【正文】 改進(jìn) ———————————————————————————— 26 附件一 組織結(jié)構(gòu)圖 —————————————————————— 28 附件二 質(zhì)量職能要素分配表 —————————————————— 30 附件三 程序文件目錄 ————————————————————— 31 上海住總工程材料有限公司 文件編號(hào)： SZAMC/QM 20xx 版 本 號(hào)： B0 質(zhì)量手冊(cè) 第 4 頁 共 31 頁 質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，實(shí)施對(duì)顧客的承諾，并取得顧客的信任，本公司依據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，編制了本質(zhì)量手冊(cè)。 總經(jīng)理： 20xx 年 1 月 18 日 上海住總工程材料有限公司 文件編號(hào)： SZAMC/QM 20xx 版 本 號(hào)： B0 質(zhì)量手冊(cè) 第 6 頁 共 31 頁 公 司 概 況 上海住總工程材料有限公司是一家集研究、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)預(yù)制混凝土制品、干份砂漿及相關(guān)配件的專業(yè)化公司。其中飾面混凝土外掛墻板、高強(qiáng)鋼筋混凝土保護(hù)層定位件等達(dá)到日本 JASS、 JIS 和美國(guó) ASTM 標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品出口日本和美國(guó)市場(chǎng)，開創(chuàng)了中國(guó)混凝土制品首 次出口的先例。 公司貫徹“管理為本、科技先導(dǎo)、質(zhì)量取信、用戶滿意”的企業(yè)質(zhì)量方針，圍繞“預(yù)拌混凝土和砂漿力學(xué)性能及耐久性合格率達(dá)到 100％、坍落度和砂漿稠度合格率達(dá)到 99％、干粉砂漿、混凝土制品出廠合格率達(dá)到 100％、顧客滿意率達(dá)到 80％以上，以后三年，每年遞增 1％、依據(jù) GB/T19001∶ 20xx idt ISO9001∶ 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》的規(guī)定，建立和實(shí)施本公司質(zhì)量管理體系，并保持其有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量目標(biāo)，與時(shí)俱進(jìn)，追求卓越。 總經(jīng)理經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布。非受控本蓋“非受控”或不蓋章。 質(zhì)量手冊(cè)的修訂和改版需總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室按照《文件控制程序》實(shí)施修訂和改版。 引用標(biāo)準(zhǔn) 上海住總工程材料有限公司 文件編號(hào)： SZAMC/QM 20xx 版 本 號(hào)： B0 質(zhì)量手冊(cè) 第 11 頁 共 31 頁 ISO9000： 20xx 《質(zhì)量管理體系 — 基本原理和術(shù)語》 ISO9001： 20xx 《質(zhì)量管理體系 — 要求》 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 ISO9000： 20xx的術(shù)語和定義，并根據(jù)需要在相應(yīng)章節(jié)所描述的要素中，增補(bǔ)了所涉及的術(shù)語和定義，本手冊(cè)使用的供應(yīng)鏈為：供方 — 組織 — 顧客。 上海住總工程材料有限公司 文件編號(hào)： SZAMC/QM 20xx 版 本 號(hào)： B0 質(zhì)量手冊(cè) 第 13 頁 共 31 頁 各分公司及職能部門的質(zhì)量職能列于質(zhì)量職能分配表（見附件二） 職責(zé)和權(quán)限 對(duì)從事直接或間接影響產(chǎn)品要求符合 性的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員、特別是需要獨(dú)立行使權(quán)力開展質(zhì)量工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 公司各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限見《 崗位職責(zé) 》 4． 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司應(yīng)按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系、將其形成文件、加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 b) 形成文件的質(zhì)量管理體系程序或?qū)ζ湟谩? e) 確保文件保持清晰，易于標(biāo)識(shí)。 5． 管理職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)通過以下渠道，對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾的提出證據(jù)： a) 向組織傳達(dá)滿足顧客以及法律要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針； c) 確保質(zhì)量目標(biāo)被制定。 上海住總工程材料有限公司 文件編號(hào)： SZAMC/QM 20xx 版 本 號(hào)： B0 質(zhì)量手冊(cè) 第 16 頁 共 31 頁 c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。各分公司應(yīng)認(rèn)真貫徹實(shí)施。 d) 代表本公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 c) 資源需求。作好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)工作。 d) 對(duì)實(shí)現(xiàn)過程及形成產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)所必要的記錄。 對(duì)顧客要求的評(píng)審結(jié)果和隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司的產(chǎn)品完全按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或顧客的要求生產(chǎn)制造，不涉及本條要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購部門應(yīng)對(duì)所采購產(chǎn)品建立和實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購的產(chǎn)品符 合采購要求。生產(chǎn)部和技術(shù)部應(yīng)對(duì)該過程的確認(rèn)作出安排，應(yīng)包括： 適用時(shí)，應(yīng)建立和安排這些過程，包括 a) 設(shè)備和人員資格的批準(zhǔn)； b) 確定評(píng)審和批準(zhǔn)這些過程的準(zhǔn)則； c) 規(guī)定的方法和程序的使用。