【正文】 部 來(lái)料檢驗(yàn)和測(cè)試程序 20 質(zhì)管部 制程檢驗(yàn)和測(cè)試程序 21 質(zhì)管部 最終檢驗(yàn)和測(cè)試程序 22 質(zhì)管部 不合格品控制程序 23 質(zhì)管部 顧客抱怨和產(chǎn)品退貨程序 24 質(zhì)管部 持續(xù)改進(jìn)控制程序 25 質(zhì)管部 糾正預(yù)防措施控制程序 。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，應(yīng)在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上做出。糾正措施的程序應(yīng)包括以下方 面的要求： 1) 發(fā)現(xiàn)不合格，包括體系運(yùn)行方面不符合項(xiàng)、產(chǎn)品質(zhì)量事故等，特別應(yīng)注意顧客的投訴； 2) 通過(guò)調(diào)查分析，確定不合格的原因； 質(zhì)量管理手冊(cè) 35 / 36 3) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 4) 確定和實(shí)施所需的措施，糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)； 5) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； 6) 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。持續(xù)的改進(jìn)可能導(dǎo)致產(chǎn)品或過(guò)程的更改、對(duì) 質(zhì)量 管理體系的修正或?qū)M織進(jìn)行調(diào)整。 相關(guān)文件： 《不合格品控制程序》 《顧客抱怨和產(chǎn)品退貨程序》 數(shù)據(jù)分析 為證實(shí) 質(zhì)量 管理體系的適宜性和有效性，應(yīng)評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量 管理體系的有效性，對(duì)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)加以詳細(xì)的規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行。在 降級(jí) 處理后 應(yīng)再次驗(yàn)證其是否符合降低等級(jí)后的規(guī)定。 公司對(duì)放行和讓步放行的職責(zé)進(jìn)行規(guī)定；當(dāng)讓步放行后，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有影響時(shí)，須得到 質(zhì) 管部負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，同時(shí)還需得到顧客的認(rèn)可。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段（包括進(jìn)貨、過(guò)程、成品檢驗(yàn)等），對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)是否滿(mǎn)足要求。 審核完畢后要出具審核報(bào)告。其中審核員不能審核自己的工作，以 確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 有關(guān)顧客滿(mǎn)意程度方面的信息來(lái)源可包括： 1） 顧客抱怨； 2） 與顧客代表直接溝通； 3） 產(chǎn) 品返退； 4） 問(wèn)卷和調(diào)查； 5） 消協(xié)組織的報(bào)告； 6） 各種媒體的報(bào)告； 7） 行業(yè)研究的結(jié)果。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種手段，公司對(duì)顧客滿(mǎn)意程度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 對(duì)測(cè)量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)的要求如下： 1) 明確規(guī)定各種測(cè)量類(lèi)型、地點(diǎn)、時(shí)間、頻次以及對(duì)記錄的要求 ； 2) 應(yīng)定期評(píng)估采用的測(cè)量手段的有效性 ； 3) 明確識(shí)別并使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù) ； 4) 資料分析和改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審過(guò)程的輸入。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，安排檢定或校準(zhǔn)，評(píng)估可能失效的結(jié)果的有效性，對(duì)在此期間放行的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。防護(hù)要求包括標(biāo)識(shí)、包裝、貯存和保護(hù)。 公司應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)一般為待檢、合格、不合格三種，對(duì)這些狀態(tài)分別標(biāo)識(shí)，分別放置 。 公司應(yīng)根據(jù)這些過(guò)程的特點(diǎn)及這些過(guò)程形成的產(chǎn)品的特性，明確規(guī)定適用時(shí)的過(guò)程確認(rèn)工作內(nèi)容，這些內(nèi)容應(yīng) 加以規(guī)定。各相關(guān)部門(mén)按有關(guān)要求執(zhí)行 ； 8) 質(zhì)管部定期對(duì)控制內(nèi)容的實(shí)施情況檢查，檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，發(fā)現(xiàn)有不符合的情況應(yīng)執(zhí)行《糾正預(yù) 防措施 控制 程序》，并應(yīng)定期對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行分析，作為改進(jìn)的依據(jù) 。 