【導(dǎo)讀】甘肅天和力德鋼管制造有限公司按照GB/T19001-20xx標準建。經(jīng)審核，本《質(zhì)量手冊》所描述的質(zhì)量管理體系符合國家法律、法規(guī)；符合所。選用的質(zhì)量管理體系標準；符合本公司質(zhì)量保證的需要?，F(xiàn)予以批準發(fā)布。管理者代表由溫世軍擔(dān)任。甘肅天和力德鋼管制造有限責(zé)任公司主要產(chǎn)品為螺旋縫埋弧焊鋼管。主要設(shè)備有1520和680螺旋管成型機組各一套；1000噸水壓機一套；美國林肯焊機4套；5噸、10、32噸行車各一臺等。公司與蘭州理工大學(xué)流體動力與控制學(xué)院及材料科學(xué)與工程學(xué)院共同開發(fā)、合作完成。20xx年10月1日完成整套生產(chǎn)系統(tǒng)的前期安裝調(diào)試，并且一次性負載試車成功。本公司是一個新建企業(yè)，追求以人為本的管理理念，依據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，

　　

【正文】 — 按規(guī)定程序?qū)嵤┕┓皆u價與選擇，按采購文件規(guī)定實施采購工作，并對所采購的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。 K 銷售員 — 實施市場調(diào)研和開發(fā)工作，及時掌握并反饋市場信息和顧客的需求與期望； — 實施產(chǎn)品銷售和產(chǎn)品銷售服務(wù)工作，滿足顧客要求。做到遵紀守法、善待顧客、甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 30 忠誠 企業(yè)； — 實施顧客滿意度調(diào)查、測量、分析與評價，及時處理顧客抱怨。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 31 管理者代表 管理者代表的職責(zé)是： a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，對質(zhì)量管理體系的有效運行負直接責(zé)任； b）向本公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c）確保在本公司內(nèi)提高滿足法律法規(guī)和顧客要求的意識； d）就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部 方進行 聯(lián)絡(luò)； e）依據(jù)公司的內(nèi)審計劃，組織本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和審核報告的編制； f）參加本公司的管 理評審。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 32 內(nèi)部溝通控制程序 1 目的 規(guī)定公司相關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限，并建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，確保公司質(zhì)量管理體系的建立和有效運行。 2 適用范圍 適用于公司各級領(lǐng)導(dǎo)、職能部門及全體人員與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有信息的內(nèi)部傳遞溝通。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負責(zé)確定各相關(guān)部門和人員的職責(zé)，任命管理者代表。 總經(jīng)理 和管理者代表 負責(zé)在公司內(nèi)建立適當?shù)膬?nèi)部溝通過程。 企管部 負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)信息的傳遞。 負責(zé)生產(chǎn)過程中信息的傳遞。 質(zhì)檢部 負責(zé)產(chǎn)品檢驗過程 中信息的傳遞。 各相關(guān)部門負責(zé)各自的信息傳遞。 4 控制程序 信息的分類 本公司的信息分為三類： ? 以書面形式傳遞的信息； ? 通過會議傳遞的信息； ? 其他方式（如黑板報、電話）傳遞的信息。 信息的溝通方式 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息可通過 企管部 組織，管理者代表主持的工作例會傳遞，質(zhì)量工作例會每半年一次，管理者代表認為需要時可增加頻次。 生產(chǎn)（包括 采購、 檢驗 、產(chǎn)品防護 ） 和售后服務(wù) 過程中的信息通過 企管部 組織、主管生產(chǎn)的 經(jīng)理 主持的生產(chǎn)例會，或以書面形式、電話等方式傳遞。 質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量管理體系要求等信息通過培訓(xùn)、標語、黑板報等形式進行傳遞。 管理評審報告、內(nèi)審計劃、內(nèi)審報告、糾正、預(yù)防措施等信息按相應(yīng)程序文件規(guī)定的方式傳遞。 其它信息的傳遞以會議、書面文件、黑板報、電話等方式傳遞。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 33 各部門以適宜的方式進行與本部門有關(guān)的信息的接收和傳遞。 記錄控制 會議要有會議記錄。各種紀錄的控制按《記錄控制程序》執(zhí)行。各部門負責(zé)收集和保存與本部門有關(guān)的溝通紀錄。 5 相關(guān)文件 本手冊 《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 會議記錄本 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 34 管理評審控制程序 1 目的 確保本公司質(zhì)量管理體系程序的適宜性、充分性和有效性。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負責(zé)主持管理評審活動。 各部門負責(zé)人 向 總經(jīng)理 匯報質(zhì)量管理體系的運行情況。 企管部 負責(zé)收集并提供管理評審所需資料，負責(zé)管理評審計劃的編制、報批、落實及組織協(xié)調(diào)工作，負責(zé)評審后的糾正和預(yù)防措施實施情 況的跟蹤檢查和報告工作。 4 控制程序 管理評審工作每十二個月進行一次，一般放在內(nèi)部審核之后，外審之前進行，若遇組織機構(gòu)、顧客要求和期望等組織內(nèi)外部環(huán)境或要求發(fā)生變化時，要適時增加管理評審頻次。 評審應(yīng)包括評價改進的機會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的需求。 評審計劃的制定 企管部 負責(zé)管理評審計劃的編制 。 評審計劃應(yīng)由 總經(jīng)理 批準， 企管部 負責(zé)發(fā)至參加評審的部門或人員。 管理評審的內(nèi)容 a)本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 ，包括評價改進的機會和質(zhì)量 管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的需求 ； b)審核的結(jié)果； c)顧客反饋； d)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； e)糾正和預(yù)防措施的狀況； f)以往管理評審的跟蹤措施； g)影響質(zhì)量管理體系的變更； h)改進的建議。 管理評審的實施 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 35 資料準備 在評審前一周 企管部 向有關(guān)部門負責(zé)人發(fā)出評審計劃，各有關(guān)部門負責(zé)人接到計劃后，應(yīng)及時按計劃的內(nèi)容要求準備好相關(guān)的資料。 