【導(dǎo)讀】玻璃制品等行業(yè)配套。公司現(xiàn)有員工17人，其中：工程技術(shù)人員8人，技術(shù)力量雄厚。標(biāo)在我國(guó)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平，產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)各地。為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、最佳服務(wù)。必在認(rèn)真學(xué)習(xí)和深刻理解的基礎(chǔ)上貫徹實(shí)施,并為其全面實(shí)現(xiàn)而努力奮斗。管理，追求嚴(yán)謹(jǐn)高效。服務(wù)，追求盡善盡美。成品檢驗(yàn)一次合格率98%；售后服務(wù)及時(shí)率100%。總經(jīng)理將率領(lǐng)公司全體員工堅(jiān)持執(zhí)行。GB/T19001-20xx《質(zhì)量管理體系要求》和本公司質(zhì)量手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定。公司內(nèi)不斷提高滿(mǎn)足顧客要求和有關(guān)對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作負(fù)全面責(zé)任。為了確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),各職能管?；?、細(xì)化,并在此基礎(chǔ)上組織實(shí)施。經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量管理的具體實(shí)際是我公司質(zhì)量管理體系的輸入。分性和有效性提出改進(jìn)決策。

　　

【正文】 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 與顧客有關(guān)的過(guò)程 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 通過(guò)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審 , 確保能正確了解并規(guī)定產(chǎn)品的要求 ,通過(guò)與顧客的溝通和公司內(nèi)準(zhǔn)確地傳達(dá) , 確保滿(mǎn)足與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求。 適用范圍 適用于公司與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審 , 以及與顧客和公司內(nèi)部溝通的方式。 職責(zé) 3. 1 供銷(xiāo)部是與顧客有關(guān)過(guò)程的歸口管理部門(mén) , 負(fù)責(zé)識(shí)別和組織評(píng)審顧客要求 , 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通和在公司內(nèi)的準(zhǔn)確傳達(dá)。 3. 2 各相關(guān)部門(mén)按照規(guī)定的要求實(shí)施。 工作程序 4. 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定。 供銷(xiāo)部通過(guò)電話(huà)、傳真、電子郵件、信函等方式確定顧客的要求，其要求的內(nèi)容如下： a)顧客明示的產(chǎn)品要求 , 包括性能、質(zhì)量、交貨期、價(jià)格和服務(wù)等方面要求。 b)顧客沒(méi)有明示的要求 , 是屬于事實(shí)上隱含 的潛在的要求 , 公司應(yīng)為顧客滿(mǎn)足這類(lèi)要求。 c)顧客沒(méi)有規(guī)定 , 但產(chǎn)品涉及的法律法規(guī)有關(guān)要求。 d)本公司為顧客附加的要求。 4. 2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 每年年初或當(dāng)有特殊情況時(shí)，由總經(jīng)理組織供銷(xiāo)部、質(zhì)檢部、生技部等相關(guān)部門(mén)召開(kāi)會(huì)議，對(duì)公司所生產(chǎn)的定型產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格浮動(dòng)范圍、可接受的付款方式、運(yùn)輸方式以及與產(chǎn)品有關(guān)的隱含的、我公司附加的要求做出統(tǒng)一的規(guī)定，作為對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的要求的確定和評(píng)審。在規(guī)定的范圍內(nèi)，由供銷(xiāo)部經(jīng)理有權(quán)作出是否簽定合同或接受訂單。 當(dāng)有顧客提出超出公司統(tǒng)一的 規(guī)定的要求時(shí)，或有特殊要求時(shí)，由供銷(xiāo) 部以組織相關(guān)部門(mén)會(huì)簽或召集會(huì)議的形式，對(duì)顧客要求及本公司確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審 , 評(píng)審結(jié)果應(yīng)填入《產(chǎn)品要求評(píng)審記錄》 ,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，應(yīng)在項(xiàng)目合同簽訂或提交標(biāo)書(shū)之前進(jìn)行，并應(yīng)確保： a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已 予解決； c)公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 在合同履行過(guò)程中 , 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí) , 供銷(xiāo)部應(yīng)在合同修改之前按照 , 并確保相關(guān)文件得到修改 , 相關(guān)部門(mén)的人員知道已更改的情況。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)由供銷(xiāo)部保存。 4. 3 顧客溝通 供銷(xiāo)部應(yīng)確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a)在與顧客的直接交流中 , 向顧客宣傳公司產(chǎn)品性能、質(zhì)量和服務(wù) , 了解 顧客的需求信息并及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)。 b)在《合 同》的簽定、產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審，包括對(duì)其修改的全過(guò)程中 ,供銷(xiāo) 部要及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通 , 并向公司有關(guān)部門(mén)進(jìn)行準(zhǔn)確地傳達(dá)。 c)要及時(shí)收集、分析顧客反饋信息 , 對(duì)顧客抱怨的信息 , 應(yīng)及時(shí)組織采取糾正措施，使顧客滿(mǎn)意；對(duì)顧客滿(mǎn)意情況的測(cè)量 , 見(jiàn) 章的《顧客滿(mǎn)意》。 相關(guān)文件： 《顧客滿(mǎn)意的監(jiān)視測(cè)量》 記錄 6. 1 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 QR/－ 01 6. 2 《合同登記表》 QR/－ 02 6. 3 《合同修改通知單》 QR/－ 03 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HDHG/ ZS – 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 與顧客有關(guān)的過(guò)程 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 6. 