【正文】 c. 合格上崗人員使用規(guī)定的操作規(guī)程、工藝及檢驗規(guī)程、關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書。 4. 4 采購產(chǎn)品的驗證 供銷部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》實施對采購產(chǎn)品的進(jìn) 貨驗證。 4. 2 對供方的評價、選擇和重新評價。 d)本公司為顧客附加的要求。 ｅ )各級管理者就相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件 (包括質(zhì)量方針 、目標(biāo)、崗位職責(zé)、程 序和作業(yè)文件等 ),通過宣傳、教育、培訓(xùn)等方式來充分體現(xiàn)全員參與質(zhì)量管理的原則 ,確保每一個員工都能認(rèn)識到所從事的活動或工作對質(zhì)量管理體系的重要性。 e)管理者代表匯總以上資料 , 結(jié)合可能影響質(zhì)量管理體系的變化 (如公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整、相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG / ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 管理評審程序 共 4 頁 第 3 頁 求發(fā)生的變更 ), 對上次管理評審后質(zhì)量管理體系運行情況 , 包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性、適宜性做出綜合評價 , 找出與預(yù)期目標(biāo)的差距 , 提供改進(jìn)建議(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更新 )。 5. 4 相關(guān)文件： 《部門管理職責(zé)》 5. 5 記錄表格： 《會議記錄》 QR/ 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 管 理 評 審 程 序 共 4 頁 第 1 頁 目的 按照規(guī)定的時間間隔組織進(jìn)行管理評審 , 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 , 以滿足 GB/T19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄 《質(zhì)量記錄清單》 QR/ 武漢海德化工發(fā)展限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS– 、 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 管理承諾和體系策劃 共 2 頁 第 1 頁 5. 1 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動 , 對公司建立、實施質(zhì)量管理體系 , 并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS— 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題：文 件 控 制 程 序 共 5 頁 第 5 頁 4. 10 作為計算機媒體內(nèi)的電子文件 ,由辦公室定期備份。 4. 5. 5 對計算機磁盤的修改按文件更改程序進(jìn)行，由辦公室指定電腦操 作員實施。 b) 管理文件 (工作文 件 )、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (文件 ) 由文件編寫小組按本手冊和公司辦 公室制定的統(tǒng)一格式進(jìn)行質(zhì)量管理體系文件的編寫 , 管理者代表審核，總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 b) 收集和處理體系運行的監(jiān)視和測量信息、質(zhì)量管理體系審核和評審信息以及 顧客滿意方面的信息等。 手冊的 A 版即為第一版。 任命胡龍躍為管理者代表 , 負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn) , 并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)公司各個職能部門的質(zhì)量工作，確保 在公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識，以及就質(zhì)量體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作。 公司總經(jīng)理對本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)、 對在公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求和有關(guān)對外聯(lián)絡(luò)工作負(fù)全面責(zé)任。公司現(xiàn)有員工 17 人，其中：工程技術(shù)人員 8 人，技術(shù)力量雄厚。 公司總經(jīng)理每年 (時間間隔為 12 個月 )至少對本公司質(zhì)量管理體系組織并主 持一次管理評審 , 就質(zhì)量管理體系 (包括質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo) ) 的適宜性、充分性和有效性提出改進(jìn)決策。 4. 本手冊或質(zhì)量管理體系文件中有關(guān)縮寫、符號和簡稱的規(guī)定如下： HDHG 武漢海德化工發(fā)展有限公司 ZS 質(zhì)量手冊 內(nèi)審 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核或內(nèi)部質(zhì)量審核 5. 手冊的編制、審核與批準(zhǔn) 公司質(zhì)量手冊由辦公室負(fù)責(zé)組織編制， 公司管理者代表 負(fù)責(zé)審核， 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)并頒布。 8. 受控質(zhì)量手冊的持有人 有責(zé)任向顧客、本部門員工宣傳和貫徹手冊中相 關(guān)內(nèi)容。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題：文 件 控 制 程 序 共 5 頁 第 1 頁 1. 目的 對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制 , 確保質(zhì)量管理體系的各運行場所獲得并使用文件的有效版本。 4. 4 文件的受控、評審與更新 4. 4. 1 質(zhì)量管理體系文件全部為受控文件。 重新領(lǐng)用時須做好記錄。 工作程序 4． 1 記錄的要求 各部門的相關(guān)活動按程序要求形成記錄。 d)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在持續(xù)適宜性方面按 章《管理評審程序》的規(guī)定要求主持進(jìn)行管理評 審。 各相關(guān)部門的負(fù)責(zé)管理評審中與本部門有關(guān)的工作，包括準(zhǔn)備評審所需的書面報告、相關(guān)資料和實施管理評審中與本部門有關(guān)的糾正預(yù)防措施。 4. 4 管理評審后的工作 辦公室按《管理評審報告》結(jié)論 , 對與部門有關(guān)的不合格項或潛在的不合格或改進(jìn)建議 , 填寫《糾正或預(yù)防措施實施表》或《改進(jìn)建議實施措施表》 , 由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門。 在對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃時 , 確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容 : a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b. 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c. 