【正文】 d) 本公司確定的附加要求。 范圍 ：本公司與顧客達成的合同意向、口頭或電話訂單等評審。 職責 ：供銷部會同生產部確定與產品有關的要求。 在針對具體的產品、項目或合同進行策劃時，應確定以下方面的內容： a) 適當的產品質量目標和要求，包括產品質量特性的識別并建立目標值、質量要求和技術條件、能滿足 顧客和法律法規(guī)要求； b) 產品實現所需的過程、文件和資源； c) 產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品驗收規(guī)范； d) 產品實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是本公司實現產品符合性的支持條件，主要包括以下方面： a) 生產現場的整潔； b) 安全文明生產； c) 相關作業(yè)條件，如照明、溫度、濕度等。 為確保產品符合要求，應對這些基礎設施進行維護、保養(yǎng)，使其發(fā)揮應有的作用。 d) 應評價培訓及所采取措施的有效性，內容包括新員工面試或試用期實作考核、在崗員工培訓考試成績或自學總結，以及對這些人員的工作能力的跟蹤。 b) 每年應對各種崗位人員的能力要求組織進行一次綜合評價，是否能夠勝任崗位要求。 相關程序文件： 1. 管理策劃控制程序 BL/CX20xxA3 2. 職責、權限和溝通控制程序 BL/CX20xxA4 3. 管理評審控制程序 BL/CX20xxA5 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質量手冊 版 本： A 管 理職責 頁 碼： 25／ 48 資源提供 為確保本公司質量管理體系的建立、實施、保持和改進，滿足顧客要求，增強顧客滿意，各部門必須及時識別確定資源需求，總經理應確保資源需求得到滿足。 由管理者代表組織對做出的各項決定和措施進行跟蹤驗證，并填寫《糾正預防措施記錄》，交總經理審查。 編制評審報告 管理評審結束后，由管理者代表根據管理評審會的有關決議事項，編制《管理評審報告》。 與會人員應對以下方面的內容進行評議： a) 內、外部質量管理體系審核結果是否表明本公司質量管理體系的有效性，存 在的薄弱環(huán)節(jié)及需要改進的措施。 評審會議通知 由辦公室向各部門發(fā)出召開管理評審會議的通知，并安排好有關會務事項。管理評 審計劃經總經理批準后下發(fā)各部門。一般情況下，每年應召開一次管理評審會。 辦公室負 責管理評審記錄和評審報告的發(fā)放、收集和保管。 管理評審 目的 確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以及確保體系適合于實現本公司質量方針和目標的要求，進行正式而系統(tǒng)的評價，從而持續(xù)改進質量管理體系。總經理就質量管理體系運行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性組織進行評價，提出保持質量管理體系持續(xù)有效運行的措施 ； c) 質量分析會 。 e) 負責文件和記錄的管理； f) 負責培訓的策劃和實施，以及人員能力的評定。 b) 負責人力資源配置、招聘、考評及員工激勵工作。 h) 負責原材料、半成品和成品的檢驗或委托檢測； i) 負責檢測設備的周檢計劃的制定和實施； j) 負責產品狀態(tài)標識的制定和實施； k）負責對不合格品的評審并監(jiān)督不合格品的處理； l） 負責糾正、預防措施所需信息的收集、管理；負責數據 分析工作。 c) 負責外來技術、質量文件的收集、轉化、管理工作和技術情報工作；組織市場調研，根據市場需求負責對新產品過程設計的策劃、計劃和組織實施。 管理者代表 a) 組織實施按照體系標準要求，建立、實施、保持和改進本公司的質量管理體系； b) 向總經理報告質量管理體系運行情況，以供評審和作為質量管理體系改進的基礎； c) 負責本公司質量管理體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。 質量管理體系策劃的結果是質量 手冊、程序文件、過程所需的作業(yè)文件以及有關的記錄等。 質量目標的評審與修訂 《年度質量目標評價報告》作為管理評審的輸 入資料， 在管理評審時由管理者代表報告本公司質量目標完成情況。 本公司年度質量目標由管理者代表組織進行展開，形成《年度質量目標展開表》，由總經理批準后下發(fā)實施。 