4 《質(zhì)量信息反饋單》 QR/－ 01 6. 5《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》 QR/－ 02 6. 6《生產(chǎn)通知書(shū)》 QR/－ 04 6. 7《送貨單》 QR/－ 05 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HDHG / ZS – 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題：與顧客有關(guān)的過(guò)程 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 目的 對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行控制 , 以確保所采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于對(duì)公司各類(lèi)原材料 (輔料 )等物質(zhì)的采購(gòu)和外包 過(guò)程的控制。 職責(zé) 3. 1 供銷(xiāo)部是采購(gòu)控制的歸口管理部門(mén) , 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方 (包括外包方 ) 進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià) , 依據(jù)本手冊(cè)和采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求編制采購(gòu)文件 , 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。 3. 2 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供方名錄》、《采購(gòu)計(jì)劃》。 工作程序 4. 1 采購(gòu)控制的類(lèi)型 根據(jù)公司采購(gòu)的特點(diǎn) ,以及涉及的產(chǎn)品質(zhì)量特性 , 將采購(gòu)品分為以下兩類(lèi) : a) A 類(lèi)，為主要材料：硼酸、氟化氫、氨、錫錠。 b) B 類(lèi)，為輔助材料：包裝材料、活性碳。 4. 2 對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)。 采購(gòu)部根據(jù)供方按本公司要求提供產(chǎn)品的能力，評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)供方。 評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則是 : a. 供方是否通過(guò)了質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 b. 對(duì)供方的生產(chǎn)能力、交貨能力和產(chǎn)品信譽(yù)以及質(zhì)量管理體系進(jìn)行書(shū)面調(diào)查或 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià) ,填寫(xiě)《供應(yīng)商基本資料》。 c. 以往供貨業(yè)績(jī)。 ｄ .對(duì)產(chǎn)品樣品的評(píng)價(jià)。 ｅ .當(dāng)供方為產(chǎn)品代銷(xiāo)商時(shí) , 產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)必須符合上述要求。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HDHG / ZS – 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 采 購(gòu) 控 制 程 序 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 選擇的準(zhǔn)則 a. 對(duì)主要原材料及輔助材料的供方選擇 , 可采取上述五種評(píng)價(jià)辦法中的兩種方 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HDHG/ ZS – 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 采 購(gòu) 控 制 程 序 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 法 , 由供銷(xiāo)部組織相關(guān)部門(mén)評(píng)價(jià) , 填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后 , 列入《合格供方名錄》 , 作為公司采購(gòu)活動(dòng)的依據(jù)。 b. 對(duì)通過(guò) ISO9000 認(rèn)證的供方優(yōu)先選擇。 重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則。 供銷(xiāo)部對(duì)合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，每年第一季度對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)一次。為了更好地達(dá)到控制供方的目的 , 當(dāng)供方供貨質(zhì)量下降時(shí) , 應(yīng)通知對(duì)方 , 令其采取糾正措施 , 如 三次供貨質(zhì)量不合格時(shí) , 將其從《合格供方名錄》中除名。對(duì)新評(píng)價(jià)合格的供方 , 經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后 , 隨時(shí)進(jìn)入《合格供方名錄》。 4. 3 采購(gòu)信息 供銷(xiāo)部根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部下達(dá)的生產(chǎn)通知書(shū)和采購(gòu)輔助材料的樣板編制《采購(gòu)計(jì)劃》 ,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)?！恫少?gòu)計(jì)劃》和其它采購(gòu)信息中必須清楚地注明所需 物質(zhì)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、交貨期和質(zhì)量要求等。 在與供方進(jìn)行溝通前 , 采購(gòu)部應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 4. 4 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 供銷(xiāo)部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn) 貨驗(yàn)證。 質(zhì)檢部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn) ,并填寫(xiě) 《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》。 進(jìn)貨驗(yàn)證和檢驗(yàn)中若發(fā)現(xiàn)不合格 , 由供銷(xiāo)部按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 供銷(xiāo)部或顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí) , 供銷(xiāo)部應(yīng)在《采購(gòu)計(jì)劃》和 (或 )采購(gòu)信息中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品原材料放行的方法做出規(guī)定。 