【導讀】玻璃制品等行業(yè)配套。公司現(xiàn)有員工17人，其中：工程技術人員8人，技術力量雄厚。標在我國同行業(yè)中處于領先水平，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡覆蓋全國各地。為顧客提供優(yōu)質產(chǎn)品、最佳服務。必在認真學習和深刻理解的基礎上貫徹實施,并為其全面實現(xiàn)而努力奮斗。管理，追求嚴謹高效。服務，追求盡善盡美。成品檢驗一次合格率98%；售后服務及時率100%。總經(jīng)理將率領公司全體員工堅持執(zhí)行。GB/T19001-20xx《質量管理體系要求》和本公司質量手冊中的各項規(guī)定。公司內不斷提高滿足顧客要求和有關對外聯(lián)絡工作負全面責任。為了確保公司質量目標的實現(xiàn),各職能管?；?、細化,并在此基礎上組織實施。經(jīng)營、質量管理的具體實際是我公司質量管理體系的輸入。分性和有效性提出改進決策。

　　

【正文】 頁修改次 A / O 標 題： 與顧客有關的過程 共 3 頁 第 1 頁 目的 通過與產(chǎn)品有關要求的確定和評審 , 確保能正確了解并規(guī)定產(chǎn)品的要求 ,通過與顧客的溝通和公司內準確地傳達 , 確保滿足與產(chǎn)品有關的全部要求。 適用范圍 適用于公司與產(chǎn)品有關要求的確定和評審 , 以及與顧客和公司內部溝通的方式。 職責 3. 1 供銷部是與顧客有關過程的歸口管理部門 , 負責識別和組織評審顧客要求 , 負責與顧客進行溝通和在公司內的準確傳達。 3. 2 各相關部門按照規(guī)定的要求實施。 工作程序 4. 1 與產(chǎn)品有關的要求的確定。 供銷部通過電話、傳真、電子郵件、信函等方式確定顧客的要求，其要求的內容如下： a)顧客明示的產(chǎn)品要求 , 包括性能、質量、交貨期、價格和服務等方面要求。 b)顧客沒有明示的要求 , 是屬于事實上隱含 的潛在的要求 , 公司應為顧客滿足這類要求。 c)顧客沒有規(guī)定 , 但產(chǎn)品涉及的法律法規(guī)有關要求。 d)本公司為顧客附加的要求。 4. 2 與產(chǎn)品有關要求的評審 每年年初或當有特殊情況時，由總經(jīng)理組織供銷部、質檢部、生技部等相關部門召開會議，對公司所生產(chǎn)的定型產(chǎn)品的質量標準、價格浮動范圍、可接受的付款方式、運輸方式以及與產(chǎn)品有關的隱含的、我公司附加的要求做出統(tǒng)一的規(guī)定，作為對常規(guī)產(chǎn)品的要求的確定和評審。在規(guī)定的范圍內，由供銷部經(jīng)理有權作出是否簽定合同或接受訂單。 當有顧客提出超出公司統(tǒng)一的 規(guī)定的要求時，或有特殊要求時，由供銷 部以組織相關部門會簽或召集會議的形式，對顧客要求及本公司確定的附加要求進行評審 , 評審結果應填入《產(chǎn)品要求評審記錄》 ,經(jīng)公司總經(jīng)理批準。 與產(chǎn)品有關要求的評審，應在項目合同簽訂或提交標書之前進行，并應確保： a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已 予解決； c)公司有能力滿足規(guī)定的要求。 在合同履行過程中 , 當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時 , 供銷部應在合同修改之前按照 , 并確保相關文件得到修改 , 相關部門的人員知道已更改的情況。 與產(chǎn)品有關的要求的評審結果及評審所引起的措施的記錄應由供銷部保存。 4. 3 顧客溝通 供銷部應確定并實施與顧客溝通的有效安排： a)在與顧客的直接交流中 , 向顧客宣傳公司產(chǎn)品性能、質量和服務 , 了解 顧客的需求信息并及時傳遞給相關部門。 b)在《合 同》的簽定、產(chǎn)品要求的確定和評審，包括對其修改的全過程中 ,供銷 部要及時與顧客進行溝通 , 并向公司有關部門進行準確地傳達。 c)要及時收集、分析顧客反饋信息 , 對顧客抱怨的信息 , 應及時組織采取糾正措施，使顧客滿意；對顧客滿意情況的測量 , 見 章的《顧客滿意》。 相關文件： 《顧客滿意的監(jiān)視測量》 記錄 6. 1 《產(chǎn)品要求評審表》 QR/－ 01 6. 2 《合同登記表》 QR/－ 02 6. 3 《合同修改通知單》 QR/－ 03 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 與顧客有關的過程 共 3 頁 第 2 頁 6. 4 《質量信息反饋單》 QR/－ 01 6. 5《顧客滿意度調查表》 QR/－ 02 6. 6《生產(chǎn)通知書》 QR/－ 04 6. 