【導讀】宙輝企業(yè)有限公司在1985年創(chuàng)立于臺灣,它有著二十年燈具貿易及制造經驗,于1989年在中國上海設立公司,并在上海投資燈飾廠、玻璃廠、電鍍廠、燈罩廠,擁有員工三千多人,是有著雄厚實力的專業(yè)燈具生產企業(yè)。20xx年在浙江設立浙江宙輝電器有限公司,占地面積150余畝，投資具現代化的標準廠房,設立五金廠、表面。發(fā)出不同材質、各種類型的的桌燈、立燈、壁燈、吸頂燈、霓虹燈、圣誕燈及戶外燈等系列。產品遠銷歐美、日。本、澳大利亞等不同國家和地區(qū)。公司未來將向更加環(huán)保、更加節(jié)能的LED燈、太陽能燈、節(jié)能燈領域挺進。承擔社會責任，為創(chuàng)建更加美好的社會和環(huán)境做出貢獻；堅持高度企業(yè)倫理，成為客戶信得過的企業(yè)；嚴格遵照實施并不斷補充完善；保證工業(yè)垃圾不對環(huán)境造成任何污染和危害；積極參與和組織各項公益活動并積極奉獻愛心，勇于承擔社會責任，今予以批準幷發(fā)布實施。二.望各部門相關人員全力配合，落實執(zhí)行其要求,若有延誤怠慢者將酌情處理。

　　

【正文】 量 手 冊 頁 碼 第 1 頁，共 1 頁 附件 A： 質量管理體系 組織架構圖 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 附件 A： 質量管理體系 組織架構圖 管理者代表 副總經理 標準推行委員會 開 發(fā) 部 業(yè) 務 部 資 材 部 生 產 部 品 管 部 人事 總務部 標準推行專員 文 控 中 心 采 購 課 總 務 課 物 料 課 人 事 課 總經理 27/34 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質 量 手 冊 頁 碼 第 1 頁，共 5 頁 附件 B：部門 /崗位職責 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 附件 B：部門崗位職責 總經理 、 批準、發(fā)布并實施質量方針、質量目標和中長期發(fā)展規(guī)劃，確定年度經營目標； 、 批準質量體系的建立、運行和改進； 、 任命管理者代表，保證質量體系各類資源投入； 、 負責管理評審工作、主持管理審查會議，確保質量體系的適宜性和持續(xù)有效； 、 批準重大質量決策，對產品 質量和服務質量負全責； 、 領導 并 監(jiān)督公司各部門與顧客之開發(fā)及合約訂單審查； 、 產品特采的決定。 副總經理 代表總經理處理公司內的日常管理工作，并給予管理者代表足夠的支持。 管理者代表 、 維持 ISO 9001 系統(tǒng)有效運作及持續(xù)維持； 、 向管理階層報告質量系統(tǒng)運作、質量稽查作業(yè)之推動執(zhí)行及協(xié)調工作情況； 、 宣告內部質量稽核性質與目標， 并 指派主導稽核員； 、 核準外界人員調閱質量記錄； 、 審查質量手冊及程序文件，評估質量體系的適用性及有效性，必要時協(xié)助程序 文件的更新； 、 定期召開管理評審會議，追蹤管理評審會議的執(zhí)行效果； 、 組建并領導 ISO 9001 推行委員會； 標準 推行委員會 、 各單位主管組成 ISO9001 推行委員會，負責本公司質量系統(tǒng)有效執(zhí)行及維持； 、 執(zhí)行內部質量稽核之作業(yè)； 、 參與執(zhí)行管理審查會議； 、 內部質量稽核后之不符合事項改進跟催及確認。 28/34 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質 量 手 冊 頁 碼 第 2 頁，共 5 頁 附件 B：部門 /崗位職責 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 生產部 、 照生產進度表安排生產，并做好標示及按區(qū)域擺放整齊； 、 督導車間所有員工依照質量系統(tǒng)相關制度規(guī)定，做好產品質量要求； 、 落實 5S 活動； 、 生產制造過程中不合格品的及時處理、標示及異?，F象的對策處置； 、 預防零件、半成品、成品在工作中搬運、儲存受到損傷、刮傷、撞傷等； 、 管理階層交辦事項執(zhí)行及本單位員工之教育訓練。 成品倉 、 對生產線送入倉庫內成品進行統(tǒng)計、登記并分區(qū)管理，做好標示及按區(qū)域擺放整齊； 、 落實 5S 活動； 、 負責貨物裝車及裝柜，并每天統(tǒng)計庫存情況； 、 負責叉車的管理和維護保養(yǎng)； 、 協(xié)助生產線搬運成品； 、 管理階層交辦事項執(zhí)行及本單位員工之教育訓練。 