相關(guān)文件： 《采購(gòu) 過(guò)程 控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供過(guò)程是指產(chǎn)品生產(chǎn)、交付后服務(wù)的全過(guò)程。見(jiàn)《采購(gòu) 過(guò)程 控制程序》 。必要時(shí)，規(guī)定處理質(zhì)量爭(zhēng)議的規(guī)定，并在采購(gòu)活動(dòng)中得到貫徹和保證 ； 2) 公司應(yīng)根據(jù)供方按公司要求提供產(chǎn)品支持和服務(wù)的能力來(lái)評(píng)價(jià)和選擇供方 ，選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則應(yīng)在文件中予以規(guī)定，評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何措施的記錄應(yīng)予以保持 ； 3) 對(duì)于公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要的環(huán)境因素 ,公司應(yīng)按照《采購(gòu)過(guò)程 控制程序》進(jìn)行控制，并將有關(guān)要求轉(zhuǎn)告給供方和承包方等相關(guān)方。 相關(guān)文件 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 《記錄控制程序》 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)包括直接作為公司產(chǎn)品組成部分的原材料物品、 生產(chǎn)所使用的設(shè)備以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)過(guò)程的供方（分包方、相關(guān)方）選擇，公司應(yīng)通過(guò)對(duì)供方的選擇及相關(guān)方的影響，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，（如：品質(zhì)的要求、環(huán)保要求、工業(yè)安全和職業(yè)病防治要求等）。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度的安排，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，參與評(píng)審的人員包括與評(píng)審和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能代表，評(píng)審及評(píng)審后的措施應(yīng)該記錄，記錄的控制參照《記錄控制程序》，以此來(lái)確定： 1) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力 ； 2) 任何問(wèn)題并提出必要的措施 。在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)及時(shí)更新。 顧客溝通 公司應(yīng)針對(duì) 顧客、產(chǎn)品類(lèi)型及公司的特點(diǎn)在產(chǎn)品形成的全過(guò)程中，采用適宜的方法，有效安排公司與顧客的溝通，溝通的內(nèi)容可包括： 1) 產(chǎn)品信息，顧客要求，質(zhì)量要求，變更要求等； 2) 問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； 3) 顧客的反饋，包括顧客 抱怨 。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審由 計(jì)劃部 負(fù)責(zé)組織，評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的措施的記錄要予以保持。 相關(guān)文件： 無(wú) 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司在簽訂合同或接受訂單前應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，這些要求包括： 1) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求及有關(guān)環(huán)境因素等要求； 2) 顧客雖然明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； 3) 與產(chǎn)品及環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)的要求； 4) 公司文件（包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件）確定的其他附加要求。 公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)的質(zhì)量進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品符合要求 。公司的基礎(chǔ)設(shè)施一般包括： 1) 工作場(chǎng)地（包括辦公場(chǎng)所和生產(chǎn)車(chē)間）和相關(guān)設(shè)施 ， 由管理層提供，各 使用 部門(mén)負(fù)責(zé)管理； 2) 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由各生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)管理 ，安全設(shè)備由設(shè)備部負(fù)責(zé)管理 ；確保設(shè)備運(yùn)行的完好及對(duì)環(huán)境影響最小 ； 3) 支持類(lèi)服務(wù)（包括運(yùn)輸和通訊等） ， 由人事部負(fù)責(zé)管理。