制定質量目標要有依據，應從以下方面考慮，以確保目標的適宜性，通過努力可 以實現： a) 本公司過去的或上一年度的產品和過程監(jiān)視和測量的數據； b) 與同行業(yè)產品的質量水平或競爭對手的質量水平比較； c) 綜合考慮本公司在市場競爭中的地位以及產品質量、工作績效、資源 等因素。 策劃 總經理組織對本公司的宗旨、經營目標和策略按照市場經濟要求進行總體策劃，包括制定質量目標和對質量管理體系的策劃。 質 量方針內容及含義的宣貫可采取培訓、講座、討論、宣傳欄等多種形式。 總經理應根據供銷部反饋信息，組織生產部、供銷部、技質部等部門主管進行評審，做出評審結論，提出對策措施 ，形成評審報告，并監(jiān)督各部門實施。 相關 程序文件 1. 文件控制程序 BL/CX20xxA1 2. 記錄控制程序 BL/CX20xxA2 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質量手冊 版 本： A 質量管理體系 頁 碼： 14／ 48 管理承諾 總經理通過開展以下活動，證實在建立 、實施和持續(xù)改進質量管理體系有效性方面所做出的承諾： a) 通過召開有關會議或采取培訓的措施，向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使員工牢固樹立“顧客滿意”和“符合法律法規(guī)”的觀念； b) 制定并頒布本公司的質量方針和中長期質量目標，批準本公司年度質量目標； c) 主持管理評審； d) 為本公司質量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進提供所需的資源。各部門要對保管的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定的保存年限標出保存期限，在貯存記錄的目錄中記錄保存期限，以便于識別記錄的保存期，對超期的記錄予以銷毀處置。 c) 保護：采取防止人 為和自然損壞的措施，采取防止泄密的措施。 c） 各部門應建立本部門的各類記錄的目錄，登記記錄的編號、名稱、時間、保存期、保存地點或保管人等，以便于檢索。 b) 記錄表格由各部門制定，報辦公室審核，管理者代表批準后，由辦公室印發(fā)。 適用范圍 以下種類的記錄是本公司提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據，應進行控 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質量手冊 版 本： Ⅰ 質量管理體系 頁 碼： 12／ 48 制： a) 管理評審記錄； b) 員工教育、培訓、技能和經驗的記 錄； c) 證實產品實現過程及其滿足要求的證據； d) 與產品有關要求的評審結果及評審所引起的措施的記錄； e) 供方評價結果及由評審所需采取措施的記錄； f) 有關產品的唯一性標識的記錄 g) 測量設備不符合要求時對以往測量結果的確認記錄； h) 測量設備校準和驗證結果的記錄； i) 內部審核的結果記錄； j) 產品的檢驗和試驗記錄； k) 不合格品及隨后采取措施的記錄； l) 糾正措施的結果記錄； m) 預防措施的結果記錄； n) 與質量管理體系運行有關的其他記錄。 作廢文件的管理 a) 資料員應及時收回作廢文件，以防止作廢文件的誤用； b) 對需要保留的作廢文件應加蓋“作廢”章進行標識并進行登記； c) 對不需要保留的作廢文件收回后由辦公室負責統(tǒng)一銷毀，并記錄銷毀情況。 保持文件清晰、容易識別 質量管理體系所有的文件應易于識別，清晰可辨。由辦公室負責建立本公司文件一覽表，記錄文件的類別，名稱、編號或版本、文件使用部門或使用人等。 文件更改與現行修訂狀態(tài)的識別 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量體系運行緊密相關的文件應為受控。 c) 技質部部長負責技術性作業(yè)文件的編制與審批。 文件控制 目的： 對文件進行控制，確保各部門所使用的文件完整、適用、現行有效，以正確地指導本公司的過程活動，防止使用作廢或失效的文件。 