【正文】 本條已形成《新產(chǎn)品試制質(zhì)量控制程序》、《產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審程序》，具體執(zhí)行程序文件的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量控制部 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審，參與新產(chǎn)品試制全過(guò)程，并對(duì)新產(chǎn)品試制過(guò)程實(shí) 施質(zhì)量監(jiān)督。 控制內(nèi)容和要求 產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)從其設(shè)計(jì)輸出文件經(jīng)批準(zhǔn)（評(píng)審）、發(fā)布之后開(kāi)始對(duì)其設(shè)計(jì)更改實(shí)施控制。 職責(zé) 精密機(jī)械研究部、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部組織實(shí)施設(shè)計(jì)確認(rèn) ，各有關(guān)部門(mén)配合。 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 26 設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)由與產(chǎn)品設(shè)計(jì)有關(guān)各職能單位的代表及同行業(yè)專(zhuān)家、總體單位、上級(jí)機(jī)關(guān)及顧客代表參加，評(píng)審的所有記錄及其后的有關(guān)措施記錄均應(yīng)按規(guī)定保存。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作開(kāi)始之前，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保其完整、清楚、適宜和充分。 本條適用于對(duì)新產(chǎn)品研制（包括仿研、測(cè)繪）、老產(chǎn)品改進(jìn)、改型策劃的控制。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 在投標(biāo)、簽訂協(xié)議、接受合同或訂單、接受合同或訂單的更改 或需求 說(shuō)明書(shū)提交客戶(hù)之前，市場(chǎng)部應(yīng)組織相關(guān)單位就已識(shí)別的與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，并確保： a） 產(chǎn)品要求得到確定，并形成文件； b） 與以前表述不一致的協(xié)議、合同或訂單的要求已予解決； c） 本公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。目的在于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行有效的策劃，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定要求。公司通過(guò)人員的考核保證上崗人員達(dá)到崗位的技能要求。 ④ 組織對(duì)公司 軟件產(chǎn)品的測(cè)評(píng)工作，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行及時(shí)反饋。 ② 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)、狀態(tài)、改進(jìn)需求； ③ 制定內(nèi)審計(jì)劃，實(shí)施內(nèi)部審核； ④ 宣傳貫徹質(zhì)量方針，增強(qiáng)組織滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)； （ 3）行政副 總經(jīng)理 ① 組織貫徹國(guó)家的法律法規(guī)及相關(guān)的政策，協(xié)助總經(jīng)理制定本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)的規(guī)劃； ② 負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故和重大的質(zhì)量問(wèn)題； ③ 批準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量管理體系形成文件的程序 ,協(xié)調(diào)和落實(shí)各職能部門(mén)的質(zhì)量職責(zé) 。 軍工產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 100%； 質(zhì)量管理體系策劃 公司的產(chǎn)品包括為客戶(hù)開(kāi)發(fā)的軟件、提供的系統(tǒng)集成服務(wù) 及軍工產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn) ，其特點(diǎn)為：運(yùn)行過(guò)程必須安全可靠、系統(tǒng)穩(wěn)定性強(qiáng)、交易處理能力強(qiáng)、圍繞產(chǎn)品和服務(wù)的過(guò)程有《軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 》、《系統(tǒng)集成過(guò)程控制程序》、 《新產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審控制程序》等 。 h) 記錄的貯存方式應(yīng)便于檢索和查閱。 2)程序文件、支持性文件由各部門(mén)編制，部門(mén)經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。 g)本公司接受顧客對(duì)過(guò)程的監(jiān)督，并保持產(chǎn)品的可追溯性。 重要特性：指如果不滿(mǎn)足要求，將導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。 本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)范了公司全部質(zhì)量管理活動(dòng)的要求，是全體員工工作質(zhì)量的行為準(zhǔn)則；同時(shí)，用以證實(shí)公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度。 在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，吉林大仝數(shù)碼科技股份有限公司憑借綜合的技術(shù)實(shí)力和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，贏得了廣大用戶(hù) 的信賴(lài)，已在水電行業(yè)、政府、教育、醫(yī)院等數(shù)十個(gè)行業(yè)里擁有了一大批用戶(hù)，并同部分用戶(hù)建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系。 