7《送貨單》 QR/－ 05 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG / ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題：與顧客有關的過程 共 3 頁 第 3 頁 目的 對采購活動進行控制 , 以確保所采購的產(chǎn)品和服務符合規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于對公司各類原材料 (輔料 )等物質的采購和外包 過程的控制。 職責 3. 1 供銷部是采購控制的歸口管理部門 , 負責組織對供方 (包括外包方 ) 進行評價、選擇和重新評價 , 依據(jù)本手冊和采購技術標準的要求編制采購文件 , 經(jīng)總經(jīng)理批準后進行采購。 3. 2 公司總經(jīng)理負責批準《合格供方名錄》、《采購計劃》。 工作程序 4. 1 采購控制的類型 根據(jù)公司采購的特點 ,以及涉及的產(chǎn)品質量特性 , 將采購品分為以下兩類 : a) A 類，為主要材料：硼酸、氟化氫、氨、錫錠。 b) B 類，為輔助材料：包裝材料、活性碳。 4. 2 對供方的評價、選擇和重新評價。 采購部根據(jù)供方按本公司要求提供產(chǎn)品的能力，評價、選擇和重新評價供方。 評價供方的準則是 : a. 供方是否通過了質量管理體系認證。 b. 對供方的生產(chǎn)能力、交貨能力和產(chǎn)品信譽以及質量管理體系進行書面調查或 現(xiàn)場評價 ,填寫《供應商基本資料》。 c. 以往供貨業(yè)績。 ｄ .對產(chǎn)品樣品的評價。 ｅ .當供方為產(chǎn)品代銷商時 , 產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)必須符合上述要求。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG / ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 采 購 控 制 程 序 共 3 頁 第 1 頁 選擇的準則 a. 對主要原材料及輔助材料的供方選擇 , 可采取上述五種評價辦法中的兩種方 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 采 購 控 制 程 序 共 3 頁 第 2 頁 法 , 由供銷部組織相關部門評價 , 填寫《供方評價表》經(jīng)公司總經(jīng)理批準后 , 列入《合格供方名錄》 , 作為公司采購活動的依據(jù)。 b. 對通過 ISO9000 認證的供方優(yōu)先選擇。 重新評價供方的準則。 供銷部對合格供方進行動態(tài)管理，每年第一季度對合格供方重新評價一次。為了更好地達到控制供方的目的 , 當供方供貨質量下降時 , 應通知對方 , 令其采取糾正措施 , 如 三次供貨質量不合格時 , 將其從《合格供方名錄》中除名。對新評價合格的供方 , 經(jīng)公司總經(jīng)理批準后 , 隨時進入《合格供方名錄》。 4. 3 采購信息 供銷部根據(jù)營銷部下達的生產(chǎn)通知書和采購輔助材料的樣板編制《采購計劃》 ,報公司總經(jīng)理批準?！恫少徲媱潯泛推渌少徯畔⒅斜仨毲宄刈⒚魉? 物質的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期和質量要求等。 在與供方進行溝通前 , 采購部應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 4. 4 采購產(chǎn)品的驗證 供銷部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》實施對采購產(chǎn)品的進 貨驗證。 質檢部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》對采購產(chǎn)品的檢驗 ,并填寫 《質量檢驗報告單》。 進貨驗證和檢驗中若發(fā)現(xiàn)不合格 , 由供銷部按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 供銷部或顧客在供方現(xiàn)場實施驗證時 , 供銷部應在《采購計劃》和 (或 )采購信息中對驗證的安排和產(chǎn)品原材料放行的方法做出規(guī)定。 4. 5 對各種生產(chǎn)設備、監(jiān)視測量裝置的購買和外協(xié)加工等也依照上述規(guī)定執(zhí)行。 相關文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié) 號 HDHG / ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 采 購 控 制 程 序 共 3 頁 第 3 頁 記錄 6. 1 《供應商基本資料》 QR/ 6. 2 《供方評價表》 QR/ 6. 3 《合格供方名錄》 QR/ 6. 4 《供方業(yè)績評定表》 QR/ 6. 