【正文】 ）均應(yīng)按規(guī)定保留備查，以便 于進(jìn)行質(zhì)量追溯。 精密機(jī)械研究部 負(fù)責(zé)下達(dá)科研及新產(chǎn)品試制計(jì)劃，并提供有關(guān)資源。 本條適用于對(duì)產(chǎn)品研制全過(guò)程設(shè)計(jì)更改的控制。旨在為證 實(shí)產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途提供客觀證據(jù)。 質(zhì)量控制部、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部、精密機(jī)械研究部 等單位參與設(shè)計(jì)評(píng)審。 控制內(nèi)容和要求 研發(fā)中心應(yīng)識(shí)別和確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的設(shè) 計(jì)輸入，并形成設(shè)計(jì)輸入清單，明確其來(lái)源，以保證其可追溯性。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 本條規(guī)定了產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)（以下稱設(shè)計(jì)）策劃的職責(zé)、控制內(nèi)容和控制要求。 精密機(jī)械研究部、 研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部和客戶服務(wù)中心協(xié)助市場(chǎng)部完成標(biāo)書或需求書的制定。 工作環(huán)境 由辦公室負(fù)責(zé)公司的辦公環(huán)境管理，為員工提供適宜的辦公環(huán)境。 人力資源 總則 公司通過(guò)人員的招聘、項(xiàng)目人 力資源的調(diào)劑等方式，滿足項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量要求。 （ 10）質(zhì)量控制部 ① 負(fù)責(zé) ISO 質(zhì)量管理體系及 GJB 質(zhì)量管理體系認(rèn)證及內(nèi)審修訂工作，并保證其正常有效運(yùn)行； ② 按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督和控制； ③ 負(fù)責(zé)公司軟硬件工程項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督。 確保顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的信息。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 g) 各有關(guān)單位應(yīng)按質(zhì)量管理體系文件的要求及時(shí)、完整、清晰、真實(shí)、準(zhǔn)確地填寫產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程的相關(guān)記錄，以清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度，并由記錄人簽名或蓋章。 文件控制 a)公司編制了《文件控制程序》，以確保質(zhì)量管理體系文件的編寫、發(fā)布、更改、回收和控制。 e) 通過(guò)對(duì)過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)視和分析，及時(shí)采取糾正措施，使過(guò)程滿足策劃結(jié)果的要求，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系：指導(dǎo)和控制組織的關(guān)于質(zhì)量的管理體系。 財(cái)務(wù)部： 1） 財(cái)務(wù)報(bào)賬、資金收付工作準(zhǔn)確率 100%； 2） 各種財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率 100%； 大客戶部： 1） 公 司大客戶保有率 100%； 2)公司大客戶滿意度 100%。 吉林大仝數(shù)碼科技股份有限公司十分注重企業(yè)管理和技術(shù)服務(wù)質(zhì)量，自公司成立以來(lái)，逐步形成了一套富有成就的企業(yè)管理制度和項(xiàng)目管理辦法。 其具體含義如下 ： “ 大仝數(shù)碼堅(jiān)持以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，為客戶創(chuàng)造高品質(zhì)的產(chǎn)品，創(chuàng)造高品質(zhì)DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 5 的服務(wù)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，信守法律法規(guī)的要求，為公司培養(yǎng)高品質(zhì)的人才，建設(shè)高品質(zhì)的企業(yè)文化。 應(yīng)用 本質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品包括：軟件產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù)；系統(tǒng)集成工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和服務(wù)； 軍工產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。 關(guān)鍵過(guò)程：對(duì)開成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過(guò)程。 ? 質(zhì)量記錄 2)管理性文件：公司與質(zhì)量管理有關(guān)的內(nèi)部規(guī)章制度文件； 3)外來(lái)文件：包括國(guó)家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，顧客提供的資料等。 5)文件在分發(fā)前必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 為此，總經(jīng)理應(yīng)參與質(zhì)量管理并且做到： 營(yíng)造一種具有客戶服務(wù)意識(shí)的環(huán)境，使產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)滿足客戶要求； 確定本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，充分考慮客戶的期望和需求，構(gòu)筑質(zhì)量 目標(biāo)的框架； 定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，確保該體系在公司的有效運(yùn)行； 為質(zhì)量管理體系的運(yùn)行與保持提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境。 