設(shè)計(jì)確認(rèn)通常針對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行，但根據(jù) 產(chǎn)品或總體單位要求也可在產(chǎn)品完成之前的各階段進(jìn)行。對(duì)需要定型（鑒定）的產(chǎn)品，研究所和技術(shù)處應(yīng)按有關(guān)定型（鑒定）要求組織進(jìn)行定型（鑒定）前的準(zhǔn)備工作。 設(shè)計(jì)更改的控制 范圍 本條規(guī)定了對(duì)設(shè)計(jì)更改控制的要求。 控制內(nèi)容和要求 產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)從其設(shè)計(jì)輸出文件經(jīng)批準(zhǔn)（評(píng)審）、發(fā)布之后開始對(duì)其設(shè)計(jì)更改實(shí)施控制。當(dāng)更改影響到產(chǎn)品要求時(shí)，應(yīng)對(duì)其按原設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的要求，在正式實(shí)施更改前對(duì)產(chǎn)品更改后的預(yù)期效果進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并履行批準(zhǔn)程序，以評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 28 設(shè)計(jì)更改的記錄應(yīng)予以保存，對(duì)更改評(píng)審中提出的更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響及采取的有關(guān)措施、措施的實(shí)施效果等應(yīng)詳細(xì)記錄并保存，確保更改一致、完整，可追溯。 本條適用于公司各相關(guān)部門對(duì)新產(chǎn)品試制過程的質(zhì)量控制。 質(zhì)量控制部 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審，參與新產(chǎn)品試制全過程，并對(duì)新產(chǎn)品試制過程實(shí) 施質(zhì)量監(jiān)督。策劃結(jié)果應(yīng)形成“新產(chǎn)品試制大綱”，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)各相關(guān)部門，作為新產(chǎn)品試制過程的指令性文件。 試制準(zhǔn)備狀態(tài)檢查 新產(chǎn)品試制前，各有關(guān) 部門 應(yīng)按規(guī)定從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等方面進(jìn)行充分的試制準(zhǔn)備，并經(jīng)試制準(zhǔn)備狀態(tài)檢查合格后，開始工序試制、零部件鑒定（工藝定型）。應(yīng)重點(diǎn)審查產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)及其紀(jì)實(shí)，試制、試驗(yàn)過程的質(zhì)量保證情況，試制、試驗(yàn)過程中暴露的質(zhì)量問題的歸零情況等，以便確定其能否交付出公司。 本條已形成《新產(chǎn)品試制質(zhì)量控制程序》、《產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審程序》，具體執(zhí)行程序文件的有關(guān)規(guī)定。 職責(zé) 質(zhì)量控制部 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)定型后產(chǎn)品試驗(yàn)過程的控制，并參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的大型、重要試驗(yàn)過程。 試驗(yàn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查 與試驗(yàn)有關(guān)的各相關(guān)單位應(yīng)按試驗(yàn)大綱的要求進(jìn)行各項(xiàng)試驗(yàn)準(zhǔn)備，包括確定參試產(chǎn)品