在信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的今天，吉林大仝數(shù)碼科技股份有限公司將朝著信息規(guī)?；?、國(guó)際化的方向邁進(jìn)，為更廣泛的用戶(hù)提供更優(yōu)秀的產(chǎn)品、更完善的服務(wù)。 通過(guò)公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，為客戶(hù)提供符 合要求的產(chǎn)品和服務(wù)。 關(guān)鍵性：含有關(guān)鍵特性的單元。 文件要求 總則 文件結(jié)構(gòu) 本公司的文件結(jié)構(gòu)： 1) 質(zhì)量管理體系文件： ? 質(zhì)量手冊(cè) ? 程序文件 ? 支 持性文件：包括作業(yè)指導(dǎo)文件、技術(shù)規(guī)范及有關(guān)資料。 3)部門(mén)內(nèi)部與質(zhì)量管理有關(guān)的管理性文件由部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。記錄的保存時(shí)間應(yīng)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求，且與產(chǎn)品的壽命周期相適應(yīng)。 總經(jīng)理應(yīng)確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源進(jìn)行策劃，并圍繞上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)過(guò)程策劃并形成質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持性文件。 ④ 組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量獎(jiǎng)懲工作 。對(duì)不符合項(xiàng)目開(kāi)發(fā)標(biāo)DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 17 準(zhǔn)及技術(shù)要求的工作及項(xiàng)目產(chǎn)品具有否決權(quán)，對(duì)沒(méi)有通過(guò)測(cè)試檢查的項(xiàng)目產(chǎn)品，監(jiān)督其進(jìn)行整改直至驗(yàn)收合格； ⑤ 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品演示盤(pán)制作和光盤(pán)刻錄； （ 11）財(cái)務(wù)部 ① 依據(jù)營(yíng)銷(xiāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃； ② 負(fù)責(zé)建立預(yù)算、控制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)保管制度； ③ 擬訂資金流程及現(xiàn)金流程表，并做必要的資金籌措及使用的計(jì)劃； ④ 負(fù)責(zé)公司有形資產(chǎn)分類(lèi)及保管制度的擬訂與執(zhí)行； ⑤ 負(fù)責(zé)資金籌措工作，建立良好金融關(guān)系； ⑥ 負(fù)責(zé)辦理各種稅款繳付的計(jì)算和繳稅； ⑦ 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)賬、資金收付等日常 業(yè)務(wù)； （ 12）大客戶(hù)部 ① 擬訂公司與大客戶(hù)長(zhǎng)、短期公共關(guān)系發(fā)展方案和策略； ② 與大客戶(hù)保持良好溝通，及時(shí)向公司反饋大客戶(hù)的各類(lèi)供求信息； ③ 負(fù)責(zé)公司大客戶(hù)的維護(hù)、訂貨、取送貨等需求及資金結(jié)算工作； （ 13）市場(chǎng)部 ① 負(fù)責(zé)產(chǎn)品展會(huì)的計(jì)劃與執(zhí)行、市場(chǎng)分析、調(diào)研、信息收集等，依據(jù)營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)及營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃擬訂銷(xiāo)售方案，并按公司銷(xiāo)售計(jì)劃進(jìn)行公司產(chǎn)品推銷(xiāo)和實(shí)施； ② 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣和銷(xiāo)售，負(fù)責(zé)公司大客戶(hù)關(guān)系的建立； ③ 與客戶(hù)進(jìn)行溝通，了解用戶(hù)需求信息，了解項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的信息，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有客戶(hù)的維護(hù)和聯(lián)絡(luò)，建立良好的客戶(hù)群； ④ 做好投標(biāo) 公關(guān)工作，代理商品的對(duì)外演示和推廣活動(dòng)； ⑤ 負(fù)責(zé)訂單及契約簽訂，配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行負(fù)責(zé)催收工程項(xiàng)目和售出商品的回款； 選擇和評(píng)定合格供方，根據(jù)合同要求采購(gòu)客戶(hù)所需產(chǎn)品，建立廣泛的供應(yīng)商關(guān)系，匯集供應(yīng)市場(chǎng)情況；負(fù)責(zé)公司商品的詢(xún)價(jià)、采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)商務(wù)報(bào)價(jià)、成本計(jì)量； ⑥ 負(fù)責(zé)公司進(jìn)貨商品檢驗(yàn)工作，針對(duì)不合格產(chǎn)品與供方協(xié)商； ⑦ 負(fù)責(zé)公司或客戶(hù)的商品取送貨、資金結(jié)算工作； （ 14）客服中心 ① 負(fù)責(zé)公司所銷(xiāo)售硬件產(chǎn)品的售后保養(yǎng)維修服務(wù)； ② 執(zhí)行公司對(duì)客戶(hù)服務(wù)的承諾，并及時(shí)把客戶(hù)和行業(yè)的各種信息反饋給公司； ③ 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的技術(shù)服務(wù)與支 持； DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 18 ④ 公司代理產(chǎn)品的技術(shù)支持與售后服務(wù)； 內(nèi)部溝通 公司內(nèi)部各職能部門(mén)之間，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程和有效性進(jìn)行溝通，以便形成統(tǒng)一和認(rèn)識(shí)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司制定了《人力資源控制程序》，建立健全公司的人力資源管理體系，保證新招聘的員工和在職員工能夠勝任部門(mén)所需的技術(shù)或管理工作。 