【正文】 管理者代表 總 經(jīng) 理 辦公室 質(zhì)檢部 生技部 供銷部 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題：質(zhì)量管理體系職能分配表 共 1 頁 第 1 頁 職能部門 體系要求 管理層 辦公室 質(zhì)檢部 生技部 供銷部 質(zhì)量管理體系總要求 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 △ ▲ △ △ △ 文件控制 ▲ △ △ △ 記錄控制 ▲ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ 人力資源 ▲ △ △ △ 生產(chǎn)車間 倉 庫 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ ▲ 采購 △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ ▲ △ 監(jiān)視和測量裝 置控制 △ ▲ △ △ 測量分析和改進 ▲ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ ▲ 內(nèi)部審核 ▲ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ 不合格品的控制 △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ △ △ △ 持續(xù)改進 ▲ △ △ △ 糾正措施 ▲ △ △ △ 預(yù)防措施 ▲ △ △ △ 注 :職能分配表中＂▲＂表示歸口管理部門 , ＂ △＂表示相關(guān)部門 . 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 職責(zé)、權(quán)限與溝通 共 1 頁 第 1 頁 5. 5. 1 總經(jīng)理、管理者代表通過采用以下方法來確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通 : a)制定《部門管理職責(zé)》 , 涵蓋管理層和作業(yè)層的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； b)確定本公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu) (見 章 )； c)確定本公司質(zhì)量管理體系的過程職能分配 (見 章 )；各部門、各管理層和崗位之間通過 各種方式 (如：會議、培訓(xùn)等 )相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限； 通過溝通 , 使各自職責(zé)和權(quán)限規(guī)定得更合理 , 從而促進質(zhì)量管理體系的有效性。 工作程序 4. 1 管理評審的頻次 在 12 個月的時間間隔內(nèi)至少進行一次管理評審。 各相關(guān)部門接到《管理評審計劃》后 , 按計劃準(zhǔn)備好有關(guān)資料； a)辦公室匯總并提出內(nèi)、外審的結(jié)果；過程監(jiān)測和測量結(jié)果；以及有重大影響的糾正、預(yù)防措施的實施情況；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在公司和各部門的執(zhí)行情況；以往管理評審的跟蹤措施的有效性、人力資源的適宜性、文件控制和內(nèi)部溝通 ； 以及包括改進建議在內(nèi)的報告； b)生技部匯總并提出產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量趨勢；產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及生產(chǎn)服務(wù)提供過程的控制情況等。 實施糾正或預(yù)防措施的部門將實施情況填寫在《糾正或預(yù)防措施實施表》或《改進建議實施措施表》中，并按期限要求反饋到辦公室。 c)滿足能力要求也可采取其他措施 , 如招聘符合要求的人員、師傅帶徒弟、換人換崗、崗前培訓(xùn)等。 經(jīng)策劃，產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售是通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審來實現(xiàn)的。 b)顧客沒有明示的要求 , 是屬于事實上隱含 的潛在的要求 , 公司應(yīng)為顧客滿足這類要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)由供銷部保存。 工作程序 4. 1 采購控制的類型 根據(jù)公司采購的特點 ,以及涉及的產(chǎn)品質(zhì)量特性 , 將采購品分為以下兩類 : a) A 類，為主要材料：硼酸、氟化氫、氨、錫錠。 ｅ .當(dāng)供方為產(chǎn)品代銷商時 , 產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)必須符合上述要求?！恫少徲媱潯泛推渌少徯畔⒅斜仨毲宄刈⒚魉? 物質(zhì)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期和質(zhì)量要求等。 適用范圍 適用與本公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)、服務(wù)提供過程的控制。 b. 生技部對設(shè)備能力和檢測裝置進行鑒定，驗收合格后投入使用。 顧客財產(chǎn) 本公司本公司沒有顧客財產(chǎn)，因此刪減 顧客財產(chǎn)條款。 e. 當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（ 如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進 行再確認(rèn)，并根據(jù)需要對關(guān)鍵過程的作業(yè)指導(dǎo)書按規(guī)定進行相應(yīng)更改。 生技部負責(zé)編制關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書。 進貨驗證和檢驗中若發(fā)現(xiàn)不合格 , 由供銷部按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 供銷部對合格供方進行動態(tài)管理，每年第一季度對合格供方重新評價一次。 評價供方的準(zhǔn)則是 : a. 供方是否通過了質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 相關(guān)文件： 《顧客滿意的監(jiān)視測量》 記錄 6. 1 《產(chǎn)品要求評審表》 QR/－ 01 6. 2 《合同登記表》 QR/－ 02 6. 3 《合同修改通知單》 QR/－ 03 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 與顧客有關(guān)的過程 共 3 頁 第 2 頁 6. 