產(chǎn)品所需求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和實驗活動 , 以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d. 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的記錄。 在合同履行過程中 , 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時 , 供銷部應(yīng)在合同修改之前按照 , 并確保相關(guān)文件得到修改 , 相關(guān)部門的人員知道已更改的情況。 ｄ .對產(chǎn)品樣品的評價。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié) 號 HDHG / ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 采 購 控 制 程 序 共 3 頁 第 3 頁 記錄 6. 1 《供應(yīng)商基本資料》 QR/ 6. 2 《供方評價表》 QR/ 6. 3 《合格供方名錄》 QR/ 6. 4 《供方業(yè)績評定表》 QR/ 6. 5 《采購計劃單》 QR/ 6. 6 《 訂購單》 QR/ 6. 7 《 ＿＿ 月份訂貨清單》 QR/ 6. 8 《 領(lǐng)料表》 QR/ 6. 9 《入庫單》 QR/ 《 不合格評審處理報告》 QR/ 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG / ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題 : 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 共 2 頁 第 1 頁 目的 通過對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行控制 , 確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。其產(chǎn)品的追溯路徑為：送貨 單 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告單 入庫單 來料質(zhì)量檢驗報告單生產(chǎn)通知書。 質(zhì)檢部按檢驗規(guī)程實施檢驗，儀器、試驗設(shè)備 等應(yīng)確定在檢定周期內(nèi)。為了更好地達(dá)到控制供方的目的 , 當(dāng)供方供貨質(zhì)量下降時 , 應(yīng)通知對方 , 令其采取糾正措施 , 如 三次供貨質(zhì)量不合格時 , 將其從《合格供方名錄》中除名。 適用范圍 適用于對公司各類原材料 (輔料 )等物質(zhì)的采購和外包 過程的控制。 3. 2 各相關(guān)部門按照規(guī)定的要求實施。為此，辦公室要做好幾方面的工作： a)編制《崗位職責(zé)》、《崗位任職要求》并納入職能管理文件中，對所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員所必要的能力 , 從教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗等方面進(jìn)行規(guī)定。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG / ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 管 理 評 審 程 序 共 4 頁 第 2 頁 管理評審內(nèi)容可包括： a)質(zhì)量管理體系運行是否能確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)； b)組織結(jié)構(gòu) (包括資源 ) 的適宜性； c)對 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)符合程度及質(zhì)量管理體系實施的有效性； d)內(nèi)部外部審核的結(jié)果； e)糾正和預(yù)防措施是否達(dá)到預(yù)期效果； f)針對市場和顧客反饋的質(zhì)量信息以及生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品性能方面所采取的糾正和預(yù)防措施的信息； g)以往管理評審的跟蹤措施； h)改進(jìn)的建議 。 對本公司任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程 (如外委加工等 )應(yīng)按 《采購控制》進(jìn)行控制。 4. 3. 3 記錄的保存環(huán)境應(yīng)符合防止丟失、防止損壞、防止變質(zhì)的要求。 4. 7. 2 文件的作廢 與銷毀 a)所有失效或作廢文件，由辦公室組織及時從所有發(fā)放或使用場所收回，加蓋“作廢 ” 印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。 4. 5. 2 文件的更改形式可 分為：劃改、換頁、換版。 3. 6 各部門負(fù)責(zé)按照本程序的規(guī)定和要求控制和管理文件。 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T19001— 20xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》 中的術(shù)語和定義。如發(fā)生手冊遺失 , 原手冊編號自發(fā)現(xiàn)之日起予以作廢。 100%. 3 質(zhì)檢部 100%。 服務(wù)，追求盡 善盡美。 質(zhì)量，追求精益求精。 90%以上 。如發(fā)生上述情況之一者，公司對當(dāng)事人給予通報批評和相應(yīng)的考核。 b) 適用于公司內(nèi)部和外部 (顧客、認(rèn)證機構(gòu) ) 對本公司質(zhì)量管理體系的評價。 3. 5 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門所編制的質(zhì)量管理體系第二層次文件。劃改時在更改處應(yīng)注明“劃改”標(biāo)記，換頁和換版更改后各部門要收回作廢的舊文件，并交辦公室統(tǒng)一處理。 e)文件對外借閱須經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行 , 同時由文件管理人員填寫 《文件借閱登記表》 , 并在規(guī)定的時限內(nèi)收回。涉及到人事檔案、執(zhí)行法律法規(guī)、技術(shù)商務(wù)活動等的記錄，根據(jù)實際需要適當(dāng)延長保存期。經(jīng)識別 , 本公司所需的質(zhì)量管理體系過程 章質(zhì)量體系過程職能分配表，這些過程及其子過程的控制見手冊和相關(guān)程序。 《管理評審計劃》包括 : 評審目的、范圍、時間、內(nèi)容和要求等。 人力資源 辦公室是人力資源的歸口管理部門 , 應(yīng)確保公司內(nèi)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任。 職責(zé) 3. 1 供銷部是與顧客有關(guān)過程的歸口管理部門 , 負(fù)責(zé)識別和組織評審顧客要求 , 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通和在公司內(nèi)的準(zhǔn)確傳達(dá)。 相關(guān)文件： 《顧客滿意的監(jiān)視測量》 記錄 6. 1 《產(chǎn)品要求評審表》 QR/－ 01 6. 2 《合同登記表》 QR/－ 02 6. 3 《合同修改通知單》 QR/－ 03 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 與顧客有關(guān)的過程 共 3 頁 第 2 頁 6. 4 《質(zhì)量信息反饋單》 QR/－ 01 6. 5《顧客滿意度調(diào)查表》 QR/－ 02 6. 6《生產(chǎn)通知書》 QR/－ 04 6. 7《送貨單》 QR/－ 05 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量