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質量手冊 版 本： Ⅰ 質量管理體系 頁 碼： 9／ 48 本公司質量管理體 系文件層次見下圖： 第一層次文件 質量手冊 第二層次文件 程序文件 第三層次文件 作業(yè)性文件、國家有 關法律、法規(guī)、法令、 標準、表格、記錄等 質量手冊 《質量手冊》確定了本公司的質量方針和質量目標，描述了本公司的質量管理體系，是全體員工應遵循的行為準則，是本公司質量管理的法規(guī)性文件。應采取并實施改進措施，以實現對所有過程策劃的結果和持續(xù)改進。 本公司 無 外包過程， 如有 外包過程按 章節(jié)的要求進行控制。 質量目標 1． 顧客投訴處理及時率 100%； ≥ 95% ≥ 90 分； 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質量手冊 版 本： Ⅰ 質量方針和目標 頁 碼： 8／ 48 總要求 本公司按照 GB/T 19001： 20xx 標準建立質量管理體系，并結合本公司實際編制了適用的質量管理體系文件。 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質量手冊 版 本： Ⅰ 公司概況 頁 碼： 5／ 48 重慶市霸龍化工有限公司 位于 重慶市 大足縣玉龍 ，是一家專業(yè) 生產 鞋 用萬能膠、 建筑用萬能膠 企業(yè)。 本質量手冊根據 ISO900120xx《質量管理體系 要求》標準的要求編制而成，覆蓋 了 ISO900120xx 標準的全部要求。 2 引用標準 下列標準版本在本質量手冊發(fā)布時均為有效版本，所有標準都可能修訂，本質量手冊將盡可能探討采用最新標準版本的可能性。質量手冊由辦公室負責更改。對外發(fā)放給認證機構、顧客以及上級主管部門的為非受控版本 。 質量手冊由管理者代表審核，總經理批準發(fā)布。 本質量手冊自 20xx 年 6 月 20 日正式生效，各部門組織實施。 本質量手冊是公司質量工作的法規(guī)性文件，是公司程序文件和 管理標準展開的依據，也是公司對所有顧客的承諾，全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經 理： 20xx 年 6 月 20 日 1 質量手冊的管理 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質量手冊 版 本： Ⅰ 質量手冊的說明 頁 碼： 3／ 48 質量手冊的編制、批準和發(fā)布 辦公室依據 GB/T19001─20xx 標準的有關要求，結合 公司 的實際情況負責組織編寫質量手冊。對內發(fā)放的質量手冊為受控版本，加蓋 “受控 ”印章。 質量手冊的更改和換版 質量手冊采用活頁裝訂。手冊的換版仍執(zhí)行本手冊 的有關規(guī)定。為此本工廠將刪減第 7 章中以下章節(jié)： 設計和開發(fā)策劃； 設計和開發(fā)輸入； 設計和開發(fā)輸出； 設 計和開發(fā)評審； 設計和開發(fā)驗證； 設計和開發(fā)確認； 設計和開發(fā)更改的控制。 本質量手冊用于公司通過滿足顧客和通用法規(guī)的要求使顧客滿意，也可用于內部和外部（包括認證機構），評價本公司滿足顧客、法規(guī) 和本公司自身要求的能力 。 我們承諾在任何階段、時間、過程中，都會做到： 遵守國家與地方法規(guī)及顧客的規(guī)定要求并達到產 品規(guī)范要求； 堅持以質量為企業(yè)的根本、企業(yè)的生命的原則； 始終如一的滿足顧客的需要，最終讓顧客滿意的宗旨； 持續(xù)改善、預防缺陷、提高產品質量和顧客滿意度。本公司領導層和各部門有責 任按照這些質量管理體系文件要求管理這些過程。 各部門應對所主管的過程進行監(jiān)視、測量和分析，以獲得信息，尋求持續(xù)改進的機會。包括產品技術標準、工藝流程、操作規(guī)程、檢驗規(guī)范、有關管理辦法、崗位說明書、準則等； d) 記錄，包括體系標準要求的，能證實本公司質量管理體系有效運行及產品符合性所需的記錄。 本手冊表述了本公司質量管理體系所包括的過程順序和過程之間的相互作用。 b) 管理者代表負責 質量手冊、程序文件及有關管理性作業(yè)文件的審核，并報總經理 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質量手冊 版 本： Ⅰ 質量管理體系 頁 碼： 10／ 48