【正文】 c)確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d)負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； 5. 3 內(nèi)部溝通 為了確保對質(zhì)量管理體系的有效性 進行溝通，除在有關(guān)章節(jié)和程序中規(guī)定了過程接口外 , 還通過各種溝通方式 , 如生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量協(xié)調(diào)會等，在部門與部門之間，不同職能和層次之間全方位的進行信息交流，從而增進理解和提高有效性。 3. 2 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理提出管理評審請求，負責(zé)組織評審 , 確定評審 計劃以及實施中的協(xié)調(diào)，評審后活動的跟蹤、檢查和報告。 當(dāng)本 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品機構(gòu)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或體系運行發(fā)生明 顯不適宜時 , 可根據(jù)具體情況增加管理評審次數(shù)。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG / ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 管 理 評 審 程 序 共 4 頁 第 2 頁 管理評審內(nèi)容可包括： a)質(zhì)量管理體系運行是否能確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)； b)組織結(jié)構(gòu) (包括資源 ) 的適宜性； c)對 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)符合程度及質(zhì)量管理體系實施的有效性； d)內(nèi)部外部審核的結(jié)果； e)糾正和預(yù)防措施是否達到預(yù)期效果； f)針對市場和顧客反饋的質(zhì)量信息以及生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品性能方面所采取的糾正和預(yù)防措施的信息； g)以往管理評審的跟蹤措施； h)改進的建議 。 c)供銷部匯總并提出產(chǎn)品和與顧客有關(guān)過程的業(yè)績，包括改進建議在內(nèi)的報告； d)質(zhì)檢部就產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果，重大質(zhì)量事故的處理等提出包括改進建議的報告。 由辦公室負責(zé)編制《管理評審報告》 , 其應(yīng)反映出 : a)管理評審的目的、內(nèi)容、時間、參加人員； b)質(zhì)量管理體系及程序有效性改進的機會和變更的需要 , 包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施； d)資源要求； e)對質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價； f)對評審中發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正措施的要求、對潛在不合格原因提出預(yù)防措施的要求。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG / ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 管 理 評 審 程 序 共 4 頁 第 4 頁 辦公室在規(guī)定時間內(nèi)組織對實施效果進行驗證 , 并記錄在上表中。為此，辦公室要做好幾方面的工作： a)編制《崗位職責(zé)》、《崗位任職要求》并納入職能管理文件中，對所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員所必要的能力 , 從教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗等方面進行規(guī)定。 d)辦公室要對采取的培訓(xùn)或其他措施的有效性進行評價 , 可通過面試、筆試、 實際操作、定期的績效評價等方式檢查培訓(xùn)或其他措施的有效性 , 也通過內(nèi)審或根據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的信息來判斷。 6. 4 工作環(huán)境 生技部應(yīng)識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)場所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境， 包括： a)生技部負責(zé)確定并提供作業(yè)現(xiàn)場及為產(chǎn)品符合性所必須的生產(chǎn)工具和設(shè)備 ,并進行適當(dāng)?shù)木S護； b)配置適用的辦公場所，并根據(jù)需要進行適當(dāng)?shù)难b修 , 防止暴曬、 風(fēng)雨侵蝕和潮濕； c)配置必要的通風(fēng)、消防器材 , 保持適宜的溫、濕度和職業(yè)安全衛(wèi)生； d)各部門對設(shè)備實行定期管理 , 要考慮人體功效學(xué)的要 求 , 努力提高工作效率 ,各部門負責(zé)相關(guān)工作秩序和工作環(huán)境的有效管理； e)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求； f）辦公室負責(zé)制訂有關(guān)規(guī)定 , 建立良好的辦公秩序以及相關(guān)福利設(shè)施 , 激發(fā)職工的工作熱情和工作潛力 , 以確保為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要。