【正文】 其所需的工作環(huán) 境； c) 產(chǎn)品的驗證活動，以及接收準則； d) 保留過程控制、測量結(jié)果的記錄； e) 對設(shè)備進行適當?shù)木S護，以保持過程能力； f) 以適當?shù)?、實用的方?(工藝提示卡、樣板、圖示等 )規(guī)定工藝要求。 . 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審（即合同評審） 在承諾顧客生產(chǎn)之前，業(yè)務(wù)課應(yīng)對訂單進行評審，在接到跟單合同后，安排生產(chǎn)前，如有合同的更改情況，更改后的合同亦應(yīng)評審。 關(guān)于與顧客有關(guān)的過程的管理，詳見《顧客要求的識別與評審控制程序》。 b) 本公司將采購的原材料按其質(zhì)量特性分為 A、 B、 C 三類。 . 采購信息 采購文件應(yīng)包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息。經(jīng)授權(quán)人批準才能放行。 c) 采購 控制要求詳見《采購管理控制程序》《顧客要求的識別與評審控制程序》。對于特殊的、重要的、關(guān)鍵的過程，通過 鑒定執(zhí)行這些過程人員的資格，鑒定設(shè)備的符合性或規(guī)定工藝方法來保證過程的符合性，如退火 /釬焊 /電解 /噴砂等過程； b) 使用特定的方法和程序指導(dǎo)加工； c) 特殊工序人員資格鑒定、能力認可； d) 各種記錄應(yīng)作適當?shù)谋４妫? e) 再確認，即對設(shè)施環(huán)境 /人員資格 /加工條件的再確認。 b) 如發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的情況時，應(yīng)予以記錄并及時報告顧客。當不存在上述基準時，應(yīng)予以記錄用于校準的依據(jù)。 . 監(jiān)視和測量 . 顧客滿意的測量 業(yè)務(wù)部應(yīng)負責(zé)監(jiān)視顧客滿意和、或不滿意程度的信息。應(yīng)規(guī)定審核的范圍、頻次、方法，并保持審核員的獨立性。 . 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視 . 應(yīng)測量和監(jiān)視產(chǎn)品的特性，以證實滿足了對產(chǎn) 品的要求。 . 應(yīng)糾正不合格的產(chǎn)品，并在糾正后重新驗證，以證實其符合性。 通過數(shù)據(jù)分析，提供以下更有價值的信息 . 顧客滿意程度和 /或不滿意程度； . 與顧客要求的符合程度； . 過程特性、產(chǎn)品及其趨勢； . 供方情況。 . 糾正措施活動，應(yīng)包括： a) 識別不合格（包括顧客抱怨） 。 e) 記錄采取措施的結(jié)果 。 b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求 。 具體要求參見《糾正和預(yù)防措施控制程序》 。 d) 記錄采取措施的結(jié)果 。采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在的問題的影響相適應(yīng)。 c) 評價是否需要采取措施，以確保不合格不再發(fā)生 。 以上要求具體參見《持續(xù)改進控制程序》 . 糾正措施 . 應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。 . 對于返工返修的不合格品的放行應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準。 . 對各類檢驗和試驗，均應(yīng)制訂保證評價結(jié)果確定性的檢驗文件，同時應(yīng)對符合驗收準則的證據(jù)，形成正式的報告，并經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行人員簽名批準放行。 . 過程的測量和監(jiān)視 公司采用適當?shù)尿炞C方式（比如人員資格的鑒定，過程參數(shù)的監(jiān)視等）來控制過程是否符合要求。 . 內(nèi)部審核 a) 應(yīng)定期進行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量管理體系是否： 1）符合 ISO90001： 20xx 標準的要求； 2）已經(jīng)有效地實施并保持。 以上要求具體參見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 8. 測量、 分析和改進 . 總則 /策劃 為了保證產(chǎn)品的符合性即改進，應(yīng)規(guī)定、策劃和實施所需的測量和監(jiān)視活動在策劃時中，應(yīng)確定統(tǒng)計技術(shù)及其他適用的方法正確使用。對測量和 監(jiān)視裝置的使用的控制，應(yīng)確保其測量能力與測量要求相一致。 標識和可追溯性 a) 適宜時，應(yīng)在全部生產(chǎn)和服務(wù)的運作過程中，以適當?shù)姆绞綐俗R產(chǎn)品； b) 應(yīng)根據(jù)測量與監(jiān)視要求標識產(chǎn)品的狀態(tài)（合格、不合格或待檢等）； c) 當有可追溯要求時中，應(yīng)記錄產(chǎn)品唯 一性標識（如合同號、貨號、日期等）； d) 標識和可追溯性具體要求參見《標識和可追溯性控制程序》。 注：以上要求的規(guī)定具體參見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。具體要求參見《不合格品控制程序》。 注：在采購文件發(fā)放前，由有關(guān)部門負責(zé)人審批，確保其規(guī)定的要求充分、適當。 c) 應(yīng)根據(jù)所提供的產(chǎn)品符合本公司要求的能力來評價和選擇供方，慶規(guī)定選擇和定期評價供方的準則并記錄評價結(jié)果及跟蹤措施。 . 采購控制 . 采購控制 a) 公司應(yīng)對采購的全過程進行有效的控制，以確保采購的產(chǎn)品 符合顧客或公司的要求。 注：對顧客要求的評審結(jié)果和隨后的跟 蹤措施（如生產(chǎn)計劃、質(zhì)量記錄等）應(yīng)予以記錄并保存。 . 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定： 為了確保產(chǎn)品滿足顧客要求，必須重視且仔細識別顧客的要求。應(yīng)識別每一過程對滿足產(chǎn)品要求的能力的影響。 培訓(xùn)、意識和能力 公司在《人力資源控制程序》中對在職培訓(xùn)人員的意識（思想觀念）的灌輸和工作能力的增長作了要求，以便： a) 識別從事影響質(zhì)量的人員工作能力的需求； b) 提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求； c) 對培訓(xùn)的有效性進行評價； d) 確保員工能意識 到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_到質(zhì)量目標做出努力； e) 保存有關(guān)教育、經(jīng)驗、培訓(xùn)、資格的適當?shù)挠涗洝? 6 資源管理 . 資源的提供 公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源以便： a）實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b）使顧客滿意，并力求超越顧客的需求。 ISO 辦公室應(yīng)整理管理評審資料，保存相關(guān)的資 料和記錄。詳見本手冊第 3 章《組織架構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限》。 質(zhì)量策劃應(yīng)包括： a) 質(zhì)量管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減； b) 需要的資源，以及識別各階段的質(zhì)量特 性； c) 文件的相容性； d) 驗證活動、接收準則，以及所需的質(zhì)量記錄； e) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。質(zhì)量目標應(yīng)包括為滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過以下渠道，提出建立 、實施和改進質(zhì)量管理體系承諾的證據(jù)： 向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 制訂和頒發(fā)質(zhì)量方針和公司質(zhì)量目標； 實施管理評審； 確保各項質(zhì)量活動是有必要的、充分的資源。 公司依標準要求規(guī)定：制訂《文件與資料控制程序》確保質(zhì)量管理體系文件： a) 在發(fā)布前得到批準，使發(fā)布的文件是充分的、適宜的； b) 必要時，能對文件進行評審，予以更新，并且更新的文件再次批準； c) 能清楚的識別文件及文件的修訂狀態(tài)； d) 在現(xiàn)場能很方便的得到現(xiàn)行有效版本的文件，并且現(xiàn)場沒有使用舊版文件或作廢文件的可能； e) 外來文件得到合理的管理。 公司制定了質(zhì)量管理體系文件，用以描述實施質(zhì)量管理體系的政策、綱領(lǐng)、所需的過程以及實施和 測量這些過程的準則和方法。 市場 部 : 1. 制訂公司營銷政策，拓展市場，發(fā)展新客戶，發(fā)展新業(yè)務(wù)，提供高水平的服務(wù)； 2. 負責(zé)接受訂單并組織相關(guān)部門實施合同（訂單）評審，了解、識別客戶要求； 3. 組織相關(guān)部門處理客戶投訴、退貨等售后服務(wù)工作，并對客戶滿意度進行調(diào)查； 4. 負責(zé)與客戶保持溝通和聯(lián)絡(luò)，并就客戶反饋的信息及時傳遞相關(guān)部門； 5. 負責(zé)跟催每批貨款的回收。 行政部 /經(jīng) 理 : 1. 協(xié)助總經(jīng)理實施公司運作管理及工作規(guī)劃； 2. 負責(zé) 建立健全行政管理系統(tǒng)； 3. 對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理 、 執(zhí)行和驗證工作人員，規(guī)定其職責(zé) 、 權(quán)限和相互關(guān)系，并為質(zhì)量體系有效運行提供充分的資源； 4. 負責(zé)審批公司各階層員工的培訓(xùn)要求； 5. 結(jié)合公司的現(xiàn)狀（公司的企業(yè)文化和總方針），宣貫公司的質(zhì)量方針，并能被全員理解 。 公司部門職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理 : 總經(jīng)理 管理者代表 制六課 生產(chǎn)部 資材課 制二課 行政部 總 務(wù) 人 事 ISO辦 業(yè)務(wù)部 財務(wù)部 工程課 品管部 設(shè)備課 制一課 業(yè)務(wù)部 ※財務(wù)部 ISO辦 1. 公司管理的最高負責(zé)人，保證工廠的正常運作，并不斷實施改善； 2. 確保組織滿足顧客要求和法津法規(guī)的要求； 3. 決定公司的組織機構(gòu)、職務(wù)分擔及權(quán)限，明確各部門間相互關(guān)系； 4. 制訂公司的總體發(fā)展計劃并貫徹執(zhí)行； 5. 制訂公司質(zhì)量方針和目標，并使之得以貫徹實行； 6. 任命管理者代表，并賦予其相應(yīng)權(quán)責(zé)； 7. 批準質(zhì)量手冊及程序文件，為質(zhì)量體系運作配置適宜的資源，確 保公司資源能滿足質(zhì)量