【正文】 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG / ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題：與顧客有關的過程 共 3 頁 第 3 頁 目的 對采購活動進行控制 , 以確保所采購的產(chǎn)品和服務符合規(guī)定的要求。 供銷部對合格供方進行動態(tài)管理，每年第一季度對合格供方重新評價一次。 生技部負責編制關鍵過程作業(yè)指導書。 顧客財產(chǎn) 本公司本公司沒有顧客財產(chǎn)，因此刪減 顧客財產(chǎn)條款。 適用范圍 適用與本公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)、服務提供過程的控制。 ｅ .當供方為產(chǎn)品代銷商時 , 產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)必須符合上述要求。 與產(chǎn)品有關的要求的評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應由供銷部保存。 經(jīng)策劃，產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售是通過與產(chǎn)品有關要求的確定和評審來實現(xiàn)的。 實施糾正或預防措施的部門將實施情況填寫在《糾正或預防措施實施表》或《改進建議實施措施表》中，并按期限要求反饋到辦公室。 工作程序 4. 1 管理評審的頻次 在 12 個月的時間間隔內(nèi)至少進行一次管理評審。由辦公室評審的具體組織工作。 4． 2 記錄的填寫 4． 2． 1 記錄的填寫要求及時、真實、清晰、完整、易于識別和檢索 , 并符合 質(zhì)量控制及專業(yè)管理規(guī)定。 4. 7 文件的保存、借閱、作廢與銷毀 4. 7. 1 文件的保存與借閱 a) 與質(zhì)量管理體系相關的文件都必須分類存放在通風、防潮、防蛀、安全的地方。《質(zhì)量手冊》、管理文件 (工作文 件 )、技術(shù)標準 (文件 ), 和記錄表樣匯編的封面應加蓋紅色“受控 ” 印章。 2. 適用范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系文件的控制。 9. 質(zhì)量手冊在實施過程中的解釋權(quán)歸本公司管理者代表。 6. 手冊的控制與發(fā)放范圍 公司質(zhì)量手冊按“受控 ” 和“非受控 ” 兩種形式管理，“受控 ” 的質(zhì)量 手冊需加蓋“受控 ” 印章， 發(fā)放時 (包括換版后和更改后的發(fā)放 )， 由辦公室統(tǒng)一編寫發(fā)放號并辦理登記手續(xù)；非“受控 ” 的質(zhì)量手冊加蓋“非受控 ”印章， 統(tǒng)一保管， 以備存查、對外展示或在外審時使用。 總經(jīng)理： 20xx 年 6 月 8 日 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS– 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 質(zhì)量方針頒布令 共 3 頁 第 3 頁 20xx 年 度 質(zhì) 量 目 標 分 解 表 序 號 部 門 質(zhì) 量 目 標 1 辦公室 1. 建立實施有效的質(zhì)量管理體系 ,并在今年十月份一次通過 ISO9000QMS 認證 。我們有近三十年氟精細化工的生產(chǎn)經(jīng)驗，幾年來，公司始終堅持將質(zhì)量第一放在首位，其產(chǎn)品質(zhì)量普遍得到顧客的好評，經(jīng)權(quán)威部門的檢測，產(chǎn)品性能等主要指標在我國同行業(yè)中處于領先水平，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡覆蓋全國 各地。總經(jīng)理將率領公司全體員工堅持執(zhí)行GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》和本公司質(zhì)量手冊中的各項規(guī)定。從手冊正式發(fā)布之日起公司以往的相關文件如與質(zhì)量 管理體系文件相矛盾的 , 均予以作廢。 當公司的管理體制、機構(gòu)設置、部門或人員的職能發(fā)生變動時，當手冊 部分內(nèi)容經(jīng)過 5 次修改或手冊的修改共計 15 次時；手冊需進行換版。 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程運用和對這些過程的監(jiān)視， 主要體現(xiàn)在以下兩個方面： a) 為體系配備必要的資源 (包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境 )。 a)《質(zhì)量手冊》由辦公室負責組織編寫，管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準。 4. 5. 4 質(zhì)量管理體系文件版本以大寫英文字母順序依次表示最新版本，以 阿拉伯數(shù)字表示本頁最新修改次數(shù)。 4. 9 作為記錄的文件應執(zhí)行《記錄控制程序》。 4. 6 辦公室不定期對各部門記錄的管理情況進行抽查、填寫 保存相應的記錄 , 并予以通報和必要的考核。 5. 5. 