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 21 本條適用于對(duì)公司特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的質(zhì)量策劃。 為規(guī)范評(píng)審流程，本公司編制了《合同、標(biāo)書(shū)評(píng)審控制程序》，確?？蛻?hù)的要求得到規(guī)定和滿(mǎn)足，并且本公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 范圍 本條規(guī)定了產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（以下稱(chēng)設(shè)計(jì)）策劃的職責(zé)、控制內(nèi)容和控制要求。并且不能自相矛盾。 精密機(jī)械研究部、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部應(yīng)對(duì)評(píng)審中提出的問(wèn)題和建議進(jìn)行認(rèn)真研究，制定和實(shí)施有關(guān)的改進(jìn)措施，并跟蹤驗(yàn)證其措施效果，加以記錄，向顧客進(jìn)行通報(bào)。 控制內(nèi)容和要求 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 27 為確保產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，研究所和技術(shù)處應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)策劃的安排組織對(duì)所研制的產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。 應(yīng)識(shí)別需進(jìn)行設(shè)計(jì)更改的內(nèi)容，并填寫(xiě)更改單 ，闡明更改的理由、更改前及更改后的內(nèi)容、更改時(shí)間和實(shí)施更改的人員等，以便于進(jìn)行追溯。 研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部 等單位配合實(shí)施本條要求。 試驗(yàn)控制 范圍 本條規(guī)定了對(duì)重要和大型試驗(yàn)項(xiàng)目的控制要求。 需進(jìn)行生產(chǎn)定型的產(chǎn)品，應(yīng)由精密機(jī)械研究部、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部組織 質(zhì)量控制部等 相關(guān)部門(mén)配合，按規(guī)定完成定型（鑒定）前的準(zhǔn)備工作。 精密機(jī)械研究部 負(fù)責(zé)工藝總路線、總方案的策劃及生產(chǎn)過(guò)程的組織實(shí)施。 職責(zé) 精密機(jī)械研究部、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)更改的控制 ，各有關(guān)部門(mén)配合。 本條適用于對(duì)設(shè)計(jì)確認(rèn)的控制。 控制內(nèi)容和要求 產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)依據(jù)研制計(jì)劃，按節(jié)點(diǎn)對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的程度實(shí)施系統(tǒng)的分級(jí)、分階段的設(shè)計(jì)評(píng)審，以識(shí)別和評(píng)價(jià)： a） 設(shè)計(jì)結(jié)果滿(mǎn)足要求 的能力； b） 設(shè)計(jì)中存在的問(wèn)題、隱患和缺陷，并提出必要的措施。其內(nèi)容包括： a） 產(chǎn)品的功能和性能要求； b） 適用的法律、法規(guī)要求； c） 適用時(shí)，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)的有關(guān)信息； d） 設(shè)計(jì)所必須的其它要求。目的在于對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)策劃過(guò)程實(shí)施有效的控制，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程質(zhì)量受控，設(shè)計(jì)結(jié)果滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求。應(yīng)明確： a) 客戶(hù)規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 客戶(hù)雖然沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 法律法規(guī)要求以及本公司確定的任何附加要求。 支持性文件 《人力資源控制程序》 《設(shè)施管理控制程序》 7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 范圍 本條規(guī)定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的策劃過(guò)程和要求。同時(shí)通過(guò)一定的培訓(xùn)機(jī)制，確保參與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成和服務(wù)人員是能夠勝任的。從立項(xiàng)開(kāi)始到項(xiàng)目結(jié)束的文檔收集、整理、階段評(píng)審、流程控制工作 。 （ 2）管理者代表 ① 按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系 。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)為： 客戶(hù)滿(mǎn)意度 90%以上； 客戶(hù)投訴處理率 100%； 軟件開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)集成項(xiàng)目的一次交付通過(guò)率 95%以上。關(guān)鍵過(guò)程記錄要填寫(xiě)實(shí)測(cè)值。 b)文件的審批和分發(fā)： 1)質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量控制 部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 9 f）本公司計(jì)算機(jī)機(jī)房裝修、防雷工程及系統(tǒng)集成項(xiàng)目中的重體力活動(dòng)為外包過(guò)程。 