【正文】 收回。 受控質(zhì)量手冊的持有者為 : 公司總經(jīng)理，管理者代表，各部負(fù)責(zé)人。受控質(zhì)量手冊持有者對質(zhì)量手冊務(wù)必妥善保管，不得私自外借或復(fù)印，不得丟失或損壞。如發(fā)生上述情況之一者，公司對當(dāng)事人給予通報(bào)批評和相應(yīng)的考核。如發(fā)生手冊遺失 , 原手冊編號自發(fā)現(xiàn)之日起予以作廢。當(dāng)受控質(zhì)量手冊持有者調(diào)離本公司時 ,由本公司辦公室負(fù)責(zé)及時辦理收回手續(xù)。 7. 手冊的修改與換版 手冊的的 修改與換版根據(jù)文件評審、內(nèi)審和管理評審的要求進(jìn)行 , 其修 改或換版的編制、審核、批準(zhǔn)按本章節(jié)第 5 條的規(guī)定執(zhí)行。 當(dāng)手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、 公司的內(nèi)、外環(huán)境、 有關(guān)的法令、法規(guī)有新的要求時 ,當(dāng)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和〔或〕質(zhì)量手冊中的部分內(nèi)容不能滿足生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理的要求時，手冊需作適當(dāng)?shù)男薷摹? 當(dāng)公司的管理體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門或人員的職能發(fā)生變動時，當(dāng)手冊 部分內(nèi)容經(jīng)過 5 次修改或手冊的修改共計(jì) 15 次時；手冊需進(jìn)行換版。 手冊的 A 版即為第一版。以后換版，以英文大寫字母依次順延；頁修改次以阿拉 伯?dāng)?shù)“ 0” 開始 , 以后按修改次數(shù)順延。 手冊修改或換版前需由辦公室收回。作廢或作廢留用的質(zhì)量手冊按照 《文件控制程序文件》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識或銷毀。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS– 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 質(zhì)量手冊說明及管理 共 3 頁 第 3 頁 每年公司最高管理者主持的管理評審中對質(zhì)量手冊的適宜性、充分性 和有效性同時給予評審 , 必要時由公司最高管理者提出修改意見和要求。 8. 受控質(zhì)量手冊的持有人 有責(zé)任向顧客、本部門員工宣傳和貫徹手冊中相 關(guān)內(nèi)容。 9. 質(zhì)量手冊在實(shí)施過程中的解釋權(quán)歸本公司管理者代表。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS– 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 質(zhì) 量 管 理 體 系 共 3 頁 第 1 頁 目的 a)向顧客證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 b)通過體系的有效運(yùn)行 , 包括持續(xù)改進(jìn)過程 , 確保符合顧客及適用的法 律法規(guī)要求 , 并不斷增強(qiáng)顧客滿意度。 適用范圍 a) 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 b) 適用于公司內(nèi)部和外部 (顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu) ) 對本公司質(zhì)量管理體系的評價。 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T19001— 20xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》 中的術(shù)語和定義。 質(zhì)量管理體系 4． 1 公司質(zhì)量管理體系依據(jù) GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 (除 刪減外 )所有要求 , 質(zhì)量管理體系各過程的順序按照本手冊 章節(jié)中《武漢海德化工發(fā)展有限公司 》的規(guī)定排列 , 其中直接過程即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量活動順序如下圖所示 : 產(chǎn)品策劃 采 購 生 產(chǎn) 確認(rèn)產(chǎn)品要求 圖 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程示意 質(zhì)量管理體系各過程之間的關(guān)系已在手冊各過程的描述中作出規(guī)定。 4. 2 為確保有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法體現(xiàn)在公司質(zhì)量管理體系文件之中 ,公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)形式分為兩層 , 每層次包括內(nèi)容見圖 2 式樣： 武漢海 德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 質(zhì) 量 管 理 體 系 共 3 頁 第 2 頁 圖 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量手冊（引用 質(zhì)量方針、質(zhì)量目 第一層次文件 標(biāo)，含程序文件） 質(zhì)量管理文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（工藝 