2 管理者代表 總經(jīng)理任命胡龍躍工程師為管理者代表，除了具備本崗位的職責和權(quán)限外， 還具有以下方面的職責和權(quán)限： a)確保質(zhì)量管理體系 (所需的過程 )得到的建立、實施和保持； b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c)確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d)負責與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡； 5. 3 內(nèi)部溝通 為了確保對質(zhì)量管理體系的有效性 進行溝通，除在有關章節(jié)和程序中規(guī)定了過程接口外 , 還通過各種溝通方式 , 如生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量協(xié)調(diào)會等，在部門與部門之間，不同職能和層次之間全方位的進行信息交流，從而增進理解和提高有效性。 c)供銷部匯總并提出產(chǎn)品和與顧客有關過程的業(yè)績，包括改進建議在內(nèi)的報告； d)質(zhì)檢部就產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果，重大質(zhì)量事故的處理等提出包括改進建議的報告。 d)辦公室要對采取的培訓或其他措施的有效性進行評價 , 可通過面試、筆試、 實際操作、定期的績效評價等方式檢查培訓或其他措施的有效性 , 也通過內(nèi)審或根據(jù)與產(chǎn)品有關的信息來判斷。 c)顧客沒有規(guī)定 , 但產(chǎn)品涉及的法律法規(guī)有關要求。 b) B 類，為輔助材料：包裝材料、活性碳。 在與供方進行溝通前 , 采購部應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。部門負責人 對所有的人員資格進行培訓考核，合格上崗。 《氟硼酸及其鹽操作記錄》、《氟鹽操作記錄》。 質(zhì)檢部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》對采購產(chǎn)品的檢驗 ,并填寫 《質(zhì)量檢驗報告單》。 采購部根據(jù)供方按本公司要求提供產(chǎn)品的能力，評價、選擇和重新評價供方。 4. 2 與產(chǎn)品有關要求的評審 每年年初或當有特殊情況時，由總經(jīng)理組織供銷部、質(zhì)檢部、生技部等相關部門召開會議，對公司所生產(chǎn)的定型產(chǎn)品的質(zhì)量標準、價格浮動范圍、可接受的付款方式、運輸方式以及與產(chǎn)品有關的隱含的、我公司附加的要求做出統(tǒng)一的規(guī)定，作為對常規(guī)產(chǎn)品的要求的確定和評審。 ｆ )辦公室應建立、保留其教育、培訓、崗位 (或工種 )資格認可、工作經(jīng)驗的適當記錄。 管理評審由總經(jīng)理主持 , 在各部門和管理者代表匯報上次管理評審以來公司質(zhì)量管理體系運行情況后 , 按計劃規(guī)定的議程進行評審，作好記錄，由總經(jīng)理最后作評審結(jié)論。 適用范圍 適用于總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，以及對公司質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評審。 a)通過宣傳、會議、培訓、板報、考核等不同形式向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 相關文件 5. 1 《記錄控制程序》 記錄 6. 1 《受控文件清單》 QR/ 6. 2 《文件發(fā)放、回收記錄》 QR/ 6. 3 《文件借閱登記表》 QR/ 6. 4 《文件更改通知單》 QR/ 6. 5 《文件銷毀審批單》 QR/ 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS— 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題：記 錄 控 制 程 序 共 2 頁 第 1 頁 目的 對記錄進行控制和管理 , 以提供符合要求 和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 4. 6 文件的領用 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS— 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題：文 件 控 制 程 序 共 5 頁 第 4 頁 4. 6. 1 當文件破損 嚴重，影響使用時，文件使用部門應到辦公室辦理更換手續(xù)。 c) 記錄表格的編制、審核、批準、保存期等見《記錄控制程序》，表格樣本由辦公室保存。 監(jiān)視、測量和分析這些過程 a) 通過內(nèi)審和管理評審確保體系的有效性、適宜性和充分性； b) 通過 對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測量控制不合格； c) 通過數(shù)據(jù)分析，尋找改進方向； c) 通過糾正和預防措施，糾正已發(fā)生的和預防潛在的不合格； e) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意度。