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 8 關(guān)鍵特性：指如果不滿(mǎn)足要求，將危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。 1 范圍 總則 本手冊(cè)為公司規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，確定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是公司所有從事對(duì)質(zhì)量工作有影響的部門(mén)和人員共同遵循的公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)。所有軟件產(chǎn)品、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)集成都嚴(yán)格按照系統(tǒng)集成規(guī)范進(jìn)行，確保為用戶(hù)提供滿(mǎn)足需求的、高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù)。 公司名稱(chēng)：吉林大仝數(shù)碼科技股份有限公司 通訊地址：吉林市高新區(qū)深圳街 98 號(hào) 聯(lián)系電話： 0432 4689641/6995780 傳 真： 0432 6995711 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針： 大仝數(shù)碼創(chuàng)造高品質(zhì)。通過(guò)持續(xù)改進(jìn)公司的產(chǎn)品和服務(wù)，糾正軟件產(chǎn)品和集成服務(wù) 及軍工產(chǎn)品的產(chǎn)品和服務(wù)DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 7 的不合格；通過(guò)持續(xù)改進(jìn)公司軟件開(kāi)發(fā)和客戶(hù)服務(wù)的方法和過(guò)程，預(yù)防產(chǎn)品和服務(wù)的不合格，保證提供客戶(hù)滿(mǎn)意的產(chǎn)品。 重要件：不含關(guān)鍵特性，但含有重要特性的單元件。其中：作業(yè)指導(dǎo)文件指在執(zhí)行程序文件時(shí)參考的具體作業(yè)文件；技術(shù)規(guī)范指在軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中應(yīng)遵守的技術(shù)準(zhǔn)則及規(guī)定。 4)技術(shù)文件由部門(mén)經(jīng)理評(píng)審，主管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 支持性文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾 本公司最高管理者為總經(jīng)理，總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供： DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 12 向公司傳達(dá)滿(mǎn)足客戶(hù)和適用的法律法規(guī)要求的重要性； 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 進(jìn)行管理評(píng)審； 確?？色@得必要的資源。策劃內(nèi)容如下： a) 質(zhì)量管理體系要求所規(guī)定的過(guò)程適合公司對(duì)軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成和服務(wù)的全過(guò)程需要全面進(jìn)行實(shí)施。 ⑤ 協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評(píng)審 ,對(duì)有關(guān)質(zhì)量管理體系 \質(zhì)量方針 \目標(biāo)實(shí)施或改進(jìn)措施的貫徹實(shí)施組織監(jiān)督檢查。 溝通是通過(guò)各種形式及相關(guān)各部門(mén)的各種會(huì)議、文件、電子郵件、電話、傳真、座 談和管理評(píng)審等途徑實(shí)現(xiàn)，溝通中出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)按部門(mén)職責(zé)協(xié)調(diào)處理?；谛录夹g(shù)的不斷出現(xiàn)和工作效率的要求，辦公室還通過(guò)組織一些技術(shù)和管理方面的培訓(xùn)，提高員工的技術(shù)和管理能力，以便更好地滿(mǎn)足項(xiàng)目和客戶(hù)的要求。 職責(zé) 精密機(jī)械研究 部、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，組織編制產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱，對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估，并形成風(fēng)險(xiǎn)分析文件。評(píng)審結(jié)果和評(píng)審記錄的保存和傳閱在程序過(guò)程中都做了明確規(guī)定。目的在于對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)策劃過(guò)程實(shí)施有效的控制，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程質(zhì)量受控，設(shè)計(jì)結(jié)果滿(mǎn)足顧客和法律、法 規(guī)要求。 設(shè)計(jì)輸出 本條規(guī)定了設(shè)計(jì)輸出的內(nèi)容和控制要求。 質(zhì)量控制部對(duì)評(píng)審后措施效果的跟蹤驗(yàn)證情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并保留有關(guān)記錄。 設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行。由于設(shè)計(jì)更改引起的其它技術(shù)文件的更改應(yīng)及時(shí)進(jìn)行，并應(yīng)與設(shè)計(jì)文件的更改保持一致。 . 生產(chǎn)單位按新產(chǎn)品試制計(jì)劃和有關(guān)文件規(guī)定具體開(kāi)展新產(chǎn)品試制工作。旨在保證試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 新產(chǎn)品試制過(guò)程的所有有關(guān)記錄（除上述有關(guān)記錄外，還包括試制過(guò)程的記錄、產(chǎn)品特性、技術(shù)狀態(tài)更改及問(wèn)題和有關(guān)措施等