規(guī)范、各類操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書 第二層次文件 等）外來文件質(zhì)量記錄表等 在第一層文件中包括 : a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的引用 ( 見第 2 .1 章節(jié) ) 質(zhì)量手冊 在質(zhì)量手冊中出現(xiàn)的程序文件除了 GB/T19001— 20xx 要求的《文件控制程檢驗(yàn)確認(rèn) 交 付 交付后服務(wù) 包 裝 序》、《記錄控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《不合格品控制程序》、《糾正措施程序》和《預(yù)防措施程序》六個程序外 , 為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制還編制了《管理評審程序》、《采購控制程序》、《顧客滿意的監(jiān)視和測量控制程序》、《過程的監(jiān)視和測量控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》總共十一個程序 , GB/T19001— 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求均在這些程序和手冊的其他部分內(nèi)容中進(jìn)行了系統(tǒng)描述。 b) 第二層次文件包括： 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理文件如：各種管理制度、部門的崗位職責(zé)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如 :各種工藝規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等；外來文件 (含 原材料、主要輔料 )包括：適用的國家法律法規(guī) , 國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG / ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 共 3 頁 第 3 頁 記錄指公司質(zhì)量管理體 系運(yùn)行中使用記錄表格填寫的記錄。 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程運(yùn)用和對這些過程的監(jiān)視， 主要體現(xiàn)在以下兩個方面： a) 為體系配備必要的資源 (包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 )。 b) 收集和處理體系運(yùn)行的監(jiān)視和測量信息、質(zhì)量管理體系審核和評審信息以及 顧客滿意方面的信息等。 監(jiān)視、測量和分析這些過程 a) 通過內(nèi)審和管理評審確保體系的有效性、適宜性和充分性； b) 通過 對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測量控制不合格； c) 通過數(shù)據(jù)分析，尋找改進(jìn)方向； c) 通過糾正和預(yù)防措施，糾正已發(fā)生的和預(yù)防潛在的不合格； e) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。 4． 5 采取措施，確保持續(xù)改進(jìn)。管理和使用上述數(shù)據(jù)和信息，與公司質(zhì)量方針 和目標(biāo)進(jìn)行比較 , 找出差距 , 采取必要的措施 , 以實(shí)現(xiàn)對過程的策劃和對 它們的持續(xù)改進(jìn)。 4. 6 公司影響產(chǎn)品符合要求的外包過程為運(yùn)輸、產(chǎn)品包裝物的外協(xié)加工，公司將從供方的資源、質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購品、接收準(zhǔn)則、交貨期等方面對其實(shí)施監(jiān)視和控制，以確保外包 產(chǎn)品的符合性，具體按 《采購控制程序》執(zhí)行。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題：文 件 控 制 程 序 共 5 頁 第 1 頁 1. 目的 對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制 , 確保質(zhì)量管理體系的各運(yùn)行場所獲得并使用文件的有效版本。 2. 適用范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系文件的控制。 3. 職責(zé) 3. 1 辦公室是文件控制的歸口管理部門 , 負(fù)責(zé)組織本公司質(zhì)量管理體系文件 的編制、審核、批準(zhǔn)、印制 、標(biāo)識、發(fā)放、歸檔、更改、銷毀和評審等管理工作。 3. 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和頒布《質(zhì)量方針》、《質(zhì)量目標(biāo)》和《質(zhì)量手冊》 (含程序文件。 3. 3 公司管理者代表負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊》 (含程序文件 ) 3. 4 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制 (配置、修改 ) 并審核本部門職能范圍內(nèi)的質(zhì)量管理體系第二層次文件。 3. 5 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門所編制的質(zhì)量管理體系第二層次文件。 3. 6 各部門負(fù)責(zé)按照本程序的規(guī)定和要求控制和管理文件。 