對于特定的項目或合同，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)編制質(zhì)量計劃以及針對其質(zhì)量管理體系的過程 (包括產(chǎn)品實現(xiàn)的過程 )資源作出專門規(guī)定。 3. 2 各相關(guān)部門按照規(guī)定的要求實施。 c)顧客沒有規(guī)定 , 但產(chǎn)品涉及的法律法規(guī)有關(guān)要求。 當(dāng)有顧客提出超出公司統(tǒng)一的 規(guī)定的要求時，或有特殊要求時，由供銷 部以組織相關(guān)部門會簽或召集會議的形式，對顧客要求及本公司確定的附加要求進行評審 , 評審結(jié)果應(yīng)填入《產(chǎn)品要求評審記錄》 ,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4. 3 顧客溝通 供銷部應(yīng)確定并實施與顧客溝通的有效安排： a)在與顧客的直接交流中 , 向顧客宣傳公司產(chǎn)品性能、質(zhì)量和服務(wù) , 了解 顧客的需求信息并及時傳遞給相關(guān)部門。 適用范圍 適用于對公司各類原材料 (輔料 )等物質(zhì)的采購和外包 過程的控制。 b) B 類，為輔助材料：包裝材料、活性碳。 b. 對供方的生產(chǎn)能力、交貨能力和產(chǎn)品信譽以及質(zhì)量管理體系進行書面調(diào)查或 現(xiàn)場評價 ,填寫《供應(yīng)商基本資料》。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG / ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 采 購 控 制 程 序 共 3 頁 第 1 頁 選擇的準(zhǔn)則 a. 對主要原材料及輔助材料的供方選擇 , 可采取上述五種評價辦法中的兩種方 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 采 購 控 制 程 序 共 3 頁 第 2 頁 法 , 由供銷部組織相關(guān)部門評價 , 填寫《供方評價表》經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后 , 列入《合格供方名錄》 , 作為公司采購活動的依據(jù)。為了更好地達到控制供方的目的 , 當(dāng)供方供貨質(zhì)量下降時 , 應(yīng)通知對方 , 令其采取糾正措施 , 如 三次供貨質(zhì)量不合格時 , 將其從《合格供方名錄》中除名。 在與供方進行溝通前 , 采購部應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 供銷部或顧客在供方現(xiàn)場實施驗證時 , 供銷部應(yīng)在《采購計劃》和 (或 )采購信息中對驗證的安排和產(chǎn)品原材料放行的方法做出規(guī)定。 職責(zé) 3. 1 生技部是公司提供過程的歸口管理部門 , 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品標(biāo)識的可追溯性和產(chǎn)品防護生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理，負責(zé)組織各類產(chǎn)品的生產(chǎn)。 質(zhì)檢部按檢驗規(guī)程實施檢驗，儀器、試驗設(shè)備 等應(yīng)確定在檢定周期內(nèi)。部門負責(zé)人 對所有的人員資格進行培訓(xùn)考核，合格上崗。 4. 3 標(biāo)識和可追溯性 為確保產(chǎn)品在接受生產(chǎn)、貯存、交付過程中對產(chǎn)品標(biāo)識的控制，避免發(fā)生錯裝、混淆及無法追溯的現(xiàn)象 , 同時針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)（如待檢、 合格、不合格）進行控制，公司 制訂標(biāo)識方法以供生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部使用。 產(chǎn)品防護 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，應(yīng)針對產(chǎn)品 的符合性提供防護，這種防護應(yīng)包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護，防護包括原材料、半成品、產(chǎn)成品。其產(chǎn)品的追溯路徑為：送貨 單 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告單 入庫單 來料質(zhì)量檢驗報告單生產(chǎn)通知書。 《氟硼酸及其鹽操作記錄》、《氟鹽操作記錄》。對這些過程的控制： a．編制作業(yè)指導(dǎo)書 , 確定最終的工藝參數(shù)和操作方法。 工作程序 4. 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 供銷部根據(jù)與顧客簽訂的合同，負責(zé)下達《生產(chǎn)通知書》，由生產(chǎn)技術(shù)部按相關(guān)的技術(shù)要求下達到生產(chǎn)車間。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié) 號 HDHG / ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 采 購 控 制 程 序 共 3 頁 第 3 頁 記錄 6. 1 《供應(yīng)商基本資料》 QR/ 6. 2 《供方評價表》 QR/ 6. 3 《合格供方名錄》 QR/ 6. 4 《供方業(yè)績評定表》 QR/ 6. 5 《采購計劃單》 QR/ 6. 6 《 訂購單》 QR/ 6. 7 《 ＿＿ 月份訂貨清單》 QR/ 6. 8 《 領(lǐng)料表》 QR/ 6. 