【正文】 通過滿足顧客要求 , 達到增強顧客滿意的目的。 ｆ )辦公室應(yīng)建立、保留其教育、培訓(xùn)、崗位 (或工種 )資格認可、工作經(jīng)驗的適當記錄。 適用范圍 適用于公司與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審 , 以及與顧客和公司內(nèi)部溝通的方式。 4. 2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 每年年初或當有特殊情況時，由總經(jīng)理組織供銷部、質(zhì)檢部、生技部等相關(guān)部門召開會議，對公司所生產(chǎn)的定型產(chǎn)品的質(zhì)量標準、價格浮動范圍、可接受的付款方式、運輸方式以及與產(chǎn)品有關(guān)的隱含的、我公司附加的要求做出統(tǒng)一的規(guī)定，作為對常規(guī)產(chǎn)品的要求的確定和評審。 c)要及時收集、分析顧客反饋信息 , 對顧客抱怨的信息 , 應(yīng)及時組織采取糾正措施，使顧客滿意；對顧客滿意情況的測量 , 見 章的《顧客滿意》。 采購部根據(jù)供方按本公司要求提供產(chǎn)品的能力，評價、選擇和重新評價供方。 重新評價供方的準則。 質(zhì)檢部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》對采購產(chǎn)品的檢驗 ,并填寫 《質(zhì)量檢驗報告單》。 工作程序 4. 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 供銷部根據(jù)與顧客簽訂的合同，負責下達《生產(chǎn)通知書》，由生產(chǎn)技術(shù)部按相關(guān)的技術(shù)要求下達到生產(chǎn)車間。 《氟硼酸及其鹽操作記錄》、《氟鹽操作記錄》。 產(chǎn)品防護 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，應(yīng)針對產(chǎn)品 的符合性提供防護，這種防護應(yīng)包括標識、搬運、包裝、貯存和保護，防護包括原材料、半成品、產(chǎn)成品。部門負責人 對所有的人員資格進行培訓(xùn)考核，合格上崗。 職責 3. 1 生技部是公司提供過程的歸口管理部門 , 負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品標識的可追溯性和產(chǎn)品防護生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理，負責組織各類產(chǎn)品的生產(chǎn)。 在與供方進行溝通前 , 采購部應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG / ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 采 購 控 制 程 序 共 3 頁 第 1 頁 選擇的準則 a. 對主要原材料及輔助材料的供方選擇 , 可采取上述五種評價辦法中的兩種方 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 采 購 控 制 程 序 共 3 頁 第 2 頁 法 , 由供銷部組織相關(guān)部門評價 , 填寫《供方評價表》經(jīng)公司總經(jīng)理批準后 , 列入《合格供方名錄》 , 作為公司采購活動的依據(jù)。 b) B 類，為輔助材料：包裝材料、活性碳。 4. 3 顧客溝通 供銷部應(yīng)確定并實施與顧客溝通的有效安排： a)在與顧客的直接交流中 , 向顧客宣傳公司產(chǎn)品性能、質(zhì)量和服務(wù) , 了解 顧客的需求信息并及時傳遞給相關(guān)部門。 c)顧客沒有規(guī)定 , 但產(chǎn)品涉及的法律法規(guī)有關(guān)要求。對于特定的項目或合同，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)編制質(zhì)量計劃以及針對其質(zhì)量管理體系的過程 (包括產(chǎn)品實現(xiàn)的過程 )資源作出專門規(guī)定。 d)辦公室要對采取的培訓(xùn)或其他措施的有效性進行評價 , 可通過面試、筆試、 實際操作、定期的績效評價等方式檢查培訓(xùn)或其他措施的有效性 , 也通過內(nèi)審或根據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的信息來判斷。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG / ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 管 理 評 審 程 序 共 4 頁 第 4 頁 辦公室在規(guī)定時間內(nèi)組織對實施效果進行驗證 , 并記錄在上表中。 c)供銷部匯總并提出產(chǎn)品和與顧客有關(guān)過程的業(yè)績，包括改進建議在內(nèi)的報告； d)質(zhì)檢部就產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果，重大質(zhì)量事故的處理等提出包括改進建議的報告。 當本 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品機構(gòu)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或體系運行發(fā)生明 顯不適宜時 , 可根據(jù)具體情況增加管理評審次數(shù)。 5. 5. 