【正文】 部 來料檢驗和測試程序 20 質(zhì)管部 制程檢驗和測試程序 21 質(zhì)管部 最終檢驗和測試程序 22 質(zhì)管部 不合格品控制程序 23 質(zhì)管部 顧客抱怨和產(chǎn)品退貨程序 24 質(zhì)管部 持續(xù)改進控制程序 25 質(zhì)管部 糾正預(yù)防措施控制程序 。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，應(yīng)在權(quán)衡風險、利益和成本的基礎(chǔ)上做出。糾正措施的程序應(yīng)包括以下方 面的要求： 1) 發(fā)現(xiàn)不合格，包括體系運行方面不符合項、產(chǎn)品質(zhì)量事故等，特別應(yīng)注意顧客的投訴； 2) 通過調(diào)查分析，確定不合格的原因； 質(zhì)量管理手冊 35 / 36 3) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 4) 確定和實施所需的措施，糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)； 5) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； 6) 評審所采取的糾正措施的有效性。持續(xù)的改進可能導致產(chǎn)品或過程的更改、對 質(zhì)量 管理體系的修正或?qū)M織進行調(diào)整。 相關(guān)文件： 《不合格品控制程序》 《顧客抱怨和產(chǎn)品退貨程序》 數(shù)據(jù)分析 為證實 質(zhì)量 管理體系的適宜性和有效性，應(yīng)評價在何處可以持續(xù)改進 質(zhì)量 管理體系的有效性，對確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)加以詳細的規(guī)定并嚴格執(zhí)行。在 降級 處理后 應(yīng)再次驗證其是否符合降低等級后的規(guī)定。 公司對放行和讓步放行的職責進行規(guī)定；當讓步放行后，對最終產(chǎn)品質(zhì)量有影響時，須得到 質(zhì) 管部負責人的批準，同時還需得到顧客的認可。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)實現(xiàn)過程的適當階段（包括進貨、過程、成品檢驗等），對產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)是否滿足要求。 審核完畢后要出具審核報告。其中審核員不能審核自己的工作，以 確保審核過程的客觀性和公正性。 有關(guān)顧客滿意程度方面的信息來源可包括： 1） 顧客抱怨； 2） 與顧客代表直接溝通； 3） 產(chǎn) 品返退； 4） 問卷和調(diào)查； 5） 消協(xié)組織的報告； 6） 各種媒體的報告； 7） 行業(yè)研究的結(jié)果。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種手段，公司對顧客滿意程度進行監(jiān)視和測量。 對測量、監(jiān)視、分析和改進的要求如下： 1) 明確規(guī)定各種測量類型、地點、時間、頻次以及對記錄的要求 ； 2) 應(yīng)定期評估采用的測量手段的有效性 ； 3) 明確識別并使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù) ； 4) 資料分析和改進活動的結(jié)果應(yīng)作為管理評審過程的輸入。 當發(fā)現(xiàn)計量器具失準時，應(yīng)立即停止使用，安排檢定或校準，評估可能失效的結(jié)果的有效性，對在此期間放行的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗并記錄檢驗結(jié)果。防護要求包括標識、包裝、貯存和保護。 公司應(yīng)識別、驗證、保護和維護構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。檢驗和試驗狀態(tài)的標識一般為待檢、合格、不合格三種，對這些狀態(tài)分別標識，分別放置 。 公司應(yīng)根據(jù)這些過程的特點及這些過程形成的產(chǎn)品的特性，明確規(guī)定適用時的過程確認工作內(nèi)容，這些內(nèi)容應(yīng) 加以規(guī)定。各相關(guān)部門按有關(guān)要求執(zhí)行 ； 8) 質(zhì)管部定期對控制內(nèi)容的實施情況檢查，檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，發(fā)現(xiàn)有不符合的情況應(yīng)執(zhí)行《糾正預(yù) 防措施 控制 程序》，并應(yīng)定期對檢查結(jié)果進行分析，作為改進的依據(jù) 。 相關(guān)文件： 《采購 過程 控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)實現(xiàn)和服務(wù)提供過程是指產(chǎn)品生產(chǎn)、交付后服務(wù)的全過程。見《采購 過程 控制程序》 。必要時，規(guī)定處理質(zhì)量爭議的規(guī)定，并在采購活動中得到貫徹和保證 ； 2) 公司應(yīng)根據(jù)供方按公司要求提供產(chǎn)品支持和服務(wù)的能力來評價和選擇供方 ，選擇、評價和再評價的準則應(yīng)在文件中予以規(guī)定，評價結(jié)果及評價所引起的任何措施的記錄應(yīng)予以保持 ； 3) 對于公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標識的重要的環(huán)境因素 ,公司應(yīng)按照《采購過程 控制程序》進行控制，并將有關(guān)要求轉(zhuǎn)告給供方和承包方等相關(guān)方。 相關(guān)文件 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 《記錄控制程序》 采購 采購過程 采購包括直接作為公司產(chǎn)品組成部分的原材料物品、 生產(chǎn)所使用的設(shè)備以及產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)過程的供方（分包方、相關(guān)方）選擇，公司應(yīng)通過對供方的選擇及相關(guān)方的影響，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，（如：品質(zhì)的要求、環(huán)保要求、工業(yè)安全和職業(yè)病防治要求等）。 設(shè)計和開發(fā)評審 根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)進度的安排，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，參與評審的人員包括與評審和設(shè)計開發(fā)階段有關(guān)的職能代表，評審及評審后的措施應(yīng)該記錄，記錄的控制參照《記錄控制程序》，以此來確定： 1) 設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力 ； 2) 任何問題并提出必要的措施 。