【正文】 定的議程進行評審，作好記錄，由總經(jīng)理最后作評審結論。 4. 3 管理評審的實施 辦公室在管理評審兩周前向相關部門人員發(fā)出本次《管理評審計劃》。 辦公室擬定《管理評審計劃》 , 呈報管理者代表審核 , 總經(jīng)理批準后實施。 各相關部門的負責管理評審中與本部門有關的工作，包括準備評審所需的書面報告、相關資料和實施管理評審中與本部門有關的糾正預防措施。 適用范圍 適用于總經(jīng)理對質量管理體系改進的機會和變更的需要，以及對公司質量管理體系包括質量方針和質量目標的評審。在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時 (如機構變化部門職能和人員進行調整等 ), 總經(jīng)理和管理者代表應確保質量管理體系的完整性。本手冊是質量管理體系的輸出。 d)質量方針、質量目標在持續(xù)適宜性方面按 章《管理評審程序》的規(guī)定要求主持進行管理評 審。 a)通過宣傳、會議、培訓、板報、考核等不同形式向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 4． 4． 2 記錄的查閱由部門負責人按要求監(jiān) 督執(zhí)行。 4. 3. 2 記錄的保存期一般 3 年 , 基礎設施、人員培訓的檔案，應長期保存與使用周期同步。 工作程序 4． 1 記錄的要求 各部門的相關活動按程序要求形成記錄。 相關文件 5. 1 《記錄控制程序》 記錄 6. 1 《受控文件清單》 QR/ 6. 2 《文件發(fā)放、回收記錄》 QR/ 6. 3 《文件借閱登記表》 QR/ 6. 4 《文件更改通知單》 QR/ 6. 5 《文件銷毀審批單》 QR/ 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS— 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題：記 錄 控 制 程 序 共 2 頁 第 1 頁 目的 對記錄進行控制和管理 , 以提供符合要求 和質量管理體系有效運行的證據(jù)。 c)不需要保留的作廢文件 , 經(jīng)分管領導批準后 , 由辦公室組織集中銷毀。 d)文件的使用者應妥善保管文件 , 不得損壞、涂改。 重新領用時須做好記錄。 4. 6 文件的領用 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS— 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題：文 件 控 制 程 序 共 5 頁 第 4 頁 4. 6. 1 當文件破損 嚴重，影響使用時，文件使用部門應到辦公室辦理更換手續(xù)。要確保文件保持清晰 , 易于識別。 4. 5 文件的更改 4. 5. 1 當文件需要更改時 , 由原相應責任人批準后填寫《文件更改通知單》 , 由辦公室通知各部門實施更改。 4. 4 文件的受控、評審與更新 4. 4. 1 質量管理體系文件全部為受控文件。 c) 記錄表格的編制、審核、批準、保存期等見《記錄控制程序》，表格樣本由辦公室保存。 4. 3 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 4. 3. 1 規(guī)定文件編寫、審核、批準職責，確保發(fā)布前文件是充分與適宜的。 3. 3 公司管理者代表負責審核《質量手冊》 (含程序文件 ) 3. 4 各部門負責人負責組織編制 (配置、修改 ) 并審核本部門職能范圍內(nèi)的質量管理體系第二層次文件。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題：文 件 控 制 程 序 共 5 頁 第 1 頁 1. 目的 對質量管理體系文件進行控制 , 確保質量管理體系的各運行場所獲得并使用文件的有效版本。 監(jiān)視、測量和分析這些過程 a) 通過內(nèi)審和管理評審確保體系的有效性、適宜性和充分性； b) 通過 對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測量控制不合格； c) 通過數(shù)據(jù)分析，尋找改進方向； c) 通過糾正和預防措施，糾正已發(fā)生的和預防潛在的不合格； e) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意度。 4. 2 為確保有效運行和控制所需的準則和方法體現(xiàn)在公司質量管理體系文件之中 ,公司質量管理體系文件結構形式分為兩層 , 每層次包括內(nèi)容見圖 2 式樣： 武漢海 德化工發(fā)展有限公司 質 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 質 量 管 理 體 系 共 3 頁 第 2 頁 圖 質量管理體系文件結構圖 質量手冊（引用 質量方針、質量目 第一層次文件 標，含程序文件） 質量管理文件、技術標準（工藝 規(guī)范、各類操作規(guī)程、作業(yè)指導書 第二層次文件 等）外來文件質量記錄表等 在第一層文件中包括 : a) 形成文件的質量方針和質量目標的引用 ( 見第 2 .1 章節(jié) ) 質量手冊 在質量手冊中出現(xiàn)的程序文件除了 GB/T19001— 20xx 要求的《文件控制程檢驗確認 交 付 交付后服務 包 裝 序》、《記錄控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《不合格品控制程序》、《糾正措施程序》和《預防措施程序》六個程序外 , 為確保過程的有效策劃、運行和控制還編制了《管理評審程序》、《采購控制程序》、《顧客滿意的監(jiān)視和測量控制程序》、《過程的監(jiān)視和測量控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》總共十一個程序 , GB/T19001— 20xx標準的要求均在這些程序和手冊的其他部分內(nèi)容中進行了系統(tǒng)描述。 適用范圍 a) 適用于公司內(nèi)部質量管理體系的有效運作和質量管理體系的持續(xù)改進。 8. 受控質量手冊的持有人 有責任向顧客、本部門員工宣傳和貫徹手冊中相 關內(nèi)容。以后換版，以英文大寫字母依次順延；頁修改次以阿拉 伯數(shù)“ 0” 開始 , 以后按修改次數(shù)順延。 