以后換版，以英文大寫字母依次順延；頁修改次以阿拉 伯數(shù)“ 0” 開始 , 以后按修改次數(shù)順延。 公司總經(jīng)理： 20xx 年 6 月 8 日 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS– 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 質(zhì)量手冊說明及管理 共 3 頁 第 1 頁 1. 手冊的編制原則：《武漢海德化工發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊》是依據(jù)GB/T19001:20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》 , 結(jié)合本公司質(zhì)量方針 (含質(zhì)量目標 )和生產(chǎn)經(jīng)營管理的實際編制而成的。 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是公司全體員工共同遵循的總的質(zhì)量方向與宗旨 , 質(zhì)量目標是質(zhì)量方針的具體要求。 公司擁有各種生產(chǎn)及檢測設備三十多臺（套），具備較強的生產(chǎn)能力，其中：電鍍級氟硼酸 800T/Y、工業(yè)級氟硼酸 500T/Y、電鍍級氟硼酸亞錫 100T/Y、氟化鹽 1000T/Y。公司各級人員采取板報、標語、會議、培訓、組織學習等多種方式宣傳、貫徹公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系文件 , 以確保全體員工在認真學習和深刻理解的基礎上有效地貫徹執(zhí)行。 3. 本手冊采用 GB/T19000:20xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系基礎和術(shù) 語》。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS– 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 質(zhì)量手冊說明及管理 共 3 頁 第 3 頁 每年公司最高管理者主持的管理評審中對質(zhì)量手冊的適宜性、充分性 和有效性同時給予評審 , 必要時由公司最高管理者提出修改意見和要求。 4. 6 公司影響產(chǎn)品符合要求的外包過程為運輸、產(chǎn)品包裝物的外協(xié)加工，公司將從供方的資源、質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品質(zhì)量標準、采購品、接收準則、交貨期等方面對其實施監(jiān)視和控制，以確保外包 產(chǎn)品的符合性，具體按 《采購控制程序》執(zhí)行。文件的發(fā)放《填寫文件發(fā)放、回收記錄》。 4. 6. 3 文件持有人離崗時 , 應把文件上交 。 3． 2 各部門負責本部門記錄的管理。質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品、顧客和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系要求所需的、可測量的內(nèi)容 , 并與質(zhì)量方針保持一致。 3. 3 辦公室負責擬定評審計劃、組織和收集評審輸入報告、記錄評審過程、編制評審報告、負責組織驗證改進措施的實施效果。 《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由辦公室送至相關部門。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 共 3 頁 第 1 頁 7. 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 針對本公司精細化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售特點進行策劃 , 這種策劃應與質(zhì)量管理體系總要求相一致。 與產(chǎn)品有關要求的評審，應在項目合同簽訂或提交標書之前進行，并應確保： a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已 予解決； c)公司有能力滿足規(guī)定的要求。 c. 以往供貨業(yè)績。 4. 5 對各種生產(chǎn)設備、監(jiān)視測量裝置的購買和外協(xié)加工等也依照上述規(guī)定執(zhí)行。公司應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，由質(zhì)檢部發(fā)出的質(zhì)量檢驗報告單 ,按產(chǎn)品成品槽配料合格的日期確定產(chǎn)品編號 , 作為公司生產(chǎn)產(chǎn)品的唯一性標識(例 :20xx1121 表示本批次產(chǎn)品是 20xx 年 11 月 21 日生產(chǎn)的產(chǎn)品 )。 4. 2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)無特殊過程．其關鍵過程為：氟硼酸及氟硼酸亞錫成品槽、氟化鹽反應槽。對新評價合格的供方 , 經(jīng)公司總經(jīng)理批準后 , 隨時進入《合格供方名錄》。 職責 3. 1 供銷部是采購控制的歸口管理部門 , 負責組織對供方 (包括外包方 ) 進行評價、選擇和重新評