2 管理者代表 總經(jīng)理任命胡龍躍工程師為管理者代表，除了具備本崗位的職責和權(quán)限外， 還具有以下方面的職責和權(quán)限： a)確保質(zhì)量管理體系 (所需的過程 )得到的建立、實施和保持； b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c)確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d)負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； 5. 3 內(nèi)部溝通 為了確保對質(zhì)量管理體系的有效性 進行溝通，除在有關(guān)章節(jié)和程序中規(guī)定了過程接口外 , 還通過各種溝通方式 , 如生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量協(xié)調(diào)會等，在部門與部門之間，不同職能和層次之間全方位的進行信息交流，從而增進理解和提高有效性。 e) 按第 6 章《資源管理》的要求 , 確保資源的獲得。 4. 6 辦公室不定期對各部門記錄的管理情況進行抽查、填寫 保存相應(yīng)的記錄 , 并予以通報和必要的考核。 4. 2. 2 如因筆誤或計算錯誤需要修改原數(shù)據(jù)時 , 經(jīng)劃改在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)。 4. 9 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 b) 各 部門文件由本部門保管 , 辦公室不定期對各部門文件控制情況進行檢查。 4. 5. 4 質(zhì)量管理體系文件版本以大寫英文字母順序依次表示最新版本，以 阿拉伯數(shù)字表示本頁最新修改次數(shù)。 4. 4. 2 本公司的文件采用書面文件和計算機磁盤的媒體形式 , 計算機磁盤文件應(yīng)納入《受控文件清單》 ,并做好標識。 a)《質(zhì)量手冊》由辦公室負責組織編寫，管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準。 3. 職責 3. 1 辦公室是文件控制的歸口管理部門 , 負責組織本公司質(zhì)量管理體系文件 的編制、審核、批準、印制 、標識、發(fā)放、歸檔、更改、銷毀和評審等管理工作。 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程運用和對這些過程的監(jiān)視， 主要體現(xiàn)在以下兩個方面： a) 為體系配備必要的資源 (包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 )。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS– 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 質(zhì) 量 管 理 體 系 共 3 頁 第 1 頁 目的 a)向顧客證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 當公司的管理體制、機構(gòu)設(shè)置、部門或人員的職能發(fā)生變動時，當手冊 部分內(nèi)容經(jīng)過 5 次修改或手冊的修改共計 15 次時；手冊需進行換版。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS– 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 質(zhì)量手冊說明及管理 共 3 頁 第 2 頁 手冊如因工作需要而對外借閱時 , 需經(jīng)公司總經(jīng)理或公司管理者代表批 準 ,辦公室負責辦理借閱登記手續(xù) , 并在規(guī)定的時限內(nèi)收回。從手冊正式發(fā)布之日起公司以往的相關(guān)文件如與質(zhì)量 管理體系文件相矛盾的 , 均予以作廢。 2. 文件受 控率 100%?？偨?jīng)理將率領(lǐng)公司全體員工堅持執(zhí)行GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》和本公司質(zhì)量手冊中的各項規(guī)定。 武漢海德化工發(fā)展有限公司秉承“管理，追求嚴謹高效；質(zhì)量，追求精益求精；服務(wù)，追求盡善盡美”的企業(yè)理念，以“海納百川，德行天下”的胸懷竭誠為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、最佳服務(wù)。我們有近三十年氟精細化工的生產(chǎn)經(jīng)驗，幾年來，公司始終堅持將質(zhì)量第一放在首位，其產(chǎn)品質(zhì)量普遍得到顧客的好評，經(jīng)權(quán)威部門的檢測，產(chǎn)品性能等主要指標在我國同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國 各地。公司總經(jīng)理 是武漢海德化工發(fā)展有限公司生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理的最高管理者 ,對公司的產(chǎn)品和為顧客服務(wù)負最終責任。 總經(jīng)理： 20xx 年 6 月 8 日 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS– 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 質(zhì)量方針頒布令 共 3 頁 第 3 頁 20xx 年 度 質(zhì) 量 目 標 分 解 表 序 號 部 門 質(zhì) 量 目 標 1 辦公室 1. 