在適當時，策劃的輸出應(yīng)及時更新。 顧客溝通 公司應(yīng)針對 顧客、產(chǎn)品類型及公司的特點在產(chǎn)品形成的全過程中，采用適宜的方法，有效安排公司與顧客的溝通，溝通的內(nèi)容可包括： 1) 產(chǎn)品信息，顧客要求，質(zhì)量要求，變更要求等； 2) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改； 3) 顧客的反饋，包括顧客 抱怨 。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審由 計劃部 負責組織，評審的結(jié)果及后續(xù)的措施的記錄要予以保持。 相關(guān)文件： 無 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司在簽訂合同或接受訂單前應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，這些要求包括： 1) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求及有關(guān)環(huán)境因素等要求； 2) 顧客雖然明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； 3) 與產(chǎn)品及環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)的要求； 4) 公司文件（包括企業(yè)標準和技術(shù)文件）確定的其他附加要求。 公司應(yīng)對生產(chǎn)過程中的有關(guān)的質(zhì)量進行控制，確保產(chǎn)品符合要求 。公司的基礎(chǔ)設(shè)施一般包括： 1) 工作場地（包括辦公場所和生產(chǎn)車間）和相關(guān)設(shè)施 ， 由管理層提供，各 使用 部門負責管理； 2) 生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)由各生產(chǎn)部門負責管理 ，安全設(shè)備由設(shè)備部負責管理 ；確保設(shè)備運行的完好及對環(huán)境影響最小 ； 3) 支持類服務(wù)（包括運輸和通訊等） ， 由人事部負責管理。培訓計劃應(yīng)明確各類人員的培訓要求、培訓方式、培訓對象、考核方式、培訓時間等項目。 人力資源 總則 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員，公司從其教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面確定其有能力承擔 質(zhì)量 管理體系規(guī)定的職責，并通過培訓，使其具有所必須的專業(yè)知識和操作技能。 相關(guān)文件： 《管理評審控制程序》 質(zhì)量管理手冊 20 / 36 6. 資源管理 總則 公司管理層負責以適當方式確定并提供必需的資源，以保證質(zhì)量管理體系的建立實施、保持，持續(xù)改進其有效性，并達到顧客滿意。評審的記錄應(yīng)予以保持。對于相關(guān)方提出的要求，應(yīng)記錄并將有關(guān)處理結(jié)果給予答復。 相關(guān)文件： 無 質(zhì)量管理手冊 16 / 36 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 公司的組織機構(gòu)見組織機構(gòu)圖，各部門的職能見 質(zhì)量 職能分配表，各部門人員職責和權(quán)限見《 崗位說明 書》。對新項目、新產(chǎn)品、新工藝、新設(shè)備，應(yīng)及時修改管理方案。對外則應(yīng)利用各種宣傳媒介 ,例如公司宣傳冊、公司網(wǎng)站等對外宣傳我公司 質(zhì)量方針。 質(zhì)量 方針的管理： 1) 管理者代表組織員工征集討論公司的 質(zhì)量 方針 ； 2) 董事長 根據(jù)公司員工對 質(zhì)量 方針提出的具體建議，最終確定公司的方針并審批 ； 3) 人力資源部負責 質(zhì)量 方針的培訓 ； 4) 各部門負責 質(zhì)量 方針的實施 ； 5) 質(zhì)量 方針應(yīng)定期評審，一般在公司每年定期召開的管理評審會議時評審其適宜性、充分性、有效性。確保顧客及相關(guān)方的要求得到確定并予以滿足。為此，董事長應(yīng)在以下方面廣泛開展工作： 1) 應(yīng)將不斷提高顧客滿意程度 作為公司追求的永恒目標，確保公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客、相關(guān)方及相關(guān)法律法規(guī)的要求 ； 2) 確定公司長期發(fā)展方向和戰(zhàn)略目標，制定 質(zhì)量 方針、 質(zhì)量 目標及其考核體系的建立 ，并在公司內(nèi)廣泛宣傳 質(zhì)量 方針和目標。 質(zhì)量 管理體系記錄的控制 公司編制《記錄控制程序》，對記錄管理的方式方法進行描述，確保記錄清晰、易于識別和檢索。 質(zhì)量 管理體系文件要求 總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括： 質(zhì)量 管理方針和 目標、 質(zhì)量 管理手冊、程序文件、作業(yè)手冊及質(zhì)量記錄等。 質(zhì)量管理手冊 11 / 36 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按 GB/T19001— 20xxidt， ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 8) 產(chǎn)品 :過程的結(jié)果 。 4) 質(zhì)量 管理體系 :建立質(zhì)量管理方針和目 標并實現(xiàn)目標的體系。 成型刀返退率 %。我公司對其進行工作質(zhì)量和實物質(zhì)量的管控。對內(nèi)它是描述公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，對外它是公司管理能力和承諾的證實性文件。 壹佰刀具總部位于“熊貓故鄉(xiāng)”成都，始創(chuàng)于 20xx 年，設(shè)有面向全球的國際貿(mào)易部，面向家具生產(chǎn)企業(yè)的市場銷售部，面向全國各地經(jīng)銷商及全國各分店管理的渠道管理部，以及面向客戶提供維修、技術(shù)支持、專業(yè)管理及解決方案的客服服務(wù)部。 本手冊從頒發(fā)之日起執(zhí)行，要求公司各部門，全體員工嚴格貫徹執(zhí)行。質(zhì)量管理手冊 1 / 36 成都市壹佰刀具有限公司 Chengdu City YiBai Tool Limited Company 質(zhì)量管理手冊 版本 : 1 生效日期 : 總頁數(shù)： 33