【正文】 描述中作出規(guī)定。 b) 收集和處理體系運行的監(jiān)視和測量信息、質(zhì)量管理體系審核和評審信息以及 顧客滿意方面的信息等。 4. 6 公司影響產(chǎn)品符合要求的外包過程為運輸、產(chǎn)品包裝物的外協(xié)加工，公司將從供方的資源、質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品質(zhì)量標準、采購品、接收準則、交貨期等方面對其實施監(jiān)視和控制，以確保外包 產(chǎn)品的符合性，具體按 《采購控制程序》執(zhí)行。 3. 2 總經(jīng)理負責批準和頒布《質(zhì)量方針》、《質(zhì)量目標》和《質(zhì)量手冊》 (含程序文件。 4. 工作程序 3. 1 文件的結(jié)構(gòu)與分類見質(zhì)量手冊第 4 章節(jié) 4. 2 文件的編號 質(zhì)量手冊編號 a) HDHG / ZS XX 年份 質(zhì)量手冊 (漢語拼音縮寫 ) 武漢海德化工發(fā)展有限公司 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS— 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 文 件 控 制 程 序 共 5 頁 第 2 頁 b)質(zhì)量手冊每頁頁頭的說明 (見本頁頁頭 ) 文件編號 HDHG /ZS 表示武漢海德化工發(fā)展有限公司 /質(zhì)量手冊 章節(jié)號 表示質(zhì)量手冊第 章節(jié)內(nèi)容 版本編號 A 表示質(zhì)量手冊 A 版 頁修改次 0 表示本章節(jié)內(nèi)容的修訂狀態(tài) (次數(shù) ) 記錄表格編號（例： QR/ HDHG— — 01） QR / HDHG — XX — XX 順序號 標準條款號 武漢海德化工發(fā)展有限公司代號 質(zhì)量記錄代號 程序文件及手冊各章節(jié)編號（例： HDHG/ZS— ）： HDHG/ZS 武漢海德化工發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊 作業(yè)指導書編號 HDHG — XX 順序號 武漢海德化工發(fā)展有限公司代號 原材料、產(chǎn)品質(zhì)量企業(yè)內(nèi)控標準編號 沿用原編號方式： Q/HD0520xx 年份 企業(yè)代號 +順序號 外來文件編號 a) 外 順序號 （例：外 — 01） b) 如果外來文件是國家標準、行業(yè)標準 , 則以原編號為準 , 不另行編號。 b) 管理文件 (工作文 件 )、技術(shù)標準 (文件 ) 由文件編寫小組按本手冊和公司辦 公室制定的統(tǒng)一格式進行質(zhì)量管理體系文件的編寫 , 管理者代表審核，總經(jīng)理 負責批準。文件的發(fā)放《填寫文件發(fā)放、回收記錄》。 4. 4. 3 辦公室在必要時 , 對文件進行評審與更新 , 收集各部門對質(zhì)量管理體系文件的更改意見 , 將評審和更改意見填 入《文件更改通知單》中 , 按 條款規(guī)定執(zhí)行。對于個別錯誤或不適用 處的修改采用劃改形式；文件經(jīng)多次劃改 (修改狀態(tài) 0 到 n 次 )或文件需進行大幅 度修改時 , 應進行換頁或換版。 4. 5. 5 對計算機磁盤的修改按文件更改程序進行，由辦公室指定電腦操 作員實施。 4. 6. 3 文件持有人離崗時 , 應把文件上交 。 c)質(zhì)量管理體系文件的有效版本原件由辦公室歸檔 ,。 b)若因任何原因需要保留作廢文件時 , 由辦公室組織加蓋“作廢留用 ” 印章 , 并與“受控 ” 文件隔離保存。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS— 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題：文 件 控 制 程 序 共 5 頁 第 5 頁 4. 10 作為計算機媒體內(nèi)的電子文件 ,由辦公室定期備份。 3． 2 各部門負責本部門記錄的管理。 4. 3 記錄的收集、編目、歸檔、儲存和保管 4. 各部門負責本部門記錄 ( 含來自供方的記錄 ) 的收集、編目和歸檔。 4. 4 記錄的查詢 4． 4． 1 當合同有要求時 , 在商定期內(nèi) , 記錄可供顧客或其他代表查閱。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄 《質(zhì)量記錄清單》 QR/ 武漢海德化工發(fā)展限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS– 、 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 管理承諾和體系策劃 共 2 頁 第 1 頁 5. 1 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動 , 對公司建立、實施質(zhì)量管理體系 , 并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)。質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品、顧客和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系要求所需的、可測量的內(nèi)容 , 并與質(zhì)量方針保持一致。 5. 2 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理和管理者代表通過對質(zhì)量管理體系策劃過程的實現(xiàn) , 確保滿足質(zhì)量目標和 GT/T19001:20xx 標準 條款中對質(zhì)量管理體系的要求。對監(jiān)視和測量裝置的外委校準 按 《監(jiān)控和測量裝置的控制》 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG /、 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 體系策劃和體系機構(gòu)圖 共 2 頁 第 2 頁 中的有關(guān)規(guī)定進行控制。 5. 4 相關(guān)文件： 《部門管理職責》 5. 5 記錄表格： 《會議記錄》 QR/ 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 管 理 評 審 程 序 共 4 頁 第 1 頁 目的 按照規(guī)定的時間間隔組織進行管理評審 , 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 , 以滿足 GB/T19001:20xx 標準、質(zhì)量管理體系和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求。 3. 3 辦公室負責擬定評審計劃、組織和收集評審輸入報告、記錄評審過程、編制評審報告、負責組織驗證改進措施的實施效果。 4. 