【正文】 定的議程進(jìn)行評(píng)審，作好記錄，由總經(jīng)理最后作評(píng)審結(jié)論。 4. 3 管理評(píng)審的實(shí)施 辦公室在管理評(píng)審兩周前向相關(guān)部門(mén)人員發(fā)出本次《管理評(píng)審計(jì)劃》。 辦公室擬定《管理評(píng)審計(jì)劃》 , 呈報(bào)管理者代表審核 , 總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 各相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)管理評(píng)審中與本部門(mén)有關(guān)的工作，包括準(zhǔn)備評(píng)審所需的書(shū)面報(bào)告、相關(guān)資料和實(shí)施管理評(píng)審中與本部門(mén)有關(guān)的糾正預(yù)防措施。 適用范圍 適用于總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以及對(duì)公司質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí) (如機(jī)構(gòu)變化部門(mén)職能和人員進(jìn)行調(diào)整等 ), 總經(jīng)理和管理者代表應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的完整性。本手冊(cè)是質(zhì)量管理體系的輸出。 d)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在持續(xù)適宜性方面按 章《管理評(píng)審程序》的規(guī)定要求主持進(jìn)行管理評(píng) 審。 a)通過(guò)宣傳、會(huì)議、培訓(xùn)、板報(bào)、考核等不同形式向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 4． 4． 2 記錄的查閱由部門(mén)負(fù)責(zé)人按要求監(jiān) 督執(zhí)行。 4. 3. 2 記錄的保存期一般 3 年 , 基礎(chǔ)設(shè)施、人員培訓(xùn)的檔案，應(yīng)長(zhǎng)期保存與使用周期同步。 工作程序 4． 1 記錄的要求 各部門(mén)的相關(guān)活動(dòng)按程序要求形成記錄。 相關(guān)文件 5. 1 《記錄控制程序》 記錄 6. 1 《受控文件清單》 QR/ 6. 2 《文件發(fā)放、回收記錄》 QR/ 6. 3 《文件借閱登記表》 QR/ 6. 4 《文件更改通知單》 QR/ 6. 5 《文件銷(xiāo)毀審批單》 QR/ 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HDHG/ZS— 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題：記 錄 控 制 程 序 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理 , 以提供符合要求 和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 c)不需要保留的作廢文件 , 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 , 由辦公室組織集中銷(xiāo)毀。 d)文件的使用者應(yīng)妥善保管文件 , 不得損壞、涂改。 重新領(lǐng)用時(shí)須做好記錄。 4. 6 文件的領(lǐng)用 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HDHG/ZS— 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題：文 件 控 制 程 序 共 5 頁(yè) 第 4 頁(yè) 4. 6. 1 當(dāng)文件破損 嚴(yán)重，影響使用時(shí)，文件使用部門(mén)應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)。要確保文件保持清晰 , 易于識(shí)別。 4. 5 文件的更改 4. 5. 1 當(dāng)文件需要更改時(shí) , 由原相應(yīng)責(zé)任人批準(zhǔn)后填寫(xiě)《文件更改通知單》 , 由辦公室通知各部門(mén)實(shí)施更改。 4. 4 文件的受控、評(píng)審與更新 4. 4. 1 質(zhì)量管理體系文件全部為受控文件。 c) 記錄表格的編制、審核、批準(zhǔn)、保存期等見(jiàn)《記錄控制程序》，表格樣本由辦公室保存。 4. 3 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 4. 3. 1 規(guī)定文件編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)職責(zé)，確保發(fā)布前文件是充分與適宜的。 3. 3 公司管理者代表負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊(cè)》 (含程序文件 ) 3. 4 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制 (配置、修改 ) 并審核本部門(mén)職能范圍內(nèi)的質(zhì)量管理體系第二層次文件。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HDHG/ 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題：文 件 控 制 程 序 共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1. 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制 , 確保質(zhì)量管理體系的各運(yùn)行場(chǎng)所獲得并使用文件的有效版本。 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程 a) 通過(guò)內(nèi)審和管理評(píng)審確保體系的有效性、適宜性和充分性； b) 通過(guò) 對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量控制不合格； c) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析，尋找改進(jìn)方向； c) 通過(guò)糾正和預(yù)防措施，糾正已發(fā)生的和預(yù)防潛在的不合格； e) 通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度。 