b) 質(zhì)量管理體系所需的資源，要根據(jù)管理和生產(chǎn)的需要進(jìn)行合理、可行的策劃。 （ 4）營(yíng)銷副總經(jīng)理 ① 組織領(lǐng)導(dǎo)原材料的采購(gòu)，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量并供應(yīng)及時(shí) 。 管理評(píng)審 總則 公司總經(jīng)理每年至少組織一次管理評(píng)審（時(shí)間間隔為 12 個(gè)月），對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否得到滿足。 辦公室按照《人力資源控制程序》的要求，負(fù)責(zé)收集 、整理公司全體員工的培訓(xùn)需求，并根據(jù)培訓(xùn)需求做出培訓(xùn)的計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)公司員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)。 科研副總經(jīng)理或技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱。 產(chǎn)品需求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更（訂單或合同或協(xié)議更改）時(shí)，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變 更的要求。 本條適用于對(duì)新產(chǎn)品研制（包括仿研、測(cè)繪）、老產(chǎn)品改進(jìn)、改型策劃的控制。旨在使設(shè)計(jì)人員明確設(shè)計(jì)輸出所必須具備的基本內(nèi)容，為采購(gòu)、生產(chǎn)、監(jiān)視和測(cè)量及服務(wù)提供全面、準(zhǔn)確的信息。 本條具體執(zhí)行《設(shè)計(jì)評(píng)審管理控制程序》的有關(guān)規(guī)定。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞? 設(shè)計(jì)更改應(yīng)在其實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 控制內(nèi)容和要求 試制過(guò)程策劃 新產(chǎn)品試制前， 精密機(jī)械研究部 應(yīng)會(huì)同 質(zhì)量控制部 等單位對(duì)新產(chǎn)品的試制過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量策劃，成立公司新產(chǎn)品試制領(lǐng)導(dǎo)小組（辦公室設(shè)在精密機(jī)械研究部、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部）。 本條適用于對(duì)產(chǎn)品研制過(guò)程的復(fù)雜試驗(yàn)和大型、重要試驗(yàn)及新產(chǎn)品試制過(guò)程的大型和重要試驗(yàn)的控制。 問(wèn)題的跟蹤管理 對(duì)工藝評(píng)審、試制準(zhǔn)備狀態(tài)檢查、首件鑒定和產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的任何問(wèn)題及采取的措施，均應(yīng)進(jìn)行記錄，并由 質(zhì)量控制部 負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證其問(wèn)題的歸零情況。 職責(zé) 精密機(jī)械研究部、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制過(guò)程的策劃、組織實(shí)施、試制準(zhǔn)備狀態(tài)檢查、工藝評(píng)審、零部件鑒定（工藝定型）和首件鑒定。旨在對(duì)設(shè)計(jì)更改過(guò)程進(jìn)行控制，以保證所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品及產(chǎn)品的組成部分滿足規(guī)定要求。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 范圍 本條規(guī)定了設(shè)計(jì)確認(rèn)的時(shí)機(jī)、對(duì)象、方式等內(nèi)容。 職責(zé) 精密機(jī)械研究部、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評(píng)審的準(zhǔn)備、組織與控制。 職責(zé) 研發(fā)中心負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容的識(shí)別和評(píng)審，并將其形成清單，標(biāo)明來(lái)源。根據(jù)客投訴的問(wèn)題，認(rèn)真分析總結(jié)，采取糾正和預(yù)防措 施，防止類似問(wèn)題的重復(fù)出現(xiàn)。 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 22 與客戶有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 由公司市場(chǎng)部營(yíng)銷人員負(fù)責(zé)與客戶溝通，確定客戶當(dāng)前和潛在的需求。 精密機(jī)械研究部負(fù)責(zé)對(duì)軍工產(chǎn)品的設(shè)備以及本部門內(nèi)部人員使用的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)。 利用必要的資源，滿足客戶要求，達(dá)到客戶滿意。