2 管理評審策劃 管理者代表負責依據(jù) 的規(guī)定和內(nèi)審結(jié)果或質(zhì)量管理體系出現(xiàn)異常情況時的情況 , 向總經(jīng)理提出進行管理評審的請求。 以上管理評審內(nèi)容需由各部門以書面形式向管理評審提交報告和相 關(guān)資料，具體要求見 條款中的有關(guān)規(guī)定。 e)管理者代表匯總以上資料 , 結(jié)合可能影響質(zhì)量管理體系的變化 (如公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整、相關(guān)的法律法規(guī)、標準及其它要 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG / ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 管理評審程序 共 4 頁 第 3 頁 求發(fā)生的變更 ), 對上次管理評審后質(zhì)量管理體系運行情況 , 包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的有效性、適宜性做出綜合評價 , 找出與預期目標的差距 , 提供改進建議(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是否需要更新 )。 《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由辦公室送至相關(guān)部門。 4. 5 管理評審的記錄由辦公室負責保存。經(jīng) 管理者代表審核 , 總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 ｅ )各級管理者就相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件 (包括質(zhì)量方針 、目標、崗位職責、程 序和作業(yè)文件等 ),通過宣傳、教育、培訓等方式來充分體現(xiàn)全員參與質(zhì)量管理的原則 ,確保每一個員工都能認識到所從事的活動或工作對質(zhì)量管理體系的重要性。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 共 3 頁 第 1 頁 7. 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 針對本公司精細化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售特點進行策劃 , 這種策劃應與質(zhì)量管理體系總要求相一致。 公司各類產(chǎn)品工藝流程如下圖： 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 共 3 頁 第 2 頁 氟硼酸（電鍍級、工業(yè)級） 氟硼酸亞錫（電鍍級、工業(yè)級）原 料 反應槽 抽料槽 脫色槽 過濾機 活性碳 0或 1錫錠 料 熔錫鍋 炸錫槽 反應槽 空氣 氟硼酸 確認產(chǎn)品要求 氟鹽生產(chǎn)工藝流程圖 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 共 3 頁 第 3 頁 氟化氫 氨 反應槽 母液或水 結(jié)晶桶 離心機 包裝 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG / ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 與顧客有關(guān)的過程 共 3 頁 第 1 頁 目的 通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審 , 確保能正確了解并規(guī)定產(chǎn)品的要求 ,通過與顧客的溝通和公司內(nèi)準確地傳達 , 確保滿足與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求。 工作程序 4. 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定。 d)本公司為顧客附加的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，應在項目合同簽訂或提交標書之前進行，并應確保： a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已 予解決； c)公司有能力滿足規(guī)定的要求。 b)在《合 同》的簽定、產(chǎn)品要求的確定和評審，包括對其修改的全過程中 ,供銷 部要及時與顧客進行溝通 , 并向公司有關(guān)部門進行準確地傳達。 職責 3. 1 供銷部是采購控制的歸口管理部門 , 負責組織對供方 (包括外包方 ) 進行評價、選擇和重新評價 , 依據(jù)本手冊和采購技術(shù)標準的要求編制采購文件 , 經(jīng)總經(jīng)理批準后進行采購。 4. 2 對供方的評價、選擇和重新評價。 c. 以往供貨業(yè)績。 b. 對通過 ISO9000 認證的供方優(yōu)先選擇。對新評價合格的供方 , 經(jīng)公司總經(jīng)理批準后 , 隨時進入《合格供方名錄》。 4. 4 采購產(chǎn)品的驗證 供銷部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》實施對采購產(chǎn)品的進 貨驗證。 4. 5 對各種生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測量裝置的購買和外協(xié)加工等也依照上述規(guī)定執(zhí)行。 3. 2 質(zhì)檢部負責提供相應的技術(shù)標準、檢驗標準。 4. 2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)無特殊過程．其關(guān)鍵過程為：氟硼酸及氟硼酸亞錫成品槽、氟化鹽反應槽。 c. 合格上崗人員使用規(guī)定的操作規(guī)程、工藝及檢驗規(guī)程、關(guān)鍵過程作業(yè)指導書。公司應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，由質(zhì)檢部發(fā)出的質(zhì)量檢驗報告單 ,按產(chǎn)品成品槽配料合格的日期確定產(chǎn)品編號 , 作為公司生產(chǎn)產(chǎn)品的唯一性標識(例 :20xx1121 表示本批次產(chǎn)品是 20xx 年 11 月 21 日生產(chǎn)的產(chǎn)品 )。 記錄 《生產(chǎn)通知書》 QR/HDHG－ 7． 2－ 04 《質(zhì)量檢驗報告單》 QR/ 《入庫單》 QR/ 《送貨單》 QR/－ 05 《氟硼酸及其鹽操作記錄》 QR/－ 01 《氟鹽操作記錄》 QR/－ 02 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題：生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 共 2 頁 第 2 頁 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG / ZS – 版 本