4. 2 為確保有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法體現(xiàn)在公司質(zhì)量管理體系文件之中 ,公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)形式分為兩層 , 每層次包括內(nèi)容見(jiàn)圖 2 式樣： 武漢海 德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HDHG/ZS – 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 質(zhì) 量 管 理 體 系 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 圖 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量手冊(cè)（引用 質(zhì)量方針、質(zhì)量目 第一層次文件 標(biāo)，含程序文件） 質(zhì)量管理文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（工藝 規(guī)范、各類(lèi)操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 第二層次文件 等）外來(lái)文件質(zhì)量記錄表等 在第一層文件中包括 : a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的引用 ( 見(jiàn)第 2 .1 章節(jié) ) 質(zhì)量手冊(cè) 在質(zhì)量手冊(cè)中出現(xiàn)的程序文件除了 GB/T19001— 20xx 要求的《文件控制程檢驗(yàn)確認(rèn) 交 付 交付后服務(wù) 包 裝 序》、《記錄控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《不合格品控制程序》、《糾正措施程序》和《預(yù)防措施程序》六個(gè)程序外 , 為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制還編制了《管理評(píng)審程序》、《采購(gòu)控制程序》、《顧客滿(mǎn)意的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》總共十一個(gè)程序 , GB/T19001— 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求均在這些程序和手冊(cè)的其他部分內(nèi)容中進(jìn)行了系統(tǒng)描述。 適用范圍 a) 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 8. 受控質(zhì)量手冊(cè)的持有人 有責(zé)任向顧客、本部門(mén)員工宣傳和貫徹手冊(cè)中相 關(guān)內(nèi)容。以后換版，以英文大寫(xiě)字母依次順延；頁(yè)修改次以阿拉 伯?dāng)?shù)“ 0” 開(kāi)始 , 以后按修改次數(shù)順延。 7. 手冊(cè)的修改與換版 手冊(cè)的的 修改與換版根據(jù)文件評(píng)審、內(nèi)審和管理評(píng)審的要求進(jìn)行 , 其修 改或換版的編制、審核、批準(zhǔn)按本章節(jié)第 5 條的規(guī)定執(zhí)行。受控質(zhì)量手冊(cè)持有者對(duì)質(zhì)量手冊(cè)務(wù)必妥善保管，不得私自外借或復(fù)印，不得丟失或損壞。 4. 本手冊(cè)或質(zhì)量管理體系文件中有關(guān)縮寫(xiě)、符號(hào)和簡(jiǎn)稱(chēng)的規(guī)定如下： HDHG 武漢海德化工發(fā)展有限公司 ZS 質(zhì)量手冊(cè) 內(nèi)審 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核或內(nèi)部質(zhì)量審核 5. 手冊(cè)的編制、審核與批準(zhǔn) 公司質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編制， 公司管理者代表 負(fù)責(zé)審核， 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)并頒布。 公司總經(jīng)理： 20xx 年 6 月 8 日 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HDHG/ZS– 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明及管理 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1. 手冊(cè)的編制原則：《武漢海德化工發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊(cè)》是依據(jù)GB/T19001:20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》 , 結(jié)合本公司質(zhì)量方針 (含質(zhì)量目標(biāo) )和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際編制而成的。 2. 成品一次檢驗(yàn)合格率≧ 98%。 2 供銷(xiāo)部 90%。 公司總經(jīng)理每年 (時(shí)間間隔為 12 個(gè)月 )至少對(duì)本公司質(zhì)量管理體系組織并主 持一次管理評(píng)審 , 就質(zhì)量管理體系 (包括質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo) ) 的適宜性、充分性和有效性提出改進(jìn)決策。 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是公司全體員工共同遵循的總的質(zhì)量方向與宗旨 , 質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體要求。