7. 手冊的修改與換版 手冊的的 修改與換版根據(jù)文件評審、內(nèi)審和管理評審的要求進行 , 其修 改或換版的編制、審核、批準按本章節(jié)第 5 條的規(guī)定執(zhí)行。受控質量手冊持有者對質量手冊務必妥善保管，不得私自外借或復印，不得丟失或損壞。 4. 本手冊或質量管理體系文件中有關縮寫、符號和簡稱的規(guī)定如下： HDHG 武漢海德化工發(fā)展有限公司 ZS 質量手冊 內(nèi)審 內(nèi)部質量管理體系審核或內(nèi)部質量審核 5. 手冊的編制、審核與批準 公司質量手冊由辦公室負責組織編制， 公司管理者代表 負責審核， 總經(jīng)理 負責批準并頒布。 公司總經(jīng)理： 20xx 年 6 月 8 日 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS– 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 質量手冊說明及管理 共 3 頁 第 1 頁 1. 手冊的編制原則：《武漢海德化工發(fā)展有限公司質量手冊》是依據(jù)GB/T19001:20xx idt ISO9001:20xx《質量管理體系要求》 , 結合本公司質量方針 (含質量目標 )和生產(chǎn)經(jīng)營管理的實際編制而成的。 2. 成品一次檢驗合格率≧ 98%。 2 供銷部 90%。 公司總經(jīng)理每年 (時間間隔為 12 個月 )至少對本公司質量管理體系組織并主 持一次管理評審 , 就質量管理體系 (包括質量方針、質量 目標 ) 的適宜性、充分性和有效性提出改進決策。 公司質量方針、質量目標是公司全體員工共同遵循的總的質量方向與宗旨 , 質量目標是質量方針的具體要求。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS– 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 質量方針頒布令 共 3 頁 第 2 頁 實 現(xiàn) 質 量 方 針、目 標 采 取 的 措 施 公司質量方針、目標由公司總經(jīng)理主持制定、 批準并頒布。 質量方針 : 管理，追求嚴謹高效。公司現(xiàn)有員工 17 人，其中：工程技術人員 8 人，技術力量雄厚。 公司擁有各種生產(chǎn)及檢測設備三十多臺（套），具備較強的生產(chǎn)能力，其中：電鍍級氟硼酸 800T/Y、工業(yè)級氟硼酸 500T/Y、電鍍級氟硼酸亞錫 100T/Y、氟化鹽 1000T/Y。 總 經(jīng) 理： 張懷安 公司名稱：武漢海德化工發(fā)展有限公司 地 址：武漢市盤龍城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)劉店 郵 編： 430311 電 話： 02782341500 傳 真： 02761880308 網(wǎng) 址： 武漢海德化工發(fā)展 有限公司 質 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS – 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 質量方針頒布令 共 3 頁 第 1 頁 武漢海德化工發(fā)展有限公司質量方針 頒 布 令 質量方針 (含質量目標 ) 是我公司質量管理總的方向與宗旨 , 全體員工務必在認真學習和深刻理解的基礎上貫徹實施 , 并為其全面實現(xiàn)而努力奮斗。 質量目標 : 成品檢驗一次合格率 98%； 顧客滿意度 90%； 售后服務及時率 100%。 公司總經(jīng)理對本公司質量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進、 對在公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求和有關對外聯(lián)絡工作負全面責任。公司各級人員采取板報、標語、會議、培訓、組織學習等多種方式宣傳、貫徹公司的質量方針、質量目標和質量管理體系文件 , 以確保全體員工在認真學習和深刻理解的基礎上有效地貫徹執(zhí)行。 3. 培訓計劃落實率 80%以上 。 4 生技部 1. 完成合同或訂單 100%。 任命胡龍躍為管理者代表 , 負責我公司質量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進 , 并負責監(jiān)督、檢查、指導和協(xié)調公司各個職能部門的質量工作，確保 在公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識，以及就質量體系有關事宜的對外聯(lián)絡工作。 3. 本手冊采用 GB/T19000:20xx idt ISO9000:20xx《質量管理體系基礎和術 語》。 受控質量手冊的持有者為 : 公司總經(jīng)理，管理者代表，各部負責人。當受控質量手冊持有者調離本公司時 ,由本公司辦公室負責及時辦理收回手續(xù)。 手冊的 A 版即為第一版。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質 量 手 冊 文件編號 — 章節(jié)號 HDHG/ZS– 版 本 號 – 頁修改次 A / O 標 題： 質量手冊說明及管理 共 3 頁 第 3 頁 每年公司最高管理者主持的管理評審中對質量手冊的適宜性、充分性 和有效性同時給予評審 , 必要時由公司最高管理者提出修改意見和要求。 b)通過體系的有效運行 , 包括持續(xù)改進過程 , 確保符合顧客及適用的法 律法規(guī)要求 , 并不斷增強顧客滿意度。 質量管理體系 4． 1 公司質量管理體系依據(jù) GB/T19001— 20xx 標準規(guī)定的 (除 刪減外 )所有要求 , 質量管理體系各過程的順序按照本手冊 章節(jié)中《武漢海德化工發(fā)展有限公司 》的規(guī)定排列 , 其中直接過程即產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質量活動順序如下圖所示 : 產(chǎn)品策劃 采 購 生 產(chǎn) 確認產(chǎn)品要求 圖 產(chǎn)品實現(xiàn)過程示意 質量管理體系各過程之間的關系已在手冊各過程的