對(duì)不符合項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求的工作及項(xiàng)目產(chǎn)品具有否決權(quán)，對(duì)沒(méi)有通過(guò)測(cè)試檢查的項(xiàng)目產(chǎn)品，監(jiān)督其進(jìn)行整改直至驗(yàn)收合格； （ 9）辦公室 ① 負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目產(chǎn)品、基金申報(bào)及公司資質(zhì)認(rèn)證； ② 公司管理規(guī)范的修訂及貫徹執(zhí)行； ③ 公司員工招聘、考核、薪資及人事檔案管理工作； ④ 公司社保、住房公積金 等業(yè)務(wù)辦理； ⑤ 組織公司各部門有計(jì)劃地開展業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)； ⑥ 公司合同和技術(shù)資料等的歸檔管理； ⑦ 公司接待、文秘及部門間工作協(xié)調(diào)； ⑧ 食堂管理、住宿、環(huán)境衛(wèi)生等后勤服務(wù)工作； ⑨ 房屋設(shè)施、車輛、倉(cāng)庫(kù)等公司資產(chǎn)管理和公司安全及消防管理工作； ⑩ 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)。 對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)?！? 策劃 質(zhì)量 目標(biāo) 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 f)質(zhì)量記錄的管理和控制，按照《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 f)質(zhì)量手冊(cè)由辦公室按照文件管理要求予以控制。 d) 公司為保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)性、適宜性和有效性提供了必要的資源，并保證對(duì)已識(shí)別的過(guò)程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析。 過(guò)程方法：組織系統(tǒng)地識(shí)別并管理組織內(nèi)所使用的過(guò)程，特別是這些過(guò)程的相互作用。 系統(tǒng)集成部 ： 1） 系統(tǒng)集成項(xiàng)目一次交付通過(guò)率 95%以上； 2）客戶對(duì) 網(wǎng)絡(luò)集成部所提供 服務(wù)的滿意率在 99%以上； 3）系統(tǒng)集成時(shí)力爭(zhēng)使錯(cuò)誤率控制在 2%以下； 4） 系統(tǒng)集成項(xiàng)目交付后的設(shè)備故障率低于 1%。本著 “ 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以技術(shù)為核心，質(zhì)量第一，用戶至上 ” 的經(jīng)營(yíng)思想，共同致力于發(fā)展我國(guó)的軟件產(chǎn)業(yè)?！? 三年內(nèi) 質(zhì)量目標(biāo) 應(yīng)達(dá)到 ： 1） 客戶滿意度 : 93%，每年提高 1%； 2） 客戶投訴處理率 : 100%； 3） 軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成項(xiàng)目一次交付通過(guò)率 : 95%，每年提高 1%； 4） 軍工產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 100%。 本公司選擇了 GB/T19001— 20xx 規(guī)定的全部過(guò)程，并對(duì)每個(gè)質(zhì)量管理體系過(guò)程都做出適合本公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和質(zhì)量保證需要的規(guī)定 ， 并持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)和完善。一般包括形成關(guān)鍵、重要特性的過(guò)程；加工難度大、質(zhì)量 不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失的過(guò)程等。 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)如下圖所示： 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 支持性文件 質(zhì)量記錄 質(zhì)量體系文件可采用電子或紙質(zhì)文檔的形式保存。質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和資料的發(fā)放，記錄文件控制狀態(tài)和發(fā)放編號(hào)，并及時(shí)收回作廢文件，對(duì)需要作為資料保存的作廢文件，加蓋“作廢留存”章。 以客戶為中心 公司總經(jīng)理應(yīng)以增加客戶滿意為目標(biāo)，運(yùn)用管理手段，充分利用公司的各種資源，確保公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿意客戶的要求和期望。 c) 質(zhì)量管理體系要在管理評(píng)審輸出后得到持續(xù)改進(jìn)，并在受控狀態(tài)進(jìn)行，在改進(jìn)期間保持質(zhì)量管理體系的完整性。 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 15 ② 組織領(lǐng)導(dǎo)合格供方的選擇和評(píng)定，通過(guò)有效的管理建立互利的供方關(guān)系 。 本公司編制了《管 理評(píng)審控制程序》、《質(zhì)量方針和目標(biāo)控制程序》，對(duì)管理評(píng)審的具體實(shí)施辦法做出了具體規(guī)定。 辦公室按照《人力資源控制程序》的要求，負(fù)責(zé)組織全公司的人員考核工作，保證人DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 20 員的技能滿足每個(gè)崗位的要求。 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。當(dāng)產(chǎn)品要求的變更影響到顧客的要求時(shí)，其相關(guān)文件的修改應(yīng)征得顧客的同意，必要時(shí)，應(yīng)就變更的要求重新組織進(jìn)行評(píng)審。 職責(zé) 研發(fā)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程的策劃，科技處和質(zhì)量控制部配合。 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 25 本條適用于對(duì)設(shè)計(jì)輸出過(guò) 程的控制。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 范圍 本條規(guī)定了設(shè)計(jì)驗(yàn)證的方式和要求。 設(shè)計(jì)確認(rèn)通常針對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行，但根據(jù) 產(chǎn)品或總體單位要求也可在產(chǎn)品完成之前的各階段進(jìn)行。