4. 5 對(duì)各種生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量裝置的購(gòu)買(mǎi)和外協(xié)加工等也依照上述規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié) 號(hào) HDHG / ZS – 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 采 購(gòu) 控 制 程 序 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 記錄 6. 1 《供應(yīng)商基本資料》 QR/ 6. 2 《供方評(píng)價(jià)表》 QR/ 6. 3 《合格供方名錄》 QR/ 6. 4 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 QR/ 6. 5 《采購(gòu)計(jì)劃單》 QR/ 6. 6 《 訂購(gòu)單》 QR/ 6. 7 《 ＿＿ 月份訂貨清單》 QR/ 6. 8 《 領(lǐng)料表》 QR/ 6. 9 《入庫(kù)單》 QR/ 《 不合格評(píng)審處理報(bào)告》 QR/ 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HDHG / ZS – 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題 : 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 通過(guò)對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行控制 , 確保這些過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 適用范圍 適用與本公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)、服務(wù)提供過(guò)程的控制。 職責(zé) 3. 1 生技部是公司提供過(guò)程的歸口管理部門(mén) , 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的可追溯性和產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理，負(fù)責(zé)組織各類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)。 3. 2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 工作程序 4. 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 供銷(xiāo)部根據(jù)與顧客簽訂的合同，負(fù)責(zé)下達(dá)《生產(chǎn)通知書(shū)》，由生產(chǎn)技術(shù)部按相關(guān)的技術(shù)要求下達(dá)到生產(chǎn)車(chē)間。 生技部負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 質(zhì)檢部按檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施檢驗(yàn)，儀器、試驗(yàn)設(shè)備 等應(yīng)確定在檢定周期內(nèi)。 4. 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)無(wú)特殊過(guò)程．其關(guān)鍵過(guò)程為：氟硼酸及氟硼酸亞錫成品槽、氟化鹽反應(yīng)槽。對(duì)這些過(guò)程的控制： a．編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū) , 確定最終的工藝參數(shù)和操作方法。 b. 生技部對(duì)設(shè)備能力和檢測(cè)裝置進(jìn)行鑒定，驗(yàn)收合格后投入使用。部門(mén)負(fù)責(zé)人 對(duì)所有的人員資格進(jìn)行培訓(xùn)考核，合格上崗。 c. 合格上崗人員使用規(guī)定的操作規(guī)程、工藝及檢驗(yàn)規(guī)程、關(guān)鍵過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 《氟硼酸及其鹽操作記錄》、《氟鹽操作記錄》。 e. 當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（ 如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn) 行再確認(rèn)，并根據(jù)需要對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)按規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)更改。 4. 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為確保產(chǎn)品在接受生產(chǎn)、貯存、交付過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制，避免發(fā)生錯(cuò)裝、混淆及無(wú)法追溯的現(xiàn)象 , 同時(shí)針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)（如待檢、 合格、不合格）進(jìn)行控制，公司 制訂標(biāo)識(shí)方法以供生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部使用。公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，由質(zhì)檢部發(fā)出的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單 ,按產(chǎn)品成品槽配料合格的日期確定產(chǎn)品編號(hào) , 作為公司生產(chǎn)產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)(例 :20xx1121 表示本批次產(chǎn)品是 20xx 年 11 月 21 日生產(chǎn)的產(chǎn)品 )。其產(chǎn)品的追溯路徑為：送貨 單 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單 入庫(kù)單 來(lái)料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單生產(chǎn)通知書(shū)。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司本公司沒(méi)有顧客財(cái)產(chǎn)，因此刪減 顧客財(cái)產(chǎn)條款。 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品 的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，防護(hù)包括原材料、半成品、產(chǎn)成品。 記錄 《生產(chǎn)通知書(shū)》 QR/HDHG－ 7． 2－ 04 《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》 QR/ 《入庫(kù)單》 QR/ 《送貨單》 QR/－ 05 《氟硼酸及其鹽操作記錄》 QR/－ 01 《氟鹽操作記錄》 QR/－ 02 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HDHG/ ZS – 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題：生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HDHG / ZS – 版 本