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確各類(lèi)人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對(duì)象、考核方式、培訓(xùn)時(shí)間等項(xiàng)目。 人力資源 總則 對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員，公司從其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面確定其有能力承擔(dān) 質(zhì)量 管理體系規(guī)定的職責(zé)，并通過(guò)培訓(xùn)，使其具有所必須的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和操作技能。 相關(guān)文件： 《管理評(píng)審控制程序》 質(zhì)量管理手冊(cè) 20 / 36 6. 資源管理 總則 公司管理層負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源，以保證質(zhì)量管理體系的建立實(shí)施、保持，持續(xù)改進(jìn)其有效性，并達(dá)到顧客滿(mǎn)意。評(píng)審的記錄應(yīng)予以保持。對(duì)于相關(guān)方提出的要求，應(yīng)記錄并將有關(guān)處理結(jié)果給予答復(fù)。 相關(guān)文件： 無(wú) 質(zhì)量管理手冊(cè) 16 / 36 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司的組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖，各部門(mén)的職能見(jiàn) 質(zhì)量 職能分配表，各部門(mén)人員職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)《 崗位說(shuō)明 書(shū)》。對(duì)新項(xiàng)目、新產(chǎn)品、新工藝、新設(shè)備，應(yīng)及時(shí)修改管理方案。對(duì)外則應(yīng)利用各種宣傳媒介 ,例如公司宣傳冊(cè)、公司網(wǎng)站等對(duì)外宣傳我公司 質(zhì)量方針。 質(zhì)量 方針的管理： 1) 管理者代表組織員工征集討論公司的 質(zhì)量 方針 ； 2) 董事長(zhǎng) 根據(jù)公司員工對(duì) 質(zhì)量 方針提出的具體建議，最終確定公司的方針并審批 ； 3) 人力資源部負(fù)責(zé) 質(zhì)量 方針的培訓(xùn) ； 4) 各部門(mén)負(fù)責(zé) 質(zhì)量 方針的實(shí)施 ； 5) 質(zhì)量 方針應(yīng)定期評(píng)審，一般在公司每年定期召開(kāi)的管理評(píng)審會(huì)議時(shí)評(píng)審其適宜性、充分性、有效性。確保顧客及相關(guān)方的要求得到確定并予以滿(mǎn)足。為此，董事長(zhǎng)應(yīng)在以下方面廣泛開(kāi)展工作： 1) 應(yīng)將不斷提高顧客滿(mǎn)意程度 作為公司追求的永恒目標(biāo)，確保公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)滿(mǎn)足顧客、相關(guān)方及相關(guān)法律法規(guī)的要求 ； 2) 確定公司長(zhǎng)期發(fā)展方向和戰(zhàn)略目標(biāo)，制定 質(zhì)量 方針、 質(zhì)量 目標(biāo)及其考核體系的建立 ，并在公司內(nèi)廣泛宣傳 質(zhì)量 方針和目標(biāo)。 質(zhì)量 管理體系記錄的控制 公司編制《記錄控制程序》，對(duì)記錄管理的方式方法進(jìn)行描述，確保記錄清晰、易于識(shí)別和檢索。 質(zhì)量 管理體系文件要求 總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括： 質(zhì)量 管理方針和 目標(biāo)、 質(zhì)量 管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)手冊(cè)及質(zhì)量記錄等。 質(zhì)量管理手冊(cè) 11 / 36 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按 GB/T19001— 20xxidt， ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 8) 產(chǎn)品 :過(guò)程的結(jié)果 。 4) 質(zhì)量 管理體系 :建立質(zhì)量管理方針和目 標(biāo)并實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的體系。 成型刀返退率 %。我公司對(duì)其進(jìn)行工作質(zhì)量和實(shí)物質(zhì)量的管控。對(duì)內(nèi)它是描述公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，對(duì)外它是公司管理能力和承諾的證實(shí)性文件。 壹佰刀具總部位于“熊貓故鄉(xiāng)”成都，始創(chuàng)于 20xx 年，設(shè)有面向全球的國(guó)際貿(mào)易部，面向家具生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)銷(xiāo)售部，面向全國(guó)各地經(jīng)銷(xiāo)商及全國(guó)各分店管理的渠道管理部，以及面向客戶(hù)提供維修、技術(shù)支持、專(zhuān)業(yè)管理及解決方案的客服服務(wù)部。 本手冊(cè)從頒發(fā)之日起執(zhí)行，要求公司各部門(mén)，全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。質(zhì)量管理手冊(cè) 1 / 36 成都市壹佰刀具有限公司 Chengdu City YiBai Tool Limited Company 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 : 1 生效日期 : 總頁(yè)數(shù)： 33