5 《采購計劃單》 QR/ 6. 6 《 訂購單》 QR/ 6. 7 《 ＿＿ 月份訂貨清單》 QR/ 6. 8 《 領料表》 QR/ 6. 9 《入庫單》 QR/ 《 不合格評審處理報告》 QR/ 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG / ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題 : 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 共 2 頁 第 1 頁 目的 通過對直接影響產(chǎn)品質量的生產(chǎn)和服務提供過程進行控制 , 確保這些過程在受控狀態(tài)下進行。 適用范圍 適用與本公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)、服務提供過程的控制。 職責 3. 1 生技部是公司提供過程的歸口管理部門 , 負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品標識的可追溯性和產(chǎn)品防護生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理，負責組織各類產(chǎn)品的生產(chǎn)。 3. 2 質檢部負責提供相應的技術標準、檢驗標準。 工作程序 4. 1 生產(chǎn)和服務提供的控制 供銷部根據(jù)與顧客簽訂的合同，負責下達《生產(chǎn)通知書》，由生產(chǎn)技術部按相關的技術要求下達到生產(chǎn)車間。 生技部負責編制關鍵過程作業(yè)指導書。 質檢部按檢驗規(guī)程實施檢驗，儀器、試驗設備 等應確定在檢定周期內。 4. 2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)無特殊過程．其關鍵過程為：氟硼酸及氟硼酸亞錫成品槽、氟化鹽反應槽。對這些過程的控制： a．編制作業(yè)指導書 , 確定最終的工藝參數(shù)和操作方法。 b. 生技部對設備能力和檢測裝置進行鑒定，驗收合格后投入使用。部門負責人 對所有的人員資格進行培訓考核，合格上崗。 c. 合格上崗人員使用規(guī)定的操作規(guī)程、工藝及檢驗規(guī)程、關鍵過程作業(yè)指導書。 《氟硼酸及其鹽操作記錄》、《氟鹽操作記錄》。 e. 當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（ 如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進 行再確認，并根據(jù)需要對關鍵過程的作業(yè)指導書按規(guī)定進行相應更改。 4. 3 標識和可追溯性 為確保產(chǎn)品在接受生產(chǎn)、貯存、交付過程中對產(chǎn)品標識的控制，避免發(fā)生錯裝、混淆及無法追溯的現(xiàn)象 , 同時針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)（如待檢、 合格、不合格）進行控制，公司 制訂標識方法以供生產(chǎn)技術部、質檢部使用。公司應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，由質檢部發(fā)出的質量檢驗報告單 ,按產(chǎn)品成品槽配料合格的日期確定產(chǎn)品編號 , 作為公司生產(chǎn)產(chǎn)品的唯一性標識(例 :20xx1121 表示本批次產(chǎn)品是 20xx 年 11 月 21 日生產(chǎn)的產(chǎn)品 )。其產(chǎn)品的追溯路徑為：送貨 單 產(chǎn)品質量檢驗報告單 入庫單 來料質量檢驗報告單生產(chǎn)通知書。 顧客財產(chǎn) 本公司本公司沒有顧客財產(chǎn)，因此刪減 顧客財產(chǎn)條款。 產(chǎn)品防護 在內部處理和交付到預定的地點期間，應針對產(chǎn)品 的符合性提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護，防護包括原材料、半成品、產(chǎn)成品。 記錄 《生產(chǎn)通知書》 QR/HDHG－ 7． 2－ 04 《質量檢驗報告單》 QR/ 《入庫單》 QR/ 《送貨單》 QR/－ 05 《氟硼酸及其鹽操作記錄》 QR/－ 01 《氟鹽操作記錄》 QR/－ 02 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題：生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 共 2 頁 第 2 頁 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG / ZS – 版 本