物料課 、 負責原物料管理程序之制訂與執(zhí)行； 、 按照生產計劃單提前備料； 、 負責供應商來料之點收及發(fā)放； 、 對倉儲之原料予以定期盤點，以確保料帳一致； 、 對倉儲之原料進行限期盤點并提報品管部確認檢查，以防止庫存品變質損壞； 、 落實 5S 運動； 、 管理階層交辦事項執(zhí)行及本單位員 工之教育訓練； 、 依生產進度表上所排的上線日期提前將原物料進倉；未按時進倉催促采購按時將零件進倉，并 做好標示及按區(qū)域擺放整齊。 29/34 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質 量 手 冊 頁 碼 第 3 頁，共 5 頁 附件 B：部門 /崗位職責 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 、 顧客財產的接收與管理 品管部 、 負責質量制度之建立與推行； 、 負責進料﹑制程﹑成品檢驗、最終檢驗規(guī)范之制定及執(zhí)行； 、 負責顧客抱 怨調查分析及提出改善對策，并做好追蹤紀錄； 、 負責組織品管制度之實施與稽核、質量紀錄分類、歸檔、保存與銷毀紀錄； 、 定期對進料﹑制程﹑最終檢驗中的不良狀況進行統(tǒng)計，分析原因，提出改善計劃； 、 提供制程改善、異常原因分析及糾正與預防措施之建議、質量紀錄的管理和控制； 、 督導供方質量改善、異常處理與追蹤紀錄； 、 負責檢驗﹑量測與測試設備之管制； 、 管理階層交辦事項執(zhí)行及質量檢驗員工之教育訓練； 、 落實 5S 運動； 、 對驗貨員的服務。 、 執(zhí)行監(jiān)柜的流程。 開發(fā)部 、 負責樣品制作、測試與審查，組織其它相關部門對產品進行風險評估； 、 負責制作材料明細表，圖紙； 、 負責產品技術資料的編寫、審核與更新； 、 負責生產技 術 改進與協(xié)助品管對物料異常及制程 異 常之解決； 、 負責顧客抱怨調查分析及提出改善對策； 、 制定與執(zhí)行新產品開發(fā)及工程變更； 、 落實 5S 運動； 、 合約（訂單）規(guī)格的審查； 、 作業(yè)指導書與檢驗標準的制定； 、 負責開發(fā)新的供方并對樣品進行確認； 30/34 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質 量 手 冊 頁 碼 第 4 頁，共 5 頁 附件 B：部門 /崗位職責 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 、 負責 ISO 9001 程序文件及相關附件的起草與編寫； 、 管理階層交辦事項執(zhí)行及本單位員工之教育訓練； 、 質量 文件的修訂、審核。 、 產品的成本分析 采購課 、 尋找新的供方，并進行評鑒及評審管理； 、 建立合格供方名錄表； 、 原材料估價作業(yè)； 、 按出貨計劃表向供方下達訂購單，并做原 物料之跟催； 、 處理公司與供方的協(xié)調工作以及協(xié)助品管部處理供方異常狀況； 、 定期與物料課核對賬目，并據實與供方結算帳款； 、 管理階層交辦事項執(zhí)行及本單位員工之教育訓練； 、 落實 5S 運動； 1 人事課 、 落實 5S 運動； 、 排定年度教育訓練計劃并落實執(zhí)行，新進員工的教育訓練； 、 人事訓練資料審查建文件及保存； 、 管理階層交辦事項之執(zhí)行及本單位員工之教育訓練； 、 人員招聘、解聘，各部門人員的考勤監(jiān)督與統(tǒng)計； 、 環(huán)境體系 文件的實施、執(zhí) 行。 1 文控中心 、 組織質量系統(tǒng)文件的建檔、分發(fā)﹑回收管理工作之執(zhí)行； 、 組織質量系統(tǒng)文件變更后數據的修改； 、 全組織質量系統(tǒng)文件執(zhí)行記錄的集中管理； 、 負責圖紙收發(fā)程序的執(zhí)行； 31/34 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質 量 手 冊 頁 碼 第 5 頁，共 5 頁 附件 B：部門 /崗位職責 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 、 管理階層交辦事項的執(zhí)行； 、 落實 5S 運動。 