當(dāng)更改影響到產(chǎn)品要求時(shí)，應(yīng)對(duì)其按原設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的要求，在正式實(shí)施更改前對(duì)產(chǎn)品更改后的預(yù)期效果進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并履行批準(zhǔn)程序，以評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。策劃結(jié)果應(yīng)形成“新產(chǎn)品試制大綱”，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)各相關(guān)部門，作為新產(chǎn)品試制過(guò)程的指令性文件。 職責(zé) 質(zhì)量控制部 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)定型后產(chǎn)品試驗(yàn)過(guò)程的控制，并參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的大型、重要試驗(yàn)過(guò)程。應(yīng)重點(diǎn)審查產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)及其紀(jì)實(shí)，試制、試驗(yàn)過(guò)程的質(zhì)量保證情況，試制、試驗(yàn)過(guò)程中暴露的質(zhì)量問(wèn)題的歸零情況等，以便確定其能否交付出公司。 本條適用于公司各相關(guān)部門對(duì)新產(chǎn)品試制過(guò)程的質(zhì)量控制。 設(shè)計(jì)更改的控制 范圍 本條規(guī)定了對(duì)設(shè)計(jì)更改控制的要求。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果和任何必要的記錄如試驗(yàn)計(jì)劃、試驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)分析報(bào)告、故障報(bào)告單和故障歸零報(bào)告等均應(yīng)存檔備查。 本條適用于對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審的控制。 本條適用于對(duì)設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容的識(shí)別、評(píng)審過(guò)程的控制。在《客戶投訴管理控制程序》中，規(guī)定了本公司接受客戶投訴的信息傳遞和處理流程，將客戶的需求轉(zhuǎn)化為工作方向，根據(jù)客戶的投訴信息，及時(shí)解決客戶在系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題。 本條已形成《質(zhì)量保證大綱的編制與實(shí)施管理控制程序》，針對(duì)具體項(xiàng)目的質(zhì)量策劃執(zhí)行該作業(yè)文件的有關(guān)規(guī)定。 由 客戶服務(wù)中心 負(fù)責(zé)對(duì)開發(fā)、集成服務(wù)設(shè)備以及公司其他部門人 員使用的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)。必要時(shí)重新進(jìn)行資源再分配或增加資源提供。 （ 8）系統(tǒng)集成部 ① 操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)集成的研究、管理和技術(shù)支持，提供技術(shù)解決方案； ② 網(wǎng)絡(luò) 工程建設(shè)的組織管理和技術(shù)指導(dǎo)； ③ 負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目申報(bào)技術(shù)材料的編寫； ④ 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)工程、系統(tǒng)集成項(xiàng)目的實(shí)施、維護(hù)和技術(shù)服務(wù)工作； ⑤ 負(fù)責(zé)公司售后產(chǎn)品的維護(hù)服務(wù)； ⑥ 負(fù)責(zé)部門員工及用戶的技術(shù)培訓(xùn)； ⑦ 組織對(duì)公司系統(tǒng)集成產(chǎn)品的測(cè)評(píng)工作，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行及時(shí)反饋。 確保質(zhì)量控制部門獨(dú)立行使職權(quán)，并確保管理層和與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的各業(yè)務(wù)主管部門和各類人員的質(zhì)量職責(zé)得到規(guī)定和落實(shí)。 其具體含義如下： “大仝數(shù)碼堅(jiān)持以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，為客戶創(chuàng)造高品質(zhì)的產(chǎn)品，創(chuàng)造高品質(zhì)的服務(wù)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，信守法律法規(guī)的要求，為公司培養(yǎng)高品質(zhì)的人才，建設(shè)高品質(zhì)的企業(yè)文化。 e)電子媒體保存記錄時(shí)，應(yīng)考慮訪問(wèn)方法和防退化問(wèn)題。本公司選擇了《 GB/T19001— 20xx》、 《 GJB9001A20xx 質(zhì)量管理體系 》 規(guī)定的全部過(guò)程。 c) 確保這 些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所必須的準(zhǔn)則、方法和要求。 過(guò)程：使用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相 互作用的活動(dòng)。 研發(fā)中心 ： 1）軟件工程部將嚴(yán)格遵照公司的質(zhì)量規(guī)范，引入先進(jìn)的項(xiàng)目管理和開發(fā)方法，降低開發(fā)周期以控制成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量； 2）產(chǎn)品一次交付通過(guò)率 95%以上。憑借良好的發(fā)展前景與發(fā)展環(huán)境， 吉林大仝數(shù)碼科技股份有限 公司凝聚 了一大批具有學(xué)術(shù)專長(zhǎng)的教授、博士、碩士等高級(jí)專業(yè)人才。