企管部 負責(zé)收集并提供管理評審所需資料。 實施評審 評審會議由 總經(jīng)理 和 企管部 負責(zé)召集， 由 總經(jīng)理 主持，各部門負責(zé)人參加，參加人員按評審內(nèi)容匯報并展開討論和評價。 管理評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施 a)質(zhì)量管理體系 有效性 及其過程 有效性 的改進 ； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； c)資源的需求。 會議結(jié)束后，由 企管部 根據(jù)評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，交 總經(jīng)理 批準，發(fā)至相關(guān)部門。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 糾正和預(yù)防措施的實施、跟蹤與驗證 實施 各有關(guān)部門根據(jù)管理評審報告中與本 部門有關(guān)的問題，制定具體的糾正和預(yù)防措施實施計劃，報 總經(jīng)理 批準后付諸實施。糾正和預(yù)防措施實施計劃要包括以下內(nèi)容： a)糾正和預(yù)防措施的名稱、內(nèi)容； b)已發(fā)生和潛在不合格原因分析； c)采取的措施及方法； d)措施完成情況及驗證； e)有負責(zé)人及完成期限等。 跟蹤 糾正和預(yù)防實施計劃的執(zhí)行部門要建立《糾正（預(yù)防）措施記錄》。對所采取的糾正（預(yù)防）措施的有效性及達到預(yù) 期目標的程度進行認真地記錄。 驗證 企管部 對糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況及達到預(yù)期目標的有效性進行檢查。具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 36 5 相關(guān)文件 本手冊 《糾正措施控制程序》 本手冊 《預(yù)防措施控制程序》 6 質(zhì)量記錄 序號 記錄名稱 格式號 保存年限 備注 1 管理評審 計劃 TH/ 3年 2 管理評審 報告 TH/ 3年 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 37 6 資源管理 資源提供 1目的 本公司確定和提供資源是為實施、 保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系 并 持續(xù)改進其有效性，持續(xù)達到并增強顧客滿意。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系及過程中所涉及的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負責(zé)資源的確定和提供。 企管部 負責(zé)人力資源的配備和管理。 負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。 各部門的資源配置計劃報 供應(yīng) 部 ，以便 供應(yīng) 部 按 總經(jīng)理 的意圖協(xié)調(diào)統(tǒng)一配置。 4 控制要點 企管部 要充分考慮通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 要求配置資源的部門要根據(jù)自身的特點，并充分利用可借用的外部資源后確定所需的資源，將資源配置計劃報 供應(yīng) 部 。 企管部 負責(zé)將質(zhì)量管理體系及其體系變更所需資源的信息傳遞到 總經(jīng)理 ，以確保實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源。 企管部 負責(zé)將顧客要求和外部環(huán)境變化的信息傳遞到各相關(guān)部門，各相關(guān)部門確定為滿足顧客要求所需的資源，以持續(xù)達到并增強顧客滿意。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 38 人力資源控制程序 1 目的 確定本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位所必須的能力，配置可勝任的人員，提供適當?shù)呐嘤?xùn)，從而保證從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的工作人員能勝任其工作。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系中人力資源的配置和培訓(xùn)。 3 職責(zé) 企管部 是人力資源的配置和培訓(xùn)的歸口部門，會同各部門取得本公司 從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員 所必須的能力要求。 企管部 負責(zé)新員工崗 位培訓(xùn)及有關(guān)教育培訓(xùn)計劃、外送培訓(xùn)人員計劃的匯總、編制及管理。 企管部 根據(jù)本公司實際提出對員工進行定期安全教育和培訓(xùn)的要求并加以實施。 4 控制程序 企管部 會同各部門取得本公司 從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員 所必須的能力要求（能力要求包括教育程度、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗）。 并在年底或年初進行評價 或考核 ，對不能勝任其工作的人員 通過提供各種培訓(xùn)和其它方法提高 工作 能力 ，從而保證從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員都能勝任其工作。 企管部 應(yīng)制定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的崗位職責(zé)。 企管部 應(yīng)對 生產(chǎn)設(shè)備操作人員和質(zhì)檢人員組織培訓(xùn)，考核合格后上崗。 考核要求 參見各崗位崗位職責(zé) 國家相應(yīng)法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)操作和測試人員（如焊工、吊車工、無損探傷評定人員等）應(yīng)按相應(yīng)法規(guī)規(guī)定獲得相應(yīng)證書持證上崗。 培訓(xùn)計劃編制 企管部 根據(jù)公司要求及不能滿足任職要求的人員的情況，每年在 12月編制下一年度《年度培訓(xùn)計劃》。 人員培訓(xùn)計劃要明確其培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)對象及教學(xué)要求。 培訓(xùn)內(nèi)容 對全體員工進行愛崗敬業(yè)、職業(yè)道德、質(zhì)量意識、法律法規(guī)、崗位責(zé)任制、操作規(guī)范、業(yè)務(wù)技能等素質(zhì)教 育培訓(xùn)， 以增強員工的質(zhì)量意識。 確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，為公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)做出貢獻。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 39 對新員工進行專業(yè)基礎(chǔ)知識和技能的考察、教育、培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后錄（聘）用。 培訓(xùn)實施 企管部 根據(jù)《年度培訓(xùn)計