【正文】 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HDHG / ZS – 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題：與顧客有關(guān)的過(guò)程 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 目的 對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行控制 , 以確保所采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求。 供銷(xiāo)部對(duì)合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，每年第一季度對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)一次。 生技部負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司本公司沒(méi)有顧客財(cái)產(chǎn)，因此刪減 顧客財(cái)產(chǎn)條款。 適用范圍 適用與本公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)、服務(wù)提供過(guò)程的控制。 ｅ .當(dāng)供方為產(chǎn)品代銷(xiāo)商時(shí) , 產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)必須符合上述要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)由供銷(xiāo)部保存。 經(jīng)策劃，產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售是通過(guò)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審來(lái)實(shí)現(xiàn)的。 實(shí)施糾正或預(yù)防措施的部門(mén)將實(shí)施情況填寫(xiě)在《糾正或預(yù)防措施實(shí)施表》或《改進(jìn)建議實(shí)施措施表》中，并按期限要求反饋到辦公室。 工作程序 4. 1 管理評(píng)審的頻次 在 12 個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。由辦公室評(píng)審的具體組織工作。 4． 2 記錄的填寫(xiě) 4． 2． 1 記錄的填寫(xiě)要求及時(shí)、真實(shí)、清晰、完整、易于識(shí)別和檢索 , 并符合 質(zhì)量控制及專(zhuān)業(yè)管理規(guī)定。 4. 7 文件的保存、借閱、作廢與銷(xiāo)毀 4. 7. 1 文件的保存與借閱 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在通風(fēng)、防潮、防蛀、安全的地方。《質(zhì)量手冊(cè)》、管理文件 (工作文 件 )、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (文件 ), 和記錄表樣匯編的封面應(yīng)加蓋紅色“受控 ” 印章。 2. 適用范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系文件的控制。 9. 質(zhì)量手冊(cè)在實(shí)施過(guò)程中的解釋權(quán)歸本公司管理者代表。 6. 手冊(cè)的控制與發(fā)放范圍 公司質(zhì)量手冊(cè)按“受控 ” 和“非受控 ” 兩種形式管理，“受控 ” 的質(zhì)量 手冊(cè)需加蓋“受控 ” 印章， 發(fā)放時(shí) (包括換版后和更改后的發(fā)放 )， 由辦公室統(tǒng)一編寫(xiě)發(fā)放號(hào)并辦理登記手續(xù)；非“受控 ” 的質(zhì)量手冊(cè)加蓋“非受控 ”印章， 統(tǒng)一保管， 以備存查、對(duì)外展示或在外審時(shí)使用。 總經(jīng)理： 20xx 年 6 月 8 日 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HDHG/ZS– 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 質(zhì)量方針頒布令 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 20xx 年 度 質(zhì) 量 目 標(biāo) 分 解 表 序 號(hào) 部 門(mén) 質(zhì) 量 目 標(biāo) 1 辦公室 1. 建立實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系 ,并在今年十月份一次通過(guò) ISO9000QMS 認(rèn)證 。我們有近三十年氟精細(xì)化工的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，幾年來(lái)，公司始終堅(jiān)持將質(zhì)量第一放在首位，其產(chǎn)品質(zhì)量普遍得到顧客的好評(píng)，經(jīng)權(quán)威部門(mén)的檢測(cè)，產(chǎn)品性能等主要指標(biāo)在我國(guó)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平，產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó) 各地?？偨?jīng)理將率領(lǐng)公司全體員工堅(jiān)持執(zhí)行GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》和本公司質(zhì)量手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定。從手冊(cè)正式發(fā)布之日起公司以往的相關(guān)文件如與質(zhì)量 管理體系文件相矛盾的 , 均予以作廢。 當(dāng)公司的管理體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)或人員的職能發(fā)生變動(dòng)時(shí)，當(dāng)手冊(cè) 部分內(nèi)容經(jīng)過(guò) 5 次修改或手冊(cè)的修改共計(jì) 15 次時(shí)；手冊(cè)需進(jìn)行換版。 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程運(yùn)用和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視， 主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面： a) 為體系配備必要的資源 (包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 )。 a)《質(zhì)量手冊(cè)》由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4. 5. 4 質(zhì)量管理體系文件版本以大寫(xiě)英文字母順序依次表示最新版本，以 阿拉伯?dāng)?shù)字表示本頁(yè)最新修改次數(shù)。 4. 9 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 4. 6 辦公室不定期對(duì)各部門(mén)記錄的管理情況進(jìn)行抽查、填寫(xiě) 保存相應(yīng)的記錄 , 并予以通報(bào)和必要的考核。 