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HDHG/ZS– 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 質(zhì)量方針頒布令 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 實(shí) 現(xiàn) 質(zhì) 量 方 針、目 標(biāo) 采 取 的 措 施 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)由公司總經(jīng)理主持制定、 批準(zhǔn)并頒布。 質(zhì)量方針 : 管理，追求嚴(yán)謹(jǐn)高效。公司現(xiàn)有員工 17 人，其中：工程技術(shù)人員 8 人，技術(shù)力量雄厚。 公司擁有各種生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備三十多臺(tái)（套），具備較強(qiáng)的生產(chǎn)能力，其中：電鍍級(jí)氟硼酸 800T/Y、工業(yè)級(jí)氟硼酸 500T/Y、電鍍級(jí)氟硼酸亞錫 100T/Y、氟化鹽 1000T/Y。 總 經(jīng) 理： 張懷安 公司名稱(chēng)：武漢海德化工發(fā)展有限公司 地 址：武漢市盤(pán)龍城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)劉店 郵 編： 430311 電 話(huà)： 02782341500 傳 真： 02761880308 網(wǎng) 址： 武漢海德化工發(fā)展 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HDHG/ZS – 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 質(zhì)量方針頒布令 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 武漢海德化工發(fā)展有限公司質(zhì)量方針 頒 布 令 質(zhì)量方針 (含質(zhì)量目標(biāo) ) 是我公司質(zhì)量管理總的方向與宗旨 , 全體員工務(wù)必在認(rèn)真學(xué)習(xí)和深刻理解的基礎(chǔ)上貫徹實(shí)施 , 并為其全面實(shí)現(xiàn)而努力奮斗。 質(zhì)量目標(biāo) : 成品檢驗(yàn)一次合格率 98%； 顧客滿(mǎn)意度 90%； 售后服務(wù)及時(shí)率 100%。 公司總經(jīng)理對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)、 對(duì)在公司內(nèi)不斷提高滿(mǎn)足顧客要求和有關(guān)對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作負(fù)全面責(zé)任。公司各級(jí)人員采取板報(bào)、標(biāo)語(yǔ)、會(huì)議、培訓(xùn)、組織學(xué)習(xí)等多種方式宣傳、貫徹公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系文件 , 以確保全體員工在認(rèn)真學(xué)習(xí)和深刻理解的基礎(chǔ)上有效地貫徹執(zhí)行。 3. 培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)率 80%以上 。 4 生技部 1. 完成合同或訂單 100%。 任命胡龍躍為管理者代表 , 負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn) , 并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)公司各個(gè)職能部門(mén)的質(zhì)量工作，確保 在公司內(nèi)不斷提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)，以及就質(zhì)量體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。 3. 本手冊(cè)采用 GB/T19000:20xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù) 語(yǔ)》。 受控質(zhì)量手冊(cè)的持有者為 : 公司總經(jīng)理，管理者代表，各部負(fù)責(zé)人。當(dāng)受控質(zhì)量手冊(cè)持有者調(diào)離本公司時(shí) ,由本公司辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)辦理收回手續(xù)。 手冊(cè)的 A 版即為第一版。 武漢海德化工發(fā)展有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HDHG/ZS– 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明及管理 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 每年公司最高管理者主持的管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適宜性、充分性 和有效性同時(shí)給予評(píng)審 , 必要時(shí)由公司最高管理者提出修改意見(jiàn)和要求。 b)通過(guò)體系的有效運(yùn)行 , 包括持續(xù)改進(jìn)過(guò)程 , 確保符合顧客及適用的法 律法規(guī)要求 , 并不斷增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度。 質(zhì)量管理體系 4． 1 公司質(zhì)量管理體系依據(jù) GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 (除 刪減外 )所有要求 , 質(zhì)量管理體系各過(guò)程的順序按照本手冊(cè) 章節(jié)中《武漢海德化工發(fā)展有限公司 》的規(guī)定排列 , 其中直接過(guò)程即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)順序如下圖所示 : 產(chǎn)品策劃 采 購(gòu) 生 產(chǎn) 確認(rèn)產(chǎn)品要求 圖 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程示意 質(zhì)量管理體系各過(guò)程之間的關(guān)系已在手冊(cè)各過(guò)程的