1 業(yè)務部 、 執(zhí)行合約（訂單）審查； 、 產品的交付、關務、船期及運輸的安排； 、 本公司與顧客聯絡的窗口，客戶滿意度的調查統(tǒng)計，客訴的受理與回復； 、 負責產品的報價； 1 總務 課 、 廠房、宿舍、廚工、保安、消防、維修、后勤、保養(yǎng)的管理； 、 落實 5S 運動； 32/34 附 件 C： 標準條款與公司管理職能對照表 標準 條款 條 款 名 稱 總經理 管理者 代 表 標準推行委員會 品管部 技術部 生產部 業(yè)務部 采購課 物料課 人事課 總要求 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 總則 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 質量手冊 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質量方針 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質量目標 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質量管理體系策劃 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責和權限 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ★ 內部溝通 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 總則 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 能力、培訓和意識 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ 基礎 設施 △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ 產品實現的策劃 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ 與產品有關的要求的確定 △ △ △ ★ △ 與產品有關的要求的評審 △ △ △ ★ △ 顧客溝通 △ △ △ ★ 設計和開發(fā) — — — — — — — — — — 采購過程 △ △ ★ △ 采購信息 △ △ ★ △ 采購產品的驗證 ★ △ △ △ 生產和服務提供的控制 △ △ ★ △ △ 33/34 生產和服務提供過程的確認 △ ★ △ △ △ △ 標識和可追溯性 △ △ ★ △ ★ 顧客財產 △ △ △ ★ △ △ 產品防護 △ △ ★ △ △ ★ 監(jiān)視和測量設備的控制 ★ △ △ △ 總則 △ ★ △ 顧客滿意 △ △ △ ★ 內部審核 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 產品的監(jiān)視和測量 △ △ ★ △ △ △ △ △ 不合格品的控制 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 數據分析 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 持續(xù)改進 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 預防措施 △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 符號說明：★ — 主要責任部門或人員 ； △ — 次要 /配合 /支持部門或人員。 34/34 附件 E： 質量管理體系程序文件清單 序號 文件編號 版本號 文件名稱 歸口部門 ISO9001 條款 1 Q/ZH2－ 01 A/0 文件控制程序 文控中心 2 Q/ZH2－ 02 A/0 記錄控制程序 文控中心 3 Q/ZH2－ 03 A/0 質量方針、目標管理程序 標準推行委員會 4 Q/ZH2－ 04 A/0 管 理評審程序 標準推行委員會 5 Q/ZH2－ 05 A/0 人力資源管理程序 人事課 6 Q/ZH2－ 06 A/0 生產 設備管理程序 生產部 7 Q/ZH2－ 07 A/0 產品實現策劃管理程序 開發(fā)部 8 Q/ZH2－ 08 A/0 顧客要求的評審程序 業(yè)務部 9 Q/ZH2－ 09 A/0 顧客反饋信息管理程序 業(yè)務部 10 Q/ZH2－ 10 A/0 供應商評價程序 采購課