5. 5. 2 管理者代表 總經(jīng)理任命胡龍躍工程師為管理者代表，除了具備本崗位的職責(zé)和權(quán)限外， 還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a)確保質(zhì)量管理體系 (所需的過(guò)程 )得到的建立、實(shí)施和保持； b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； 5. 3 內(nèi)部溝通 為了確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性 進(jìn)行溝通，除在有關(guān)章節(jié)和程序中規(guī)定了過(guò)程接口外 , 還通過(guò)各種溝通方式 , 如生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量協(xié)調(diào)會(huì)等，在部門(mén)與部門(mén)之間，不同職能和層次之間全方位的進(jìn)行信息交流，從而增進(jìn)理解和提高有效性。 c)供銷(xiāo)部匯總并提出產(chǎn)品和與顧客有關(guān)過(guò)程的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)建議在內(nèi)的報(bào)告； d)質(zhì)檢部就產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，重大質(zhì)量事故的處理等提出包括改進(jìn)建議的報(bào)告。 d)辦公室要對(duì)采取的培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) , 可通過(guò)面試、筆試、 實(shí)際操作、定期的績(jī)效評(píng)價(jià)等方式檢查培訓(xùn)或其他措施的有效性 , 也通過(guò)內(nèi)審或根據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的信息來(lái)判斷。 c)顧客沒(méi)有規(guī)定 , 但產(chǎn)品涉及的法律法規(guī)有關(guān)要求。 b) B 類(lèi)，為輔助材料：包裝材料、活性碳。 在與供方進(jìn)行溝通前 , 采購(gòu)部應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。部門(mén)負(fù)責(zé)人 對(duì)所有的人員資格進(jìn)行培訓(xùn)考核，合格上崗。 《氟硼酸及其鹽操作記錄》、《氟鹽操作記錄》。 質(zhì)檢部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn) ,并填寫(xiě) 《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》。 采購(gòu)部根據(jù)供方按本公司要求提供產(chǎn)品的能力，評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)供方。 4. 2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 每年年初或當(dāng)有特殊情況時(shí)，由總經(jīng)理組織供銷(xiāo)部、質(zhì)檢部、生技部等相關(guān)部門(mén)召開(kāi)會(huì)議，對(duì)公司所生產(chǎn)的定型產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格浮動(dòng)范圍、可接受的付款方式、運(yùn)輸方式以及與產(chǎn)品有關(guān)的隱含的、我公司附加的要求做出統(tǒng)一的規(guī)定，作為對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的要求的確定和評(píng)審。 ｆ )辦公室應(yīng)建立、保留其教育、培訓(xùn)、崗位 (或工種 )資格認(rèn)可、工作經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持 , 在各部門(mén)和管理者代表匯報(bào)上次管理評(píng)審以來(lái)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況后 , 按計(jì)劃規(guī)定的議程進(jìn)行評(píng)審，作好記錄，由總經(jīng)理最后作評(píng)審結(jié)論。 適用范圍 適用于總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以及對(duì)公司質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。 a)通過(guò)宣傳、會(huì)議、培訓(xùn)、板報(bào)、考核等不同形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 相關(guān)文件 5. 1 《記錄控制程序》 記錄 6. 1 《受控文件清單》 QR/ 6. 2 《文件發(fā)放、回收記錄》 QR/ 6. 3 《文件借閱登記表》 QR/ 6. 4 《文件更改通知單》 QR/ 6. 5 《文件銷(xiāo)毀審批單》 QR/ 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HDHG/ZS— 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題：記 錄 控 制 程 序 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理 , 以提供符合要求 和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 4. 6 文件的領(lǐng)用 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HDHG/ZS— 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題：文 件 控 制 程 序 共 5 頁(yè) 第 4 頁(yè) 4. 6. 1 當(dāng)文件破損 嚴(yán)重，影響使用時(shí)，文件使用部門(mén)應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)。 c) 記錄表格的編制、審核、批準(zhǔn)、保存期等見(jiàn)《記錄控制程序》，表格樣本由辦公室保存。 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程 a) 通過(guò)內(nèi)審和管理評(píng)審確保體系的有效性、適宜性和充分性； b) 通過(guò) 對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量控制不合格； c) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析，尋找改進(jìn)方向； c) 通過(guò)糾正和預(yù)防措施，糾正已發(fā)生的和預(yù)防潛在的不合格； e) 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。以后換版，以英文大寫(xiě)字母依次順延；頁(yè)修改次以阿拉 伯?dāng)?shù)“ 0” 開(kāi)始 , 以后按修改次數(shù)順延。 