做到識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。 當(dāng)要求保持結(jié)果時(shí)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)： a) 對(duì)照可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 的設(shè)備，應(yīng)按周期或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。獲得和利用這種信息的 上海住總工程材料有限公司 文件編號(hào)： SZAMC/QM 20xx 版 本 號(hào)： B0 質(zhì)量手冊(cè) 第 24 頁 共 31 頁 方法應(yīng)予以確定，關(guān)于顧客滿意度評(píng)價(jià)控制，詳見《顧客滿意調(diào)查控制程序》。關(guān) 于內(nèi)部 質(zhì)量 審核，詳見《內(nèi)部審核控制程序》。這些控制和對(duì)不合格品處置有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)形成文件的程序作出規(guī)定。 數(shù)據(jù)分析 為確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別可進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各部門均應(yīng)確定、收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，特別是在測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。 預(yù)防措施 應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生，采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響相適應(yīng)。 糾正措施 應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因防止其再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與發(fā)生問題的影響相適應(yīng)。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，本公司應(yīng)針對(duì)不合格所造成的影響或潛在 影響的程度相適應(yīng)的措施。 關(guān)于進(jìn)貨、過程及最終的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，詳見《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》。負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施，消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及原因。 應(yīng)規(guī)定適用方法（含統(tǒng)計(jì)技術(shù)）的確定以及使用的范圍。 上海住總工程材料有限公司 文件編號(hào)： SZAMC/QM 20xx 版 本 號(hào)： B0 質(zhì)量手冊(cè) 第 23 頁 共 31 頁 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 應(yīng)確定所需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求（見 ）提供證據(jù)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性詳見《標(biāo)識(shí)控制程序》。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 采購信息 采購文件（含技術(shù)要求、質(zhì)量管理體系要求、驗(yàn)收要求的有關(guān)文件以及采購合同）應(yīng)包括表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： a) 產(chǎn)品，程序，過程和設(shè)備的要求； b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量管理體系要求。 c) 顧客反饋，包括顧客的投訴。 c) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已妥善解決。 b) 針對(duì)相應(yīng)的產(chǎn)品所需要的過程、文件，并為特定產(chǎn)品提供資源和設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境。 設(shè)施 公司編制《生產(chǎn) 設(shè)備控制程序》，識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施，包括： a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施； b) 加工設(shè)備，包括硬件和軟件； 上海住總工程材料有限公司 文件編號(hào)： SZAMC/QM 20xx 版 本 號(hào)： B0 質(zhì)量手冊(cè) 第 19 頁 共 31 頁 c) 支持性服務(wù)，諸如運(yùn)輸 、 通訊 或信息系統(tǒng) 。 上海住總工程材料有限公司 文件編號(hào)： SZAMC/QM 20xx 版 本 號(hào)： B0 質(zhì)量手冊(cè) 第 18 頁 共 31 頁 評(píng)審輸出： 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的任何決策和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理，本公司規(guī)定了各級(jí)各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)。公司的質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制定，委托管理者代表責(zé)成分公司建立質(zhì)量目標(biāo)，使公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)具體落實(shí)。 總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定質(zhì)量方針并確保： a) 與本公司的宗旨相適應(yīng)。記錄應(yīng)保持清晰并易于識(shí)別和檢索。 c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)。 形成文件的程序和其他文件可采用任何 媒介 形式或類型。 6） 有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所管轄的人員按規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，實(shí)施質(zhì)量管理體系職責(zé)的情況。 質(zhì)量目標(biāo)： ? 干粉砂漿、 混凝土預(yù)制構(gòu)件 出廠合格率達(dá)到 100％ ? 顧客滿意率大于等于