建立實施有效的質(zhì)量管理體系 ,并在今年十月份一次通過 ISO9000QMS 認證 。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 質(zhì)量手冊頒布令 共 1 頁 第 1 頁 武漢海德化工發(fā)展有限公 司質(zhì)量手冊 頒 布 令 為貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 , 確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客和法律法規(guī)的要求 , 按照 GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系要求》標準的原則規(guī)定 , 結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作的實際 , 制定了《武漢海德化工發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊》 (以下簡稱手冊 ), 手冊系統(tǒng)描述了公司的質(zhì)量管理體系 , 是我公司質(zhì)量管理工作的法規(guī)性文件 , 是指導(dǎo)我公司建立、實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)和行動準則 , 現(xiàn)予以頒布 , 并于 20xx 年正式實施。 6. 手冊的控制與發(fā)放范圍 公司質(zhì)量手冊按“受控 ” 和“非受控 ” 兩種形式管理，“受控 ” 的質(zhì)量 手冊需加蓋“受控 ” 印章， 發(fā)放時 (包括換版后和更改后的發(fā)放 )， 由辦公室統(tǒng)一編寫發(fā)放號并辦理登記手續(xù)；非“受控 ” 的質(zhì)量手冊加蓋“非受控 ”印章， 統(tǒng)一保管， 以備存查、對外展示或在外審時使用。 當手冊依據(jù)的標準、 公司的內(nèi)、外環(huán)境、 有關(guān)的法令、法規(guī)有新的要求時 ,當公司的質(zhì)量方針、目標和〔或〕質(zhì)量手冊中的部分內(nèi)容不能滿足生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理的要求時，手冊需作適當?shù)男薷摹? 9. 質(zhì)量手冊在實施過程中的解釋權(quán)歸本公司管理者代表。 b) 第二層次文件包括： 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理文件如：各種管理制度、部門的崗位職責；技術(shù)標準如 :各種工藝規(guī)范、產(chǎn)品標準、檢驗標準、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等；外來文件 (含 原材料、主要輔料 )包括：適用的國家法律法規(guī) , 國家、行業(yè)、地方標準；質(zhì)量 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG / ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 質(zhì)量管理體系 共 3 頁 第 3 頁 記錄指公司質(zhì)量管理體 系運行中使用記錄表格填寫的記錄。 2. 適用范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系文件的控制。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標由總經(jīng)理組織制定 , 并批準、發(fā)布；管理者代表組織質(zhì)量目標分解方案的編、審，具體操作見本手冊第 5 章節(jié)的有關(guān)規(guī)定?！顿|(zhì)量手冊》、管理文件 (工作文 件 )、技術(shù)標準 (文件 ), 和記錄表樣匯編的封面應(yīng)加蓋紅色“受控 ” 印章。 4. 5. 3 質(zhì)量管理體系文件附有“修改記錄表 ” 以表明文件的修訂狀態(tài)。 4. 7 文件的保存、借閱、作廢與銷毀 4. 7. 1 文件的保存與借閱 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在通風(fēng)、防潮、防蛀、安全的地方。 4. 8 外來文件控制 辦公室負責收集適用的法律、法規(guī)和質(zhì)量標準的最新版本及相關(guān)技術(shù)標準(包括原材料、輔料的產(chǎn)品標準 ),最新版本按外來文件進行編號 (見 ) 加蓋“受控 ” 印章 ,部門負責人批準后 , 按 照需要和規(guī)定由辦公室發(fā)放到相應(yīng)部門 , 并收回作廢文件。 4． 2 記錄的填寫 4． 2． 1 記錄的填寫要求及時、真實、清晰、完整、易于識別和檢索 , 并符合 質(zhì)量控制及專業(yè)管理規(guī)定。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS— 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題：記 錄 控 制 程 序 共 2 頁 第 2 頁 4. 5 記錄的作廢和銷毀 記錄超過保存期 , 辦公室負責人認可后及時從使用場所收回 , 加蓋“作廢 ”印章 ,需保留時 , 由辦公室加蓋“作廢留用 ” 印章 , 并與“受控 ” 記錄隔離保存，超過保存期，不需保留的記錄由辦公室填寫文件銷毀審批表后，予以銷毀處理。由辦公室評審的具體組織工作。 5. 3 武漢海德化工發(fā)展有限公司組織機構(gòu)圖