4. 工作程序 3. 1 文件的結(jié)構(gòu)與分類見質(zhì)量手冊第 4 章節(jié) 4. 2 文件的編號 質(zhì)量手冊編號 a) HDHG / ZS XX 年份 質(zhì)量手冊 (漢語拼音縮寫 ) 武漢海德化工發(fā)展有限公司 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS— 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 文 件 控 制 程 序 共 5 頁 第 2 頁 b)質(zhì)量手冊每頁頁頭的說明 (見本頁頁頭 ) 文件編號 HDHG /ZS 表示武漢海德化工發(fā)展有限公司 /質(zhì)量手冊 章節(jié)號 表示質(zhì)量手冊第 章節(jié)內(nèi)容 版本編號 A 表示質(zhì)量手冊 A 版 頁修改次 0 表示本章節(jié)內(nèi)容的修訂狀態(tài) (次數(shù) ) 記錄表格編號（例： QR/ HDHG— — 01） QR / HDHG — XX — XX 順序號 標(biāo)準(zhǔn)條款號 武漢海德化工發(fā)展有限公司代號 質(zhì)量記錄代號 程序文件及手冊各章節(jié)編號（例： HDHG/ZS— ）： HDHG/ZS 武漢海德化工發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊 作業(yè)指導(dǎo)書編號 HDHG — XX 順序號 武漢海德化工發(fā)展有限公司代號 原材料、產(chǎn)品質(zhì)量企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)編號 沿用原編號方式： Q/HD0520xx 年份 企業(yè)代號 +順序號 外來文件編號 a) 外 順序號 （例：外 — 01） b) 如果外來文件是國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) , 則以原編號為準(zhǔn) , 不另行編號。 4. 3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 4. 3. 1 規(guī)定文件編寫、審核、批準(zhǔn)職責(zé)，確保發(fā)布前文件是充分與適宜的。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理組織制定 , 并批準(zhǔn)、發(fā)布；管理者代表組織質(zhì)量目標(biāo)分解方案的編、審，具體操作見本手冊第 5 章節(jié)的有關(guān)規(guī)定。 a)《質(zhì)量手冊》由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b) 管理文件 (工作文 件 )、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (文件 ) 由文件編寫小組按本手冊和公司辦 公室制定的統(tǒng)一格式進(jìn)行質(zhì)量管理體系文件的編寫 , 管理者代表審核，總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 c) 記錄表格的編制、審核、批準(zhǔn)、保存期等見《記錄控制程序》，表格樣本由辦公室保存。 4. 3. 2 文件的發(fā)放 a)《質(zhì)量手冊》和質(zhì)量管理體系第二層次文件由辦公室配置 , 《質(zhì)量手冊》經(jīng)總武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS— 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題：文 件 控 制 程 序 共 5 頁 第 3 頁 經(jīng)理批準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系第二層次文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按發(fā)文范圍復(fù)制 , 加蓋“受控 ” 印章 , 并統(tǒng)一在文件的封頁規(guī)定位置編寫文件發(fā)放號后進(jìn)行分發(fā) , 原件由辦公室保存。 b)確保文件使用 的各場所都能得到適用的文件的有效版本。文件的發(fā)放《填寫文件發(fā)放、回收記錄》。 4. 4 文件的受控、評審與更新 4. 4. 1 質(zhì)量管理體系文件全部為受控文件?！顿|(zhì)量手冊》、管理文件 (工作文 件 )、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (文件 ), 和記錄表樣匯編的封面應(yīng)加蓋紅色“受控 ” 印章。 4. 4. 2 本公司的文件采用書面文件和計(jì)算機(jī)磁盤的媒體形式 , 計(jì)算機(jī)磁盤文件應(yīng)納入《受控文件清單》 ,并做好標(biāo)識。 4. 4. 3 辦公室在必要時 , 對文件進(jìn)行評審與更新 , 收集各部門對質(zhì)量管理體系文件的更改意見 , 將評審和更改意見填 入《文件更改通知單》中 , 按 條款規(guī)定執(zhí)行。 4. 5 文件的更改 4. 5. 1 當(dāng)文件需要更改時 , 由原相應(yīng)責(zé)任人批準(zhǔn)后填寫《文件更改通知單》 , 由辦公室通知各部門實(shí)施更改。劃改時在更改處應(yīng)注明“劃改”標(biāo)記，換頁和換版更改后各部門要收回作廢的舊文件，并交辦公室統(tǒng)一處理。 4. 5. 2 文件的更改形式可 分為：劃改、換頁、換版。對于個別錯誤或不適用 處的修改采用劃改形式；文件經(jīng)多次劃改 (修改狀態(tài) 0 到 n 次 )或文件需進(jìn)行大幅 度修改時 , 應(yīng)進(jìn)行換頁或換版。要確保文件保持清晰 , 易于識別。 4. 5. 3 質(zhì)量管理