公司總經(jīng)理： 20xx 年 6 月 8 日 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HDHG/ZS– 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明及管理 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1. 手冊(cè)的編制原則：《武漢海德化工發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊(cè)》是依據(jù)GB/T19001:20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》 , 結(jié)合本公司質(zhì)量方針 (含質(zhì)量目標(biāo) )和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際編制而成的。 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是公司全體員工共同遵循的總的質(zhì)量方向與宗旨 , 質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體要求。 公司擁有各種生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備三十多臺(tái)（套），具備較強(qiáng)的生產(chǎn)能力，其中：電鍍級(jí)氟硼酸 800T/Y、工業(yè)級(jí)氟硼酸 500T/Y、電鍍級(jí)氟硼酸亞錫 100T/Y、氟化鹽 1000T/Y。公司各級(jí)人員采取板報(bào)、標(biāo)語(yǔ)、會(huì)議、培訓(xùn)、組織學(xué)習(xí)等多種方式宣傳、貫徹公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系文件 , 以確保全體員工在認(rèn)真學(xué)習(xí)和深刻理解的基礎(chǔ)上有效地貫徹執(zhí)行。 3. 本手冊(cè)采用 GB/T19000:20xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù) 語(yǔ)》。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HDHG/ZS– 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明及管理 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 每年公司最高管理者主持的管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適宜性、充分性 和有效性同時(shí)給予評(píng)審 , 必要時(shí)由公司最高管理者提出修改意見(jiàn)和要求。 4. 6 公司影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程為運(yùn)輸、產(chǎn)品包裝物的外協(xié)加工，公司將從供方的資源、質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)品、接收準(zhǔn)則、交貨期等方面對(duì)其實(shí)施監(jiān)視和控制，以確保外包 產(chǎn)品的符合性，具體按 《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。文件的發(fā)放《填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄》。 4. 6. 3 文件持有人離崗時(shí) , 應(yīng)把文件上交 。 3． 2 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的管理。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品、顧客和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系要求所需的、可測(cè)量的內(nèi)容 , 并與質(zhì)量方針保持一致。 3. 3 辦公室負(fù)責(zé)擬定評(píng)審計(jì)劃、組織和收集評(píng)審輸入報(bào)告、記錄評(píng)審過(guò)程、編制評(píng)審報(bào)告、負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證改進(jìn)措施的實(shí)施效果。 《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室送至相關(guān)部門(mén)。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HDHG/ ZS – 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 7. 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 針對(duì)本公司精細(xì)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售特點(diǎn)進(jìn)行策劃 , 這種策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系總要求相一致。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，應(yīng)在項(xiàng)目合同簽訂或提交標(biāo)書(shū)之前進(jìn)行，并應(yīng)確保： a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已 予解決； c)公司有能力滿足規(guī)定的要求。 c. 以往供貨業(yè)績(jī)。 4. 5 對(duì)各種生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量裝置的購(gòu)買(mǎi)和外協(xié)加工等也依照上述規(guī)定執(zhí)行。公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，由質(zhì)檢部發(fā)出的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單 ,按產(chǎn)品成品槽配料合格的日期確定產(chǎn)品編號(hào) , 作為公司生產(chǎn)產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)(例 :20xx1121 表示本批次產(chǎn)品是 20xx 年 11 月 21 日生產(chǎn)的產(chǎn)品 )。 4. 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)無(wú)特殊過(guò)程．其關(guān)鍵過(guò)程為：氟硼酸及氟硼酸亞錫成品槽、氟化鹽反應(yīng)槽。對(duì)新評(píng)價(jià)合格的供方 , 經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后 , 隨時(shí)進(jìn)入《合格供方名錄》。 職責(zé) 3. 1 供銷(xiāo)部是采購(gòu)控制的歸口管理部門(mén) , 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方 (包括外包方 ) 進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)