9 《入庫單》 QR/ 《 不合格評審處理報告》 QR/ 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG / ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題 : 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 共 2 頁 第 1 頁 目的 通過對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行控制 , 確保這些過程在受控狀態(tài)下進行。 質(zhì)檢部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》對采購產(chǎn)品的檢驗 ,并填寫 《質(zhì)量檢驗報告單》。 4. 3 采購信息 供銷部根據(jù)營銷部下達的生產(chǎn)通知書和采購輔助材料的樣板編制《采購計劃》 ,報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 重新評價供方的準(zhǔn)則。 ｄ .對產(chǎn)品樣品的評價。 采購部根據(jù)供方按本公司要求提供產(chǎn)品的能力，評價、選擇和重新評價供方。 3. 2 公司總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)《合格供方名錄》、《采購計劃》。 c)要及時收集、分析顧客反饋信息 , 對顧客抱怨的信息 , 應(yīng)及時組織采取糾正措施，使顧客滿意；對顧客滿意情況的測量 , 見 章的《顧客滿意》。 在合同履行過程中 , 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時 , 供銷部應(yīng)在合同修改之前按照 , 并確保相關(guān)文件得到修改 , 相關(guān)部門的人員知道已更改的情況。 4. 2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 每年年初或當(dāng)有特殊情況時，由總經(jīng)理組織供銷部、質(zhì)檢部、生技部等相關(guān)部門召開會議，對公司所生產(chǎn)的定型產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格浮動范圍、可接受的付款方式、運輸方式以及與產(chǎn)品有關(guān)的隱含的、我公司附加的要求做出統(tǒng)一的規(guī)定，作為對常規(guī)產(chǎn)品的要求的確定和評審。 供銷部通過電話、傳真、電子郵件、信函等方式確定顧客的要求，其要求的內(nèi)容如下： a)顧客明示的產(chǎn)品要求 , 包括性能、質(zhì)量、交貨期、價格和服務(wù)等方面要求。 適用范圍 適用于公司與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審 , 以及與顧客和公司內(nèi)部溝通的方式。 在對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃時 , 確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容 : a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b. 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c. 產(chǎn)品所需求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和實驗活動 , 以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d. 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的記錄。 ｆ )辦公室應(yīng)建立、保留其教育、培訓(xùn)、崗位 (或工種 )資格認可、工作經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 b)辦公室對從事與質(zhì)量有關(guān)崗位工作的人員分別提供培訓(xùn) ,使其具備滿足這種需求的能力 , 培訓(xùn)可通過制定年計劃的形式 , 在總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室組織實施。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》 記錄 《管理評審計劃》 QR/ 《管理評審會議記錄首頁》 QR/ 《管理評審報告》 QR/ 《糾正或預(yù)防措施實施表》 QR/ 《改進建議實施措施表》 QR/ 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS – 6 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 資 源 管 理 共 2 頁 第 1 頁 資源管理 為了實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性 , 公司對包括人力資源、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境在內(nèi)的資源提出以下規(guī)定 , 以確保提供和維護的要求 , 從而通過滿足顧客要求 , 達到增強顧客滿意的目的。 4. 4 管理評審后的工作 辦公室按《管理評審報告》結(jié)論 , 對與部門有關(guān)的不合格項或潛在的不合格或改進建議 , 填寫《糾正或預(yù)防措施實施表》或《改進建議實施措施表》 , 由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門。 管理評審由總經(jīng)理主持 , 在各部門和管理者代表匯報上次管理評審以來公司質(zhì)量管理體系運行情況后 , 按計劃規(guī)