4 《質(zhì)量信息反饋單》 QR/－ 01 6. 5《顧客滿意度調(diào)查表》 QR/－ 02 6. 6《生產(chǎn)通知書》 QR/－ 04 6. 7《送貨單》 QR/－ 05 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG / ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題：與顧客有關(guān)的過程 共 3 頁 第 3 頁 目的 對采購活動進行控制 , 以確保所采購的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求。在規(guī)定的范圍內(nèi)，由供銷部經(jīng)理有權(quán)作出是否簽定合同或接受訂單。 職責(zé) 3. 1 供銷部是與顧客有關(guān)過程的歸口管理部門 , 負責(zé)識別和組織評審顧客要求 , 負責(zé)與顧客進行溝通和在公司內(nèi)的準(zhǔn)確傳達。 相關(guān)文件： 《職能管理文件》 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS – 6 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 資 源 管 理 共 2 頁 第 2 頁 記錄 1.《培訓(xùn)申請表》 QR/ 2.《年度培訓(xùn)計劃》 QR/ 3.《員工培訓(xùn)記錄》 QR/ 4.《員工培訓(xùn)卡》 QR/ 6. 3 基礎(chǔ)設(shè)施： 公司應(yīng)確保、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)備 , 包括： a)具有良好的辦公場所、優(yōu)良的辦公設(shè)備； b)具備相應(yīng)的生產(chǎn) 設(shè)備： 保證公司生產(chǎn)的正常運作 , 具體按 HDHG02《設(shè)備管理》執(zhí)行。 人力資源 辦公室是人力資源的歸口管理部門 , 應(yīng)確保公司內(nèi)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任。 管理評審由總經(jīng)理主持 , 在各部門和管理 者代表匯報上次管理評審以來 ,公司質(zhì)量管理體系運行情況后 , 按計劃規(guī)定的議程進行評審 , 作好記錄 , 由總經(jīng)理最后作評審結(jié)論。 《管理評審計劃》包括 : 評審目的、范圍、時間、內(nèi)容和要求等。 職責(zé) 3. 1 總經(jīng)理對管理評審過程全面負責(zé) , 包括批準(zhǔn)管理評審計劃，主持管理評審， 督促管理評審會議決議的貫徹實施。經(jīng)識別 , 本公司所需的質(zhì)量管理體系過程 章質(zhì)量體系過程職能分配表，這些過程及其子過程的控制見手冊和相關(guān)程序。 b)以顧客為關(guān)注焦點 , 通過 , 確保顧客的要求得到確定并予以滿足 , 以增強顧客滿意度。涉及到人事檔案、執(zhí)行法律法規(guī)、技術(shù)商務(wù)活動等的記錄，根據(jù)實際需要適當(dāng)延長保存期。 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有記錄的標(biāo)識、儲存、檢索、保護、保存期限和處置的控制過程。 e)文件對外借閱須經(jīng)辦公室負責(zé)人批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行 , 同時由文件管理人員填寫 《文件借閱登記表》 , 并在規(guī)定的時限內(nèi)收回。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，辦公室將破損文件收回后統(tǒng)一處置。劃改時在更改處應(yīng)注明“劃改”標(biāo)記，換頁和換版更改后各部門要收回作廢的舊文件，并交辦公室統(tǒng)一處理。 4. 3. 2 文件的發(fā)放 a)《質(zhì)量手冊》和質(zhì)量管理體系第二層次文件由辦公室配置 , 《質(zhì)量手冊》經(jīng)總武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS— 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題：文 件 控 制 程 序 共 5 頁 第 3 頁 經(jīng)理批準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系第二層次文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按發(fā)文范圍復(fù)制 , 加蓋“受控 ” 印章 , 并統(tǒng)一在文件的封頁規(guī)定位置編寫文件發(fā)放號后進行分發(fā) , 原件由辦公室保存。 3. 5 公司總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)各部門所編制的質(zhì)量管理體系第二層次文件。 4． 5 采取措施，確保持續(xù)改進。 b) 適用于公司內(nèi)部和外部 (顧客、認(rèn)證機構(gòu) ) 對本公司質(zhì)量管理體系的評價。 手冊修改或換版前需由辦公室收回。如發(fā)生上述情況之一者，公司對當(dāng)事人給予通報批評和相應(yīng)的考核。 2. 公司的質(zhì)量手冊所覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)控制范圍 : 精細化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售。 90%以上 。為了確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn) , 各職能管理部門和生產(chǎn)車間 必須結(jié)合本單位的實際 , 將公司質(zhì)量目標(biāo)加以分解、量化、細化 ,并在此基礎(chǔ)上組織實施。 質(zhì)量，追求精益求精。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 : HDHG/ZS20xx 版 本 號 :A/0 發(fā) 放 號 : 受控狀態(tài) :受控 編 制 :公司文件編寫小組 日期 : 20xx 年 6 月 2 日 審 核 : 日期 : 20xx 年 6 月 4 日 批 準(zhǔn) : 日期 : 20xx 年 6 月 8 日 20xx 年 6 月 8 日發(fā)布 20xx 年 6 月 8 日實施 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 質(zhì)量手冊修改記錄 共 1 頁 第 1 頁 序 號 修改方式 章節(jié) 頁號 